武汉市汉阳区人民政府

汉阳经济开发区2017年部门预算

及“三公”经费公开

     

1.2017年部门预算公开说明

     

2.2017年收支预算总表

     

3.2017年收入预算总表

     

4.2017年支出预算总表

 

5.2017年财政拨款收支预算表

 

6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）

 

7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）

 

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

      9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

附件1

武汉汉阳经济开发区管理委员会2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉汉阳经济开发区工作职能

1、负责统筹管理区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后实施。

2、组织协调区域内土地开发、基础设施以及重大项目的建设和管理。

3、开展区域内招商引资，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

4、全面负责“黄金口智能制造园”、“龙阳湖健康谷”的开发建设和经济管理职责

5、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区 武汉汉阳经济开发区管理委员会 (部门)由机关及下属   1 个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、全额拨款事业单位  1  个、

(三)部门人员构成

汉阳区 武汉汉阳经济开发区管理委员会 (部门)总编制人数 20人，其中：行政编制 5 人，事业编制 15   人。在职实有人数  19  人，其中：行政编制 7 人，事业编制 12   人(其中：参照公务员法管理    0  人)。

离退休人员 6  人，其中：离休 0人，退休  6  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入  1189.44  万元。其中：财政拨款(补助)收入  989.44  万元，往来可用资金200万元。

2017年部门预算总支出 1189.44  万元，主要包括一般公共服务支出 935.58  万元，往来资金支出200万元，社会保障和就业支出 29.66   万元，医疗卫生支出  21.2  万元，农林水支出  3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数  989.44  万元，比2016年预算减少 1,473.74 万元，下降  59.83   %，安排情况如下：

(一)基本支出 429.68 万元，比2016年预算减少 37.54   万元，下降   8.05  %，主要原因是：其中：

1.工资福利支出 247.2 万元，比2016年预算减少12.09，系因本年度死亡1名事业编的人员而减少经费支出

2.商品服务支出 23.05万元，比2016年减少0.56万元，系因本年度死亡1名事业编的人员而减少经费支出

3.对个人和家庭补助支出 79.43 万元，较2016年增加20.11万元，系本年度增加退休人员1人及退休人员工资提高所致。

4、专项公用经费支出80万元，较2016年支出减少45万元，系因本年度开发区职能转变，减少了办公用房租用面积。

(二)项目支出 559.76万元，比2016年预算减少  1436.2  万元，下降 71.96 %，主要原因是：其中：

1. 创谷工作经费 项目  210  万元。为新增经费，含创谷规划设计及氛围营造130万元，创谷专班差旅费20万元，创谷设备购置费50万元，创谷会务及培训费10万元。该项经费是开发区2016年创谷工作职能增加而新增经费。

2.园区管理建设经费项目340万元，含弥补在编人员经费不足公积金补贴等55.25万元、工会经费扶贫等其他补助4.75万元、人事代理人员经费40万元、外聘人员经费100万元、电费20万元、水费5万元、邮电费10万元、福利费30万元、日常工作运行经费75万元，较2016年增加220万元，系2016年开发区创谷增加职能而相应增加的经费。

3．行政事业单位缴纳残保金项目1.76万元，与2016年持平。

4. 精准扶贫项目3万元，与2016持平。

5. 文明创建、党建综治档案工作经费5万元，与2016年相关经费（人大工作项目5万元，政协联络经费项目5万元，纪检工作经费项目1.8万元，基层团组织（含青教）项目2万元，文明创建经费项目5万元，人武部工作经费项目3万元，关心下一代经费项目2万元，残疾人事业费项目0.6万元，清扫及城管工作经费项目702万元，文化事业费项目2万元，计生事业费项目1万元，社区管理费项目16万元，城市管理事业费项目114.4万元，城管协管员经费项目23.4万元，财政事业费项目3万元，综合治理事业费项目100万元，不可预见费（体制结算）项目200万元，弥补经费不足（体制结算）项目135万元，财政扶贫资金项目197万元，城管执法（体制结算）项目60万元，社会事务管理经费项目90万元，安全生产项目20万元，统计工作经费项目20万元，招商引资经费50万元，宣传经费50万元，社区建设经费60万元，以上经费项目共计1868.2万元）减少预算经费1866.2万元，主要原因系全区区域规划调整，开发区不再承担该项工作职能。

  

 附件2

收支预算总表

单位：万元

收   入		支      出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	989.44	一般公共服务	1135.58	一、基本支出	429.68
二、财政纳入专户管理的非税收入		外交		工资福利支出	247.2
三、往来户可用资金	200	国防		对个人和家庭的补助	79.43
四、其他自由资金		公共安全		商品和服务支出	23.05
上级补助收入		教育		专项公用经费	80
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	759.76
事业单位经营收入		文化体育与传媒		一般项目支出	759.76
其他收入		社会保障和就业	29.66
		社会保险基金支出
		医疗卫生	21.2
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	3
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	1189.44	本年支出合计	1189.44	本年支出合计	1189.44
		结转下年		结转下年
五、上年结转
收入总计	1189.44	支出总计	1189.44	支出总计	1189.44

 

 

 

附件3

部门预算收入总表   单位：万元

 

单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
			小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
007010002	汉阳经济开发创业中心	191.65	191.65	191.65
007010001	汉阳区发展区管委会机关	997.79	797.79	797.79			200.00

 

附表4

部门预算支出总表    单位：万元

 

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
007010002	汉阳经济开发创业中心	191.65	191.65	147.33	40.46	3.86
007010001	汉阳区发展区管委会机关	997.79	238.03	99.87	38.97	19.19	80.00	759.76

 

附表5 财政拨款收支预算表
收          入		支             出
项              目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	989.44	201一般公共服务	935.58	一、基本支出	429.68
财政指标拨款（补助）	989.44	202外交		工资福利支出	247.20
		203国防		对个人和家庭的补助	79.43
		204公共安全		商品和服务支出	23.05
		205教育		专项公用经费	80.00
		206科学技术		二、项目支出	559.76
		207文化体育与传媒		一般项目支出	559.76
		208社会保障和就业	29.66
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生	21.20
		211节能环保
		212城乡社区事务
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
		本年支出合计	989.44	本年支出合计	989.44
		结转下年		结转下年
收入总计	989.44	支出总计	989.44	支出总计	989.44

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	989.44
201	一般公共服务	935.58
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.58
2010301	行政运行（政府办公厅）	925.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.75
208	社会保障和就业支出	29.66
05	行政事业单位离退休	27.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90
11	残疾人事业	1.76
2081199	其他残疾人事业支出	1.76
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20
11	行政事业单位医疗	21.20
2101101	行政单位医疗	5.02
2101102	事业单位医疗	9.10
2101103	公务员医疗补助	7.08
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

 

 

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	989.44
301	工资福利支出	248.96
30101	基本工资	63.39
30102	津贴补贴	101.91
30103	奖金	2.00
30104	社会保障缴费	14.24
30107	绩效工资	39.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90
302	商品和服务支出	611.05
30201	办公费	310.00
30205	水费	5.00
30206	电费	24.49
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	20.00
30214	租赁费	80.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	0.21
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	33.58
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	6.07
30299	其他商品和服务支出	3.25
303	对个人和家庭的补助	79.43
30302	退休费	34.72
30307	医疗费	16.18
30311	住房公积金	17.22
30312	提租补贴	4.67
30315	物业服务补贴	6.64
310	其他资本性支出（类）	50.00
31002	办公设备购置	50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  12.7      

万元，比2016年预算减少  22.86   万元，下降  64.3  %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算   0  万元，比2016年预算增加(减少)   0  万元，

(二)公务用车购置及运行维护费 2.7    万元，比2016年预算减少 5.4    万元。其中：

1、公务用车购置费   0  万元，比2016年预算增加(减少)0   万元，

2、公务用车运行维护费 2.7    万元，比2016年预算增减少   5.4 万元，主要原因是本年度封存上缴了部分公车而减少了发生费用。

(三)公务接待费预算   10  万元，比2016年预算减少  17.46   万元，主要原因是执行中央八项纪律规定，减少不必要的招待费。

 

 

 

附件9