武汉市汉阳区人民政府

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2016年武汉汉阳经济开发区管理委员会决算公开

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-25 00:00

目 录

第一部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况


第四部分 名词解释

 

第一部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

2016年开发区是一个工作职能大转变的更替年,由元至七月份分管社区,城中村及开发区片经济到八至十二月份提升为统筹管理区域经济和龙阳湖健康谷等的开发建设等工作,工作职能有增有减。具体工作职能如下:

工作职能

1、负责统筹管理区域经济发展工作,组织编制区域内总体发展规划,拟定中长期开发建设及经济发展规划,报区委、区政府批准后实施。

2、组织协调区域内土地开发、基础设施以及重大项目的建设和管理。

3、开展区域内招商引资,服务区域市场主体,推进区域经济发展。

4、全面负责“黄金口智能制造园”、“龙阳湖健康谷”的开发建设和经济管理职责

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1  个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位 1 

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人数20人,其中:行政编制5人,事业编制15(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数19人,其中:行政7人,事业12(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6



 第二部分  武汉汉阳经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,282

一、一般公共服务支出

28

1,585

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

3

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

2

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

2

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

26

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

660

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

2,282

本年支出合计

51

2,282

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

2,282

总计

54

2,282

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表(表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,282

2,282

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,585

1,585

0

0

0

0

0

20101

人大事务

5

5

0

0

0

0

0

2010108

  代表工作

5

5

0

0

0

0

0

20102

政协事务

5

5

0

0

0

0

0

2010205

  委员视察

5

5

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,497

1,497

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

1,331

1,331

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

100

100

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

66

66

0

0

0

0

0

20105

统计信息事务

20

20

0

0

0

0

0

2010501

  行政运行

20

20

0

0

0

0

0

20106

财政事务

3

3

0

0

0

0

0

2010601

  行政运行

3

3

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

2

2

0

0

0

0

0

2011101

  行政运行

2

2

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

50

50

0

0

0

0

0

2011308

  招商引资

50

50

0

0

0

0

0

20123

民族事务

1

1

0

0

0

0

0

2012302

  一般行政管理事务

1

1

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2

2

0

0

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

2

0

0

0

0

0

203

国防支出

3

3

0

0

0

0

0

20306

国防动员

3

3

0

0

0

0

0

2030607

  民兵

3

3

0

0

0

0

0

205

教育支出

2

2

0

0

0

0

0

20599

其他教育支出

2

2

0

0

0

0

0

2059999

  其他教育支出

2

2

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

2

2

0

0

0

0

0

20701

文化

2

2

0

0

0

0

0

2070101

  行政运行

2

2

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

26

26

0

0

0

0

0

20807

就业补助

22

22

0

0

0

0

0

2080705

  公益性岗位补贴

22

22

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

2

2

0

0

0

0

0

2081101

  行政运行

1

1

0

0

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

0

0

0

0

0

20825

其他生活救助

2

2

0

0

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

2

2

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1

1

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

1

1

0

0

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

1

1

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

660

660

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

250

250

0

0

0

0

0

2120101

  行政运行

76

76

0

0

0

0

0

2120104

  城管执法

60

60

0

0

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

114

114

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

410

410

0

0

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

410

410

0

0

0

0

0

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

 

 

 

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,282

472

1,810

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,585

472

1,113

0

0

0

20101

人大事务

5

0

5

0

0

0

2010108

  代表工作

5

0

5

0

0

0

20102

政协事务

5

0

5

0

0

0

2010205

  委员视察

5

0

5

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,497

472

1,025

0

0

0

2010301

  行政运行

1,331

472

859

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

100

0

100

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

66

0

66

0

0

0

20105

统计信息事务

20

0

20

0

0

0

2010501

  行政运行

20

0

20

0

0

0

20106

财政事务

3

0

3

0

0

0

2010601

  行政运行

3

0

3

0

0

0

20111

纪检监察事务

2

0

2

0

0

0

2011101

  行政运行

2

0

2

0

0

0

20113

商贸事务

50

0

50

0

0

0

2011308

  招商引资

50

0

50

0

0

0

20123

民族事务

1

0

1

0

0

0

2012302

  一般行政管理事务

1

0

1

0

0

0

20129

群众团体事务

2

0

2

0

0

0

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

0

0

0

203

国防支出

3

0

3

0

0

0

20306

国防动员

3

0

3

0

0

0

2030607

  民兵

3

0

3

0

0

0

205

教育支出

2

0

2

0

0

0

20599

其他教育支出

2

0

2

0

0

0

2059999

  其他教育支出

2

0

2

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

2

0

2

0

0

0

20701

文化

2

0

2

0

0

0

2070101

  行政运行

2

0

2

0

0

0

208

社会保障和就业支出

26

0

26

0

0

0

20807

就业补助

22

0

22

0

0

0

2080705

  公益性岗位补贴

22

0

22

0

0

0

20811

残疾人事业

2

0

2

0

0

0

2081101

  行政运行

1

0

1

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

1

0

1

0

0

0

20825

其他生活救助

2

0

2

0

0

0

2082501

  其他城市生活救助

2

0

2

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1

0

1

0

0

0

21007

计划生育事务

1

0

1

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

1

0

1

0

0

0

212

城乡社区支出

660

 

660

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

250

0

250

0

0

0

2120101

  行政运行

76

0

76

0

0

0

2120104

  城管执法

60

0

60

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

114

0

114

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

410

 

410

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

410

 

410

0

0

0

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

  

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 


单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,282

一、一般公共服务支出

30

1,585

1,585

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

3

3

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

2

2

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

2

2

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

26

26

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1

1

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

660

660

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

2,282

本年支出合计

53

2,282

2,282

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

2,282

总计

58

2,282

2,282

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

 

 

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

2,282

472

1,810

 

 

201

一般公共服务支出

1,585

472

1,113

 

 

20101

人大事务

5

0

5

 

 

2010108

  代表工作

5

0

5

 

 

20102

政协事务

5

0

5

 

 

2010205

  委员视察

5

0

5

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,497

472

1,025

 

 

2010301

  行政运行

1,331

472

859

 

 

2010302

  一般行政管理事务

100

0

100

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

66

0

66

 

 

20105

统计信息事务

20

0

20

 

 

2010501

  行政运行

20

0

20

 

 

20106

财政事务

3

0

3

 

 

2010601

  行政运行

3

0

3

 

 

20111

纪检监察事务

2

0

2

 

 

2011101

  行政运行

2

0

2

 

 

20113

商贸事务

50

0

50

 

 

2011308

  招商引资

50

0

50

 

 

20123

民族事务

1

0

1

 

 

2012302

  一般行政管理事务

1

0

1

 

 

20129

群众团体事务

2

0

2

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

2

0

2

 

 

203

国防支出

3

0

3

 

 

20306

国防动员

3

0

3

 

 

2030607

  民兵

3

0

3

 

 

205

教育支出

2

0

2

 

 

20599

其他教育支出

2

0

2

 

 

2059999

  其他教育支出

2

0

2

 

 

207

文化体育与传媒支出

2

0

2

 

 

20701

文化

2

0

2

 

 

2070101

  行政运行

2

0

2

 

 

208

社会保障和就业支出

26

0

26

 

 

20807

就业补助

22

0

22

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

22

0

22

 

 

20811

残疾人事业

2

0

2

 

 

2081101

  行政运行

1

0

1

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

0

1

 

 

20825

其他生活救助

2

0

2

 

 

2082501

  其他城市生活救助

2

0

2

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1

0

1

 

 

21007

计划生育事务

1

0

1

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1

0

1

 

 

212

城乡社区支出

660

 

660

 

 

21201

城乡社区管理事务

250

0

250

 

 

2120101

  行政运行

76

0

76

 

 

2120104

  城管执法

60

0

60

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

114

0

114

 

 

21205

城乡社区环境卫生

410

 

410

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

410

 

410

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

     决算表  (表6)

 

 

 

 

 

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

263

302

商品和服务支出

151

310

其他资本性支出

0

 

 

30101

  基本工资

63

30201

  办公费

5

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

30102

  津贴补贴

66

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

0

 

 

30103

  奖金

41

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

 

30104

  其他社会保障缴费

9

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

 

 

30107

  绩效工资

17

30206

  电费

1

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44

30207

  邮电费

1

31008

  物资储备

0

 

 

30109

  职业年金缴费

22

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

 

30199

  其他工资福利支出

1

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

 

 

303

对个人和家庭的补助

58

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

 

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

 

 

30302

  退休费

6

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

 

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

125

31019

  其他交通工具购置

0

 

 

30304

  抚恤金

7

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

 

 

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

 

30307

  医疗费

1

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

 

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

 

30311

  住房公积金

44

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

 

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

 

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

0

 

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

4

39906

  赠与

0

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12

 

 

 

 

 

人员经费合计

321

公用经费合计

151

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

 

部门:武汉汉阳经济开发区管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

35

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