2014年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算

索引号	59714	发文单位	无
发文字号	无	主题分类	财政
发文日期	2015-10-29	有效性	有效

2014年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算

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2014年度

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算

2015年10月29日

第一部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局是汉阳地区住房保障和房屋行政管理的主管部门，隶属于武汉市住房保障和房屋管理局，主要从事房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。内设三科一室：产权和市场管理科，房政物业管理科，住房保障科，办公室；二级单位九个：开发办，登记发证中心，测绘中心，住房保障中心，房屋安全管理站，信息中心，房屋租赁管理站，国有房产经营管理公司，安居物业公司。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数95人，其中：行政编制人，事业编制95人。在职实有人数11人，其中：行政人，事业11人。

离退休人员5人，其中：离休人，退休5人。

第二部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度收入总计14,808万元，支出总计14,808万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度本年收入合计14,808万元。其中：财政拨款收入14,808万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度本年支出合计14,808万元。其中：基本支出1,545万元，占本年支出10.43 %，项目支出13,263万元，占本年支出89.57 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度财政拨款收支总计14,808万元。与2013年12,973万元相比，收入增加14.14%，主要原因是增加了公共租赁住房建设资金的预算。与2013年支出21,809万元相比减少32.1%。主要原因是根据市政府要求，公共租赁住房建设资金转移到区土地储备中心，实际支出减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,002万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为14,808万元，完成年度预算的98.70%。其中：基本支出1,545万元，项目支出13,263万元。项目支出主要用于住宅建设与房产市场监管195万元，其他城乡社区管理事务支出1,136 万元，其他城乡社区支出729万元，棚户区改造11,086万元，保障住房租金补贴117万元。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(二) 城乡社区支出(类)。年度预算为3600万元，支出决算为3,600万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为11,800万元，支出决算为11,203万元，完成年度预算的94.94%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,549万元，其中，人员经费1,113万元，主要包括：基本工资92万元、津贴补贴289万元、社会保障缴费43万元、绩效工资329万元、其他工资福利支出80万元、退休费170万元、医疗费27万元、住房公积金76万元、提租补贴7万元、；公用经费436万元，主要包括：办公费22万元、印刷费41万元、水费4万元、电费66万元、邮电费2万元、物业管理费45万元、差旅费6万元、专用维修(护)费39万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费30万元、工会经费16万元、福利费26万元、公务用车运行维护费29万元、其他交通费用8万元、税金及附加费用58万元、其他商品和服务支出32万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只有武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级及九个二级事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为46万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为44万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费44万元。其中：燃料费28万元；维修费12万元；保险费4万元。

(二)公务接待费支出决算为2万元，主要用于执行公务、开展业务活动物业管理及外省市房管工作交流接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局共有一般公务用车10辆。

第三部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2014年度部门决算表

附件1 2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,808	一、一般公共服务支出	27
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37	3,600
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	11,203
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	14,808	本年支出合计	49	14,808
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	14,808	总计	52	14,808
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

表2

2014年度收入决算表(表2)

公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

14,808

208

社会保障和就业支出

20811

残疾人事业

2081199

其他残疾人事业支出

212

城乡社区支出

3,601

21201

城乡社区管理事务

2,872

2120109

住宅建设与房地产市场监管

1,736

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,136

21299

其他城乡社区支出

729

2129999

其他城乡社区支出

729

221

住房保障支出

11,203

22101

保障性安居工程支出

11,203

2210103

棚户区改造

11,086

2210107

保障性住房租金补贴

117

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附件3			2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,808	1,545	13,263
208			社会保障和就业支出	4	4
20811			残疾人事业	4	4
2081199			其他残疾人事业支出	4	4
212			城乡社区支出	3,601	1,541	2,060
21201			城乡社区管理事务	2,872	1,541	1,331
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,736	1,541	195
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,136		1,136
21299			其他城乡社区支出	729		729
2129999			其他城乡社区支出	729		729
221			住房保障支出	11,203		11,203
22101			保障性安居工程支出	11,203		11,203
2210103			棚户区改造	11,086		11,086
2210107			保障性住房租金补贴	117		117
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附件4 2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	14,808	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	5	5	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	3,600	3,600	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	11,203	11,203	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	48	0	0	0
	22		二十二、其他支出	49	0	0	0
本年收入合计	23	14,808	本年支出合计	50	14,808	14,808	0
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	51	0	0	0
公共预算财政拨款	25	0		52
政府性基金预算财政拨款	26	0		53
收入合计	27	14,808	支出总计	54	14,808	14,808	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

表5	2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,808	1,545	13,263
208			社会保障和就业支出	4	4
20811			残疾人事业	4	4
2081199			其他残疾人事业支出	4	4
212			城乡社区支出	3,601	1,541	2,060
21201			城乡社区管理事务	2,872	1,541	1,331
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,736	1,541	195
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,136		1,136
21299			其他城乡社区支出	729		729
2129999			其他城乡社区支出	729		729
221			住房保障支出	11,203		11,203
22101			保障性安居工程支出	11,203		11,203
2210103			棚户区改造	11,086		11,086
2210107			保障性住房租金补贴	117		117
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

表6	2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	1,549	1,113	436
30101		30101 基本工资	92	92
30102		30102 津贴补贴	289	289
30104		30104 社会保障缴费	43	43
30107		30107 绩效工资	329	329
30199		30199 其他工资福利支出	80	80
30201		30201 办公费	22	0	22
30202		30202 印刷费	41	0	41
30205		30205 水费	4	0	4
30206		30206 电费	66	0	66
30207		30207 邮电费	2	0	2
30209		30209 物业管理费	45	0	45
30211		30211 差旅费	6	0	6
30213		30213 维修（护）费	39	0	39
30215		30215 会议费	1	0	1
30216		30216 培训费	1	0	1
30217		30217 公务接待费	2	0	2
30226		30226 劳务费	30	0	30
30228		30228 工会经费	16	0	16
30229		30229 福利费	25	0	25
30231		30231 公务用车运行维护费	29	0	29
30239		30239 其他交通费用	8	0	8
30240		30240 税金及附加费用	58	0	58
30299		30299 其他商品和服务支出	32	0	32
30302		30302 退休费	170	170
30307		30307 医疗费	27	27
30311		30311 住房公积金	76	76
30312		30312 提租补贴	7	7
31002		31002 办公设备购置	9	0	9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

附件7	2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
46		44		44	2
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

附件8			2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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