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主题分类
财政
发文日期
2017-01-17
有效性
有效

汉阳区住房保障和房屋管理局2017年部门预算及“三公”经费公开情况说明

发文单位:      时间:2017-01-17 16:03 【 打印 】 【 下载 】

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局是汉阳地区住房保障和房屋行政管理的主管部门,隶属于武汉市住房保障和房屋管理局,主要从事房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

()部门预算单位构成

汉阳区住房保障和房屋管理局由机关及下属个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位8个。

()部门人员构成

汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数95人,其中:行政编制12人,事业编制83人。在职实有人数60人,其中:行政编制9人,事业编制51人。

离退休人员48人,其中:退休48人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入7446.43万元。其中:财政拨款(补助)收入6957.25万元,事业单位经营收入489.18万元。

2017年部门预算总支出7446.43万元,主要包括社会保障和就业支出126.34万元,城乡社区事务支出4837.81万元,农林水事务支出3万元,住房保障支出2479.28万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数6957.25万元,比2016年预算减少434.94万元,下降5.88 %安排情况如下:

()基本支出1269.02万元,2016年预算减少223.37万元,下降14.96%。其中:

1.工资福利支出777.16万元

2.商品服务支出63.2万元

3.对个人和家庭补助支出333.66万元

4.专项公用经费支出95万元。

()项目支出6177.41万元,比2016年预算减少1308.89万元,下降17.48%,主要原因是:削减了部分上年度已申报但未实施的预算项目,如配建公租房装修经费、落实“五小五化”工作专项经费等。其中:

1残保金5.14万元。

2、档案信息中心2017年档案整理经费103.96万元。

3、汛期及恶劣天气房屋应急鉴定、房屋检查等经费50万元

4、社区、街道基层单位住房保障工作人员培训经费15万元。

5、测绘中心不动产登记系统工作经费20万元。

6、政务中心窗口岗位工作经费50万元。

7、老旧住宅及物业管理工作经费30万元。

8、小区住宅电梯、消防等专业技能和安全培训演练经费30万元。

9、物业纠纷人民调解工作经费20万元。

10、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

11、不可预见经费216.3万元。

122017区住房保障工作经费109万元。

13、公共租赁住房市场评估费3.6万元。

14、公租房摇号排序和配房租赁工作经费20万元。

15、汉阳区房屋全生命周期管理基础信息系统使用维护升级经费100万元。

16、工会经费、扶贫等其他补助14.5万元。

17、房屋安全应急抢险费50万元。

18、房屋安全管理站工作经费10万元。

19、精准扶贫工作经费3万元。

202017年度城建计划1150万元。

21D级危房治理100万元。

22、人才公寓用房经费500.95万元。

23、房屋应急维修资金100万元。

24、老旧住宅政治及物业补贴经费615万元。

25、社区房管工作专岗经费357万元。

26、桃花岛人才公寓智能化安防系统预算19.68万元。

27、公共租赁住房空置期间物业服务费16.21万元。

28、公共租赁住房运营管理费393.92万元。

29、配建公共租赁住房装修经费1540万元。

30、独立公共租赁住房物业服务费不足部分的财政补贴59.85万元。

31、物业服务费249.3万元。

32、公共租赁住房租赁和租金补贴资金测算220万元。

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

6957.25

一般公共服务

 

一、基本支出

1269.02

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

777.16

三、往来户可用资金

 

国防

 

对个人和家庭的补助

333.66

四、其他自由资金

489.18

公共安全

 

商品和服务支出

63.20

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

95.00

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

6177.41

事业单位经营收入

489.18

文化体育与传媒

 

一般项目支出

6177.41

其他收入

 

社会保障和就业

126.34

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

4837.81

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

2479.28

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

7446.43

本年支出合计

7446.43

本年支出合计

7446.43

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7446.43

支出总计

7446.43

支出总计

7446.43

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

008091001

房地局机关

7446.43

6957.25

6957.25

 

 

 

489.18

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

008091001

房地局机关

7446.43

1269.02

777.16

333.66

63.20

95.00

6177.41

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

6957.25

一般公共服务

 

一、基本支出

928.80

 

 

外交

 

工资福利支出

737.76

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

32.84

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

63.20

 

 

教育

 

专项公用经费

95.00

 

 

科学技术

 

二、项目支出

6028.45

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

6028.45

 

 

社会保障和就业

89.98

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

4384.99

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

2479.28

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

6957.25

本年支出合计

6957.25

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6957.25

支出总计

6957.25

支出总计

6957.25

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

6,957.25

208

社会保障和就业支出

89.98

  05

  行政事业单位离退休

84.84

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.84

  11

  残疾人事业

5.14

    2081199

    其他残疾人事业支出

5.14

212

城乡社区支出

4,384.99

  01

  城乡社区管理事务

4,384.99

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

4,221.79

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

163.20

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

221

住房保障支出

2,479.28

  01

  保障性安居工程支出

2,479.28

    2210106

    公共租赁住房

2,259.28

    2210107

    保障性住房租金补贴

220.00

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

6,957.25

301

工资福利支出

1,066.90

  30101

  基本工资

188.07

  30102

  津贴补贴

302.01

  30104

  社会保障缴费

5.14

  30107

  绩效工资

162.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.84

  30199

  其他工资福利支出

324.00

302

商品和服务支出

354.16

  30201

  办公费

57.80

  30209

  物业管理费

171.06

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

6.19

  30228

  工会经费

8.43

  30229

  福利费

10.53

  30231

  公务用车运行维护费

30.50

  30239

  其他交通费用

8.65

  30299

  其他商品和服务支出

59.00

303

对个人和家庭的补助

57.34

  30312

  提租补贴

7.52

  30315

  物业服务补贴

25.32

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

24.50

310

其他资本性支出(类)

3,680.63

  31003

  专用设备购置

19.68

  31005

  基础设施建设

1,540.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

100.00

  31099

  其他资本性支出

2,020.95

399

其他支出(类)

1,798.22

  39999

  其他支出

1,798.22

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算30.50   

万元,比2016年预算增加27 万元,增长770%。其中:

公务用车购置及运行维护费30.50 万元,比2016年预算增加27万元。其中:

公务用车运行维护费30.5 万元,比2016年预算增加27万元,主要原因是2016年公务用车运行维护费实际支出金额大于预算,因此2017年度适当增加预算金额。

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

30.50

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 30.50

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 30.50

  3.公务接待费

 

 

 

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