武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府工作机构>区住房保障和房屋管理局>法定主动公开内容>财政预决算
索引号
67743
发文单位
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2016-10-27
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算

发文单位:      时间:2016-10-27 11:10 【 打印 】 【 下载 】

目           录

第一部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局基本情况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

二、部门单位构成

汉阳区房管局由机关及下属9 个二级单位组成,其中:参照公务员法管理事业单位1 个、自收自支事业单位8 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数95人,其中:行政编制12人,事业编制83人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数66人,其中:行政11人,事业58人。

离退休人员48人,其中退休48人。

第二部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,538万元,支出总计3,538万元。与2014年相比,收入减少11,270万元,降低 76.10%,主要原因是住房保障相关收入减少。支出减少11,270万元,降低76.10%,主要原因是住房保障相关支出及机关事业单位基本支出减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,538万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3,538万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,538万元。其中:基本支出1,741万元,占本年支出49.21%,项目支出1,797万元,占本年支出50.79%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,538万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加减少11,270万元,降低76.10%。主要原因是机关事业单位基本支出减少和住房保障相关支出减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10481.67万元,支出决算为3,256万元,其中:基本支出1,741万元,项目支出1,515万元。完成年度预算的31.06%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区房屋全生命周期调查费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证检测费用、老旧物业服务专项整治经费、棚户区改造资金、公租房装修费、公共租赁住房质保期日常维修费等几个预算资金较大项目在2015年度未实施。

 (一)城乡社区支出(类)。年度预算为5039.81万元,支出决算为2,727万元,完成年度预算的54.11%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区房屋全生命周期调查费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证检测费用、老旧物业服务专项整治经费等大型项目经费2015年度尚未实施,资金未申报使用。

 (二)住房保障支出(类)。年度预算为6086.72万元,支出决算为524万元,完成年度预算的8.60%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是棚户区改造资金、公租房装修费、公共租赁住房质保期日常维修费等项目在2015年度项目尚未实施,资金未申报使用。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,741万元,其中,人员经费1,351万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费390万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出1,316万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为43万元,支出决算为23万元,完成预算的53.48%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元。

2015年武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局因公出国(境)团组次,1人次,实际发生支出2万元。主要用于民主党派赴台交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算的80.77%。其中:

公务用车运行维护费21万元,完成预算的80.77%,比预算减少5万元,主要原因是在公务用车上严格管理,尽量节约开支。其中:运行维护费21万元。

3.公务接待费0万元。不纳入决算批次范围。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少20万元,降低46.51%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元;公务用车购置及运行费支出决算减少5万元,降低19.23%;公务接待支出决算减少17万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是赴台交流学习。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了对公务用车的管理,节省开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入282万元,本年支出282万元。具体支出情况为:

  城乡社区支出(类)。支出决算为282万元,主要用于公共租赁住房的管理维护及保障性住房租金补贴等方面支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局共有车辆10辆,其中,其他用车10辆。

第三部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算表

 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,538

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

5

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

3,009

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

524

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

3,538

本年支出合计

50

3,538

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

3,538

总计

53

3,538

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,538

3,538

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5

5

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5

5

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

5

5

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,009

3,009

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2,727

2,727

 

 

 

 

 

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

2,019

2,019

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

708

708

 

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

282

282

 

 

 

 

 

 

2120704

  公共租赁住房支出

96

96

 

 

 

 

 

 

2120705

  公共租赁住房维护和管理支出

171

171

 

 

 

 

 

 

2120706

  保障性住房租金补贴

15

15

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

524

524

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

524

524

 

 

 

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

247

247

 

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

277

277

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,538

1,741

1,797

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5

 

5

 

 

 

 

20811

残疾人事业

5

 

5

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

5

 

5

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,009

1,741

1,268

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2,727

1,741

986

 

 

 

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

2,019

1,741

278

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

708

 

708

 

 

 

 

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

282

 

282

 

 

 

 

2120704

  公共租赁住房支出

96

 

96

 

 

 

 

2120705

  公共租赁住房维护和管理支出

171

 

171

 

 

 

 

2120706

  保障性住房租金补贴

15

 

15

 

 

 

 

221

住房保障支出

524

 

524

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

524

 

524

 

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

247

 

247

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

277

 

277

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

3,256

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

282

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5

5

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3,009

2,727

282

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

524

524

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,538

本年支出合计

52

3,538

3,256

282

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

3,538

支出总计

56

3,538

3,256

282

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,256

1,741

1,515

 

208

社会保障和就业支出

5

 

5

 

20811

残疾人事业

5

 

5

 

2081199

  其他残疾人事业支出

5

 

5

 

212

城乡社区支出

2,727

1,741

986

 

21201

城乡社区管理事务

2,727

1,741

986

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

2,019

1,741

278

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

708

 

708

 

221

住房保障支出

524

 

524

 

22101

保障性安居工程支出

524

 

524

 

2210107

  保障性住房租金补贴

247

 

247

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

277

 

277

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

  

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,741

1,351

390

 

30101

基本工资

104

104

 

 

30102

津贴补贴

190

190

 

 

30103

奖金

353

353

 

 

30104

社会保障缴费

43

43

 

 

30107

绩效工资

9

9

 

 

30199

其他工资福利支出

211

211

 

 

30201

办公费

37

 

37

 

30202

印刷费

24

 

24

 

30205

水费

5

 

5

 

30206

电费

57

 

57

 

30207

邮电费

24

 

24

 

30209

物业管理费

36

 

36

 

30212

因公出国(境)费用

2

 

2

 

30213

维修(护)费

13

 

13

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

1

 

1

 

30227

委托业务费

70

 

70

 

30229

福利费

31

 

31

 

30231

公务用车运行维护费

21

 

21

 

30239

其他交通费用

1

 

1

 

30299

其他商品和服务支出

47

 

47

 

30302

退休费

339

339

 

 

30307

医疗费

35

35

 

 

30311

住房公积金

59

59

 

 

30312

提租补贴

6

6

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2

2

 

 

31002

办公设备购置

12

 

12

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

7

 

7

 

31099

其他资本性支出

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

23

2

21

 

21

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

282

282

 

282

 

 

2120704

公共租赁住房支出

 

96

96

 

96

 

 

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

 

171

171

 

171

 

 

2120706

保障性住房租金补贴

 

15

15

 

15

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关图片:

相关附件:

返回
顶部