武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-28 00:00

rn 目              录

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rn 第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

rn

rn 二、收入决算情况

rn

rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 九、其他重要事项的情况

rn

rn 第三部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年度部门决算表

rn

rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn

rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

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rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

rn

rn  

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rn 第一部分、武汉汉阳经济开发区管理委员会基本情况

rn

rn 一、部门主要职能

rn

rn 开发区工委职能:

rn

rn 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市、区委的指示、决议。

rn

rn 2、按照民主集中制原则,讨论、决定开发区重大事项。

rn

rn 3、负责开发区党的思想、组织和作风建设工作。

rn

rn 4、负责开发区纪律检查工作,加强党风和廉政建设。

rn

rn 5、负责开发区思想政治工作和精神文明建设。

rn

rn 6、负责开发区信访、稳定工作。

rn

rn 7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

rn

rn 8、负责辖区社区、集团、非公企业党的建设工作。

rn

rn     9、完成区委交办的其他事项。

rn

rn  

rn

rn 开发区管委会职能:

rn

rn 1、贯彻实施有关法律、法规、规章和规定。

rn

rn 2、制定开发区中长期规划和年度计划,报区人民政府批准后组织实施。

rn

rn 3、发展开发区经济,管理自有国有资产和集体资产,为开发区经济组织提供各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动开发区经济发展和维护市场经济秩序。

rn

rn     4、按照委托权限,审批开发区投资项目和企业;依法管理开发区内的企业,为其做好各项服务,保障其自主经营。

rn

rn 5、按照有关规定和委托权限,对开发区内的土地、规划、建设等事项进行管理。负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

rn

rn 6、按照区人民政府委托权限,负责辖区“城中村”改造集团和社区的管理工作;负责计划生育、劳动就业等各项社会事业。

rn

rn 7、负责辖区社会治安综合治理、安全生产管理等工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

rn

rn 8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

rn

rn 9、负责汽车管委会管理工作。

rn

rn 10、承办上级交办的其他事项。

rn

rn  

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rn 二、部门单位构成

rn

rn 从决算单位构成来看,武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1  个下属单位决算组成。其中:行政单位   1 个、全额拨款事业单位  1 个、。

rn

rn 纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

rn

rn 1.武汉汉阳经济开发区创业中心

rn

rn 三、部门人员构成

rn

rn 武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数20人,其中:行政编制5人,事业编制15人。在职实有人数22人,其中:行政9人,事业13人。

rn

rn 离退休人员5人,其中:退休5人。

rn

rn  

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rn 第二部分、武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

rn

rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度收入总计2,279万元,支出总计2,279万元。与2014年相比,收入降低了13万元,降低1%,主要原因是减少了文明城市创建投入。支出减少13万元,降低1%,主要原因是减少了文明城市创建投入。

rn

rn 二、2015年度收入决算情况

rn

rn 2015年度本年收入合计2,279万元。其中:财政拨款收入2,279万元,占本年收入100%。

rn

rn 三、2015年度支出决算情况

rn

rn 2015年度本年支出合计2,279万元。其中:基本支出401万元,占本年支出18%,项目支出1,878万元,占本年支出82%。

rn

rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

rn

rn 2015年度财政拨款收支总计2,279万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少13万元,降低1%。主要原因是减少了文明城市创建投入。

rn

rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2279万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2,279万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出401万元,项目支出1,878万元。项目支出主要用于人大工作经费5万元,主要成效联系群众、反映民意;政协工作经费5万元,主要成效联系选民、反映群众呼声;政府办公厅(室)及相关机构事务1010万元,主要成效园区管理建设、民营非公企业党委建设、弥补清扫经费不足、对辖区纳税百万元以上企业奖励、辖区医药物流汽车排行宣传、辖区企业安全生产管理等;综合治理事业费15万元,主要成效维护社会治安减少发案率;统计工作经费15 万元,主要成效组织完成辖区规上线上企业统计;财政事业费3万元,主要成效发展辖区经济组织税收完成;纪检工作经费2万元,主要成效监督管理单位事务;招商引资经费50万元,主要成效规划区域发展、引进优质企业;基层团组织(青教)2万元,主要成效基层青少年教育工作;人武部工作经费3万元,主要成效民兵组织建设及征兵工作;其他教育支出2万元,主要成效关心下一代青少年教育;文化事业费2万元,主要成效开展辖区文体活动;稳定工作经费15万元,主要成效解决信访问题减少进京上访;就业补助23万元,主要成效聘请城市管理协管员及退役士兵一次性补助;残疾人事业2万元,主要成效做好辖区残疾人服务及缴纳残保金;医疗卫生与计划生育支出1万元,主要成效辖区育龄妇女服务及计划生育工作;城乡社区支出609万元,主要成效提高社区管理事务档次、负责城市建设与管理、市容环境卫生、添置环卫设施、文明城市创建工作。

rn

rn  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

rn

rn  ()一般公共服务支出()年度预算为1599万元,支出决算为1,599万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()国防支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()公共安全支出()

rn

rn  ()教育支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()科学技术支出()无。

rn

rn ()文化体育与传媒支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()社会保障和就业支出()年度预算为50万元,支出决算为50万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为14万元,支出决算为14万元,完成年度预算的100%。

rn

rn ()节能环保支出()无。

rn

rn ()城乡社区支出()年度预算为609万元,支出决算为609万元,完成年度预算的100%。

rn

rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出401万元,其中,人员经费368万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出4万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴634万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

rn

rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

rn

rn ()三公经费的单位范围

rn

rn 武汉汉阳经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉汉阳经济开发区管理委员会本级及下属1个全额拨款事业单位。

rn

rn ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为39万元,支出决算为17万元,完成预算的44%。其中:

rn

rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

rn

rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,完成预算的92%。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量3辆。

rn

rn (2)公务用车运行维护费8万元,完成预算的92%,比预算增加(减少)1万元,主要原因是减少公务用车厉行节约。其中:燃料费 3万元;维修费3万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。

rn

rn 3.公务接待费支出决算为9万元,完成预算的30%,比预算减少  21万元,主要原因是厉行节约。主要用于加班盒饭。

rn

rn 2015年武汉汉阳经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9万元。其中:用于-  加班盒饭  等接待活动   9 万元。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17万元,降低57,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低10%;公务接待支出决算减少9万元,降低57%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约,公务接待支出决算增减少的主要原因是厉行节约。

rn

rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

rn

rn 九、2015年度其他重要事项的情况

rn

rn 国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉汉阳经济开发区管理委员会共有车辆3辆。

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rn  

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rn  

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rn  

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rn  第三部分、武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年

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rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度收入支出决算总表(表1)

rn
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rn 部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

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rn  

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rn

rn  

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rn 单位:万元

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rn 项目

rn
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rn 行次

rn
rn

rn 收入

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
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rn 行次

rn
rn

rn 支出

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rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

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rn

rn 1

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 一、财政拨款收入

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2,279

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 1,599

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rn

rn 二、上级补助收入

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、事业收入

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 四、经营收入

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn 609

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 2,279

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn 2,279

rn
rn

rn     用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     结余分配

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 2,279

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn 2,279

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

rn
rn

rn 51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

rn
rn

rn  

rn

rn
rn
rn
rn
rn
rn  

rn

rn 

rn

rn  

rn

rn 

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

rn

rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

rn

rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

rn

rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

rn

rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

rn

rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

rn

rn 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

rn

rn 2. …

rn

rn (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

rn

rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

rn

rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

rn

rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

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