武汉市汉阳区人民政府

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索引号
74008
发文单位
区房管局
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2017-10-30
有效性
有效

2016年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算

发文单位:区房管局      时间:2017-10-30 00:00 【 打印 】 【 下载 】

目录

第一部分  武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局基本情况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

二、部门单位构成

汉阳区房管局由机关及下属 9 个二级单位组成,其中:参照公务员法管理事业单位 1 个、自收自支事业单位 8 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数95人,其中:行政编制12人,事业编制83(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数60人,其中:行政9人,事业51人。

离退休人员48人,其中退休48人。

第二部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3,599万元,支出总计3,599万元。与2015年相比,收入增加61万元,增长率1.72%,。支出增加61万元,增长率1.72%

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计3,599万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,599万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计3,599万元。其中:基本支出1,766万元,占本年支出49.07%,项目支出1,833万元,占本年支出50.93%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,599万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加61万元,增长1.72%。主要原因是单位项目支出有小幅增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,978.69万元,支出决算为3,599万元,其中:基本支出1,766万元,项目支出1,833万元。完成年度预算的40.08%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是落实“五小五化”工作专项资金、配建公共租赁住房装修经费、人才公寓用房经费等几个预算资金较大项目在2016年度尚未实施。

 ()城乡社区支出()年度预算为5772.25万元,支出决算为3580万元,完成年度预算的62.02%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区房屋全生命周期调查费用、落实“五小五化”工作专项资金、配建公共租赁住房装修经费、人才公寓用房经费等大型项目经费2016年度尚未实施,资金未申报使用。

 () 住房保障支出()年度预算为3198.30万元,支出决算为14万元,完成年度预算的0.44%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是、配建公共租赁住房装修经费、人才公寓用房经费等项目在2016年度项目尚未实施,资金未申报使用。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,766万元,其中,人员经费1461万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费305万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为18万元,

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元。其中:

公务用车运行维护费17万元,比预算减少4万元,主要原因是在公务用车上严格管理,尽量节约开支。其中:运行维护费17万元。

2.公务接待费支出决算数为1万元。

八、2016年度其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局共有车辆9辆,其中,其他用车9辆。

第三部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,599

一、一般公共服务支出

28

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,580

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

3,599

本年支出合计

51

3,599

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

总计

27

3,599

总计

54

3,599

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,599

3,599

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5

5

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

5

5

0

0

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

5

5

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

3,580

3,580

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

3,529

3,529

0

0

0

0

0

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,766

1,766

0

0

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,763

1,763

0

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

51

51

0

0

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

51

51

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

14

14

0

0

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

14

14

0

0

0

0

0

2210107

  保障性住房租金补贴

14

14

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,599

1,766

1,833

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5

0

5

0

0

0

20811

残疾人事业

5

0

5

0

0

0

2081199

  其他残疾人事业支出

5

0

5

0

0

0

212

城乡社区支出

3,580

1,766

1,814

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

3,529

1,766

1,763

0

0

0

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,766

1,766

0

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,763

0

1,763

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

51

0

51

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

51

0

51

0

0

0

221

住房保障支出

14

0

14

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

14

0

14

0

0

0

2210107

  保障性住房租金补贴

14

0

14

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,599

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5

5

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3,580

3,580

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14

14

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

3,599

本年支出合计

53

3,599

3,599

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,599

总计

58

3,599

3,599

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,599

1,766

1,833

208

社会保障和就业支出

5

0

5

20811

残疾人事业

5

0

5

2081199

  其他残疾人事业支出

5

0

5

212

城乡社区支出

3,580

1,766

1,814

21201

城乡社区管理事务

3,529

1,766

1,763

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,766

1,766

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,763

0

1,763

21299

其他城乡社区支出

51

0

51

2129999

  其他城乡社区支出

51

0

51

221

住房保障支出

14

0

14

22101

保障性安居工程支出

14

0

14

2210107

  保障性住房租金补贴

14

0

14

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

993

302

商品和服务支出

275

310

其他资本性支出

30

30101

  基本工资

146

30201

  办公费

22

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

89

30202

  印刷费

31

31002

  办公设备购置

27

30103

  奖金

412

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

40

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

6

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

130

30206

  电费

34

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

24

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

176

30209

  物业管理费

33

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

468

30211

  差旅费

21

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

378

30213

  维修()

4

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

1

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

3

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

80

30227

  委托业务费

18

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

10

30228

  工会经费

12

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

36

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

17

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15

 

 

 

人员经费合计

1,461

公用经费合计

305

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

18

0

17

0

17

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 


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