武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 2018年部门预算及“三公”经费公开说明

索引号	75956	发文单位	区房管局
发文字号	无	主题分类	财政
发文日期	2018-01-28	有效性	有效

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 2018年部门预算及“三公”经费公开说明

发文单位：区房管局时间：2018-01-28 11:58 【打印】【下载】

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局是汉阳地区住房保障和房屋行政管理的主管部门，隶属于武汉市住房保障和房屋管理局，主要从事房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。局长彭连生，办公地址：汉阳区翠微路1号。内设三科一室：产权和市场管理科，房政物业管理科，住房保障科，办公室；二级单位九个：开发办，房产交易中心，测绘中心，住房保障中心，房屋安全管理站，档案信息中心，房管站，国有房产经营管理公司，安居物业公司。

(二)部门预算单位构成

汉阳区房管局由机关及下属9个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位8个。

(三)部门人员构成

汉阳区房管局总编制人数95人，其中：行政编制12人，事业编制83人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数 56人，其中：行政编制8人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入8150.22万元。其中：财政拨款(补助)收入7738.24万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入441.98万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

2018年部门预算总支出8150.22万元，主要包括城乡社区事务支出4718.20万元，社会保障和就业支出97.24万元，农林水支出3万元，住房保障支出3331.78万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数7738.24万元，比2017年预算增加780.99万元，增长11.22%，安排情况如下：

(一)基本支出2019.78万元，比2017年预算增加750.76万元，增长59.16 %，主要原因是：2018年度人员经费有所增加。其中：

1.工资福利支出1238.89万元。

2.商品服务支出445.12万元。

3.对个人和家庭补助支出299.77万元。

(二)项目支出6130.44万元，比2017年预算减少46.97万元，下降0.76 %，主要原因是：物业管理，房屋安全及住房保障工作与上年基本持平。其中：

1.大楼网络维护及机房更新改造经费60万元。

2.区物业纠纷人民调解委员会工作经费20万元。

3.老旧住宅区物业管理工作经费60万元。

4.不可预见经费100万元。

5.住房保障工作经费50万元。

6.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

7.桃花岛安居苑人才公寓物业服务费78.20万元。

8.政务中心窗口工作人员工作经费50万元。

9.房屋安全管理站工作经费20万元。

10.社区房管工作专岗经费357万元。

11.人才公寓用房经费1390.50万元。

12.2018年档案信息扫描及录入工作经费65.32万元。

13.工会补助经费14.50万元。

14.房屋应急鉴定、维修、抢险及危房治理经费400万元。

15.房屋安全巡查、老旧危楼排查经费100万元。

16.精准扶贫经费3万元。

17.配建公租房装修经费1540万元。

18.公租房租赁和租金补贴资金测算1085万元。

19.公租房空置物业费4.40万元。

20.公租房物业服务费269.84万元。

21.公租房运营管理费390.34万元。

22.独立公共租赁住房物业服务费补贴42.20万元。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款	7738.24	一般公共服务		一、基本支出	2019.78
二、财政纳入专户管理的非税收入		外交		工资福利支出	1238.89
三、往来户可用资金		国防		对个人和家庭的补助	299.77
四、其他自有资金	411.98	公共安全		商品和服务支出	445.12
上级补助收入		教育		专项公用经费	36.00
附属单位上缴收入		科学技术		二、项目支出	6130.44
事业单位经营收入	411.98	文化体育与传媒		一般项目支出	6130.44
其他收入		社会保障和就业	97.24
		社会保险基金支出
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务	4718.20
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出	3331.78
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	8150.22	本年支出合计	8150.22	本年支出合计	8150.22
		结转下年		结转下年
五、上年结转

收入总计	8150.22	支出总计	8150.22	支出总计	8150.22

附件3

部门预算收入总表

单位：万元



单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
单位编码	单位名称	总计	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
008091001	汉阳房管局	8,150.22	7,738.24	7,738.24				411.98

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
008091001	汉阳房管局	8,150.22	2,019.78	1,238.89	299.77	445.12	36.00	6,130.44

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（功能）	预算数	项目（经济）	预算数
一、财政拨款（补助）	7738.24	一般公共服务		一、基本支出	1607.80
		外交		工资福利支出	1211.26
		国防		对个人和家庭的补助	299.77
		公共安全		商品和服务支出	60.77
		教育		专项公用经费	36.00
		科学技术		二、项目支出	6130.44
		文化体育与传媒		一般项目支出	6130.44
		社会保障和就业	69.91
		社会保险基金支出
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务	4333.85
		农林水事务	3.00
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等支出
		住房保障支出	3331.78
		粮油物资管理事务
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		本年支出合计	7738.24	本年支出合计	7738.24
		结转下年		结转下年


收入总计	7738.24	支出总计	7738.24	支出总计	7738.24

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	7,738.24
208	社会保障和就业支出	69.61
05	行政事业单位离退休	64.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47
11	残疾人事业	5.14
2081199	其他残疾人事业支出	5.14
212	城乡社区支出	4,333.85
01	城乡社区管理事务	4,333.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,333.85
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00
221	住房保障支出	3,331.78
01	保障性安居工程支出	3,331.78
2210106	公共租赁住房	1,540.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,085.00
2210199	其他保障性安居工程支出	706.78

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	7,738.24
208	社会保障和就业支出	69.61
05	行政事业单位离退休	64.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47
11	残疾人事业	5.14
2081199	其他残疾人事业支出	5.14
212	城乡社区支出	4,333.85
01	城乡社区管理事务	4,333.85
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,333.85
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00
221	住房保障支出	3,331.78
01	保障性安居工程支出	3,331.78
2210106	公共租赁住房	1,540.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,085.00
2210199	其他保障性安居工程支出	706.78

附件8

汉阳区房管局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

主要包括汉阳区房管局机关及所属二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算27.00

万元，比2017年预算减少3.5万元，下降

11.47%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费27.00万元，比2017年预算减少3.5万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费27.00 万元，比2017年预算减少3.5万元。

(三)公务接待费预算0万元。

附件9

2018年汉阳区房管局“三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2018年预算
合计

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费	27.00

其中：(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费	27.00

3.公务接待费

关联解读: