武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年

部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

开发区工委职能：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市、区委的指示、决议。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定开发区重大事项。

3、负责开发区党的思想、组织和作风建设工作。

4、负责开发区纪律检查工作，加强党风和廉政建设。

5、负责开发区思想政治工作和精神文明建设。

6、负责开发区信访、稳定工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、负责辖区社区、集团、非公企业党的建设工作。

    9、完成区委交办的其他事项。

开发区管委会职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和规定。

2、制定开发区中长期规划和年度计划，报区人民政府批准后组织实施。

3、发展开发区经济，管理自有国有资产和集体资产，为开发区经济组织提供各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动开发区经济发展和维护市场经济秩序。

    4、按照委托权限，审批开发区投资项目和企业；依法管理开发区内的企业，为其做好各项服务，保障其自主经营。

5、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设等事项进行管理。负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

6、按照区人民政府委托权限，负责辖区“城中村”改造集团和社区的管理工作；负责计划生育、劳动就业等各项社会事业。

7、负责辖区社会治安综合治理、安全生产管理等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、负责汽车管委会管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区  武汉汉阳经济开发区管理委员会  (部门)由机关及下属1 个二级单位组成，其中：行政单位  1   个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区武汉汉阳经济开发区管理委员会(部门)总编制人数20人，其中：行政编制5人，事业编制15 人(其中：参照公务员法管理/人)。在职实有人数22人，其中：行政编制9人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理/人)。

离退休人员5人，其中：离休/人，退休5人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入2463.18万元。其中：财政拨款(补助)收入2463.18万元，事业收入/万元，上级补助收入/万元，附属单位上缴收入/万元，事业单位经营收入/万元，其他收入    /万元；上年结转/万元。

2016年部门预算总支出2463.18万元，主要包括一般公共服务支出1474.02万元，国防支出(科目)3 万元，教育支出(科目)2 万元，文化体育与传媒支出(科目)2 万元，社会保障和就业支出(科目)25.76 万元，医疗卫生支出(科目)1 万元，城乡社区事务支出(科目)952.40万元，农林水支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数2463.18万元，比2015年预算增加517.81万元，增长26%，安排情况如下：

(一)基本支出467.22万元，比2015年预算增加224.81万元，增长93%，主要原因是：1、人员经费增加100.84万元；2、办公用房租赁费根据财政统一要求，从项目支出调整到基本支出，增加经费125万元。其中：

1.工资福利支出259.29万元，比2015年预算增加了100.84万元。系增加了不可预见经费，在职人均3万元、退休人均1.5万元。

2.商品服务支出23.61万元，比2015年预算减少了10.85万元。系人员减少相应减少了公共经费开支。

3.对个人和家庭补助支出59.32万元，比2015年预算增加了9.82万元。增加了退休人员奖励性工资拨款。

4、专项公用经费125万元，系根据财政统一要求从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出1995.96万元，比2015年预算增加293万元，增长17%，主要原因是：1、增加清扫经费415万元；2、减少办公用房租赁经费125万元，调整到基本支出；3、增加精准扶贫资金3万元。其中：

1、人大工作经费  项目  5  万元。持平。   

2、政协联络经费  项目  5  万元。持平。

3、纪检工作经费  项目  1.8  万元。持平。

4、缴纳残保金  项目  1.76 万元。持平。

5、基层团组织（含青教）项目  2  万元。持平。

6、人武部工作经费  项目  3  万元。持平。

7、关心下一代经费  项目  2  万元。持平。

8、残疾人事业费  项目  0.6  万元。持平。

9、清扫及城管工作经费 项目702 万元。增加415万元，因辖区清扫面积大幅增加，城管局重新测算后，增加了工作经费。

10、文化事业费 项目2 万元。持平。

11、稳定工作经费  项目0万元。减少15万元，并入综合治理事业费。

12、计生事业费  项目1 万元。持平。

13、社区管理费  项目16万元。增加4万元，新增两个社区。

14、城市管理事业费 项目114 万元。增加34万元，为响应国家不断提高的城市管理工作要求，加强园区城市管理工作建设。

15、城管协管员经费 项目23.4 万元。持平。

16、财政事业费 项目3 万元。持平。

17、综合治理事业费  项目100 万元。增加85万元，随着开发区辖区人口增加，项目增多，稳定压力进一步增大，造成费用增加。

18、不可预见经费（体制结算）  项目200万元。增加164万元，为了根据年度工作需要调整经费保障。

19、弥补经费不足（体制结算）  项目140万元。减少38万元，根据年度工作需要进行调整。

20、财政扶持资金（体制结算） 项目200 万元。持平。为了鼓励支持企业做大做强，用于对辖区年纳税规模过500万企业进行奖励。

21、城管执法（体制结算）  项目60 万元。增加60万元。按照区财政统一要求，体制结算款10%用于弥补城管经费不足。

22、社会事务管理经费 项目  90万元。减少10万元，根据工作需要调整开支。

23、园区管理建设经费  项目120 万元。增加66.6万元，根据园区管理建设工作需要，增加经费开支。

24、安全生产  项目20万元。增加5万元，根据安全工作量增加进行适当调整。

25、党群工作经费  项目0万元。减少120万元，因工作需要调减。

26、统计工作经费  项目20 万元。增加5万元，辖区纳入网上直报企业增加。

27、招商引资经费  项目  50  万元。持平。

28、宣传经费  项目50万元。增加20万元，根据各项工作需要增强宣传力度，适当调整经费安排。

29、企业服务经费  项目0万元。减少100万元，该项目并入财政扶持资金。

30、非公企业党委经费  项目0 万元。减少20万元，因工作需要并入园区管理建设经费。

31、社区建设经费  项目60 万元。新增2个社区，装修经费。

武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算35.56   

万元，比2015年预算 减少3.05万元，下降8 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2015年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费8.1万元，比2015年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比2015年预算增加(减少)0万元。

2、公务用车运行维护费8.1万元，比2015年预算增加(减少)0万元。

(三)公务接待费预算27.46万元，比2015年预算减少3.05万元，按照“八项规定”要求，减少公务接待。