武汉市汉阳区人民政府

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武汉汉阳经济开发区管理委员会2015年部门预算公开说明

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-02-12 08:02

基本情况

(一)部门主要职能

开发区工委职能:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市、区委的指示、决议。

2、按照民主集中制原则,讨论、决定开发区重大事项。

3、负责开发区党的思想、组织和作风建设工作。

4、负责开发区纪律检查工作,加强党风和廉政建设。

5、负责开发区思想政治工作和精神文明建设。

6、负责开发区信访、稳定工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

8、负责辖区社区、集团、非公企业党的建设工作。

    9、完成区委交办的其他事项。

 

开发区管委会职能:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和规定。

2、制定开发区中长期规划和年度计划,报区人民政府批准后组织实施。

3、发展开发区经济,管理自有国有资产和集体资产,为开发区经济组织提供各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动开发区经济发展和维护市场经济秩序。

    4、按照委托权限,审批开发区投资项目和企业;依法管理开发区内的企业,为其做好各项服务,保障其自主经营。

5、按照有关规定和委托权限,对开发区内的土地、规划、建设等事项进行管理。负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

6、按照区人民政府委托权限,负责辖区“城中村”改造集团和社区的管理工作;负责计划生育、劳动就业等各项社会事业。

7、负责辖区社会治安综合治理、安全生产管理等工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、负责汽车管委会管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区  武汉汉阳经济开发区管理委员会  (部门)由机关及下属1 个二级单位组成,其中:行政单位  1   个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区  武汉汉阳经济开发区管理委员会  (部门)总编制人数  20  人,其中:行政编制  5人,事业编制  15  人。在职实有人数  24  人,其中:行政编制  10  人,事业编制  14  人。

离退休人员  4  人,其中:离休  0  人,退休人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入  2445.37  万元。其中:财政指标拨款(补助)收入  1945.37  万元,往来户可用资金  500  万元。

    2015年部门预算总支出  2445.37  万元,主要包括一般公共服务支出  1974.24  万元,国防支出支出(科目)  3  万元,    教育支出(科目)  2  万元,文化体育与传媒支出(科目)  2  万元,社会保障和就业支出(科目)40.76 万元,医疗卫生支出(科目)14.37 万元,城乡社区事务支出(科目)409 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数  1945.37  万元,比2014年预算增加  80.35  万元,增长  4   %,安排情况如下:

(一)基本支出  242.41  万元,比2014年预算增加  21.99  万元,增长  10   %,主要原因是:增加了人员,新招录公务员一名;人员工资中增加了交通补贴和物业补贴。其中:

1.工资福利支出  158.45  万元,比2014年预算增加了14万元,原因是新招录公务员一名,人员工资中增加了交通补贴和物业补贴。

2.商品服务支出34.46  万元,比2014年预算减少了1.24万元,原因是减少了“三公”经费预算。

3.对个人和家庭补助支出49.5  万元,比2014年预算增加了9.23万元,原因是增加了一名退休人员。

(二)项目支出  1702.96  万元,比2014年预算增加58.36  万元,增长3%,主要原因是:清扫和城管工作经费因辖区清扫面积增加,财政增加拨款56.6万元。其中:

1、人大工作经费  项目  5  万元。持平。   

2、政协联络经费  项目  5  万元。持平。

3、纪检工作经费  项目  1.8  万元。持平。

4、基层团组织(含青教)  项目  2  万元。新增2万元,为团组织工作设置专项工作经费。

5、人武部工作经费  项目  3  万元。持平。

6、关心下一代经费  项目  2  万元。持平。

7、残疾人事业费  项目  0.6  万元。新增0.6万元,为残疾人工作设置专项工作经费。

8、清扫及城管工作经费  项目  287  万元。增加56.6万元,辖区清扫面积增加,财政增拨了经费。

9、文化事业费  项目  2  万元。新增2万元,为文化事业工作设置专项工作经费。

10、稳定工作经费  项目  15  万元。减少5万元,2014年对稳定工作对象诉求给予了适当解决。

11、计生事业费  项目  1  万元。新增1万元,为计生工作设置专项工作经费。

12、社区管理费  项目  12  万元。减少18万元,社区管理经费减少了18万元,新增社区建设经费30万元。

13、城市管理事业费  项目  80  万元。增加30万元,为响应国家不断提高的城市管理工作要求,加强园区城市管理工作建设。

14、城管协管员经费  项目  23.4  万元。持平。

15、财政事业费  项目  2  万元。新增2万元,为财政事业设置专项工作经费。

16、综合治理事业费  项目  15  万元。减少45万元,2014年对稳定工作对象诉求给予了适当解决。

17、弥补清扫及城管经费不足(体制结算)  项目  120  万元。新增120万元,按照区财政统一要求,体制结算款20%用于弥补清扫及城管经费不足。

18、不可预见经费(体制结算)  项目  36  万元。增加36万元,按照区财政同意要求,按人头预算不可预见经费。

19、机动经费(体制结算)  项目  36  万元。增加36万元,按照区财政同意要求,按人头预算机动经费。

20、弥补经费不足(体制结算)  项目  178  万元。新增178万元,用于弥补单位各项工作经费不足。

21、弥补文明经费(体制结算)  项目  30  万元。新增30万元,用于弥补文明创建工作经费不足。

22、财政扶持资金(体制结算)  项目  200  万元。新增200万元,为了鼓励支持企业做大做强,用于对辖区年纳税规模过百万企业进行奖励。

23、外聘人员经费  项目  100  万元。增加20万元,用于外聘人员适当增长的工资及社会保险交费。

24、园区管理建设经费  项目  53.4  万元。减少80.6万元,减少园区管理建设经费用于各专项经费支出。

25、安全生产  项目  15  万元。减少15万元,根据工作需要适当调整经费安排。

26、党群工作经费  项目  120  万元。新增120万元,用于党建工作及文明创建工作。

27、办公用房租金  项目  110  万元。新增10万元,按照用房租金情况调整。

28、统计工作经费  项目  15  万元。增加5万元,辖区纳入网上直报企业增加。

29、招商引资经费  项目  50  万元。增加20万元,根据工作需要适当调整经费安排。

30、宣传经费  项目  30  万元。减少10万元,根据工作需要适当调整经费安排。

31、企业服务经费  项目  100  万元。新增100万元,我辖区2014年税收13亿元,为加大加强对企业的服务力度,大力提高税收增长幅度。

32、非公企业党委经费  项目  20  万元。新增20万元,为提高党组织凝聚力,加强非公企业党建工作。

33、社区建设经费  项目  30  万元。新增30万元,为加大社区建设力度。

    34、行政事业单位缴纳残保金  项目  1.76 万元。新增1.76万元,用于缴纳残保金。

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