武汉市汉阳区人民政府

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财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 15:01 【 打印 】 【 下载 】

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局

2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区房管局由机关及下属9 个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位1 个、自收自支事业单位8 个。

 (三)部门人员构成

汉阳区房管局总编制人数95 人,其中:行政编制12人,事业编制83人(其中:参照公务员法管理2 人)。在职实有人数66人,其中:行政编制11人,事业编制55 人(其中:参照公务员法管理1 人)。

离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入8978.69万元。其中:财政拨款(补助)收入8152.19万元,事业单位经营收入646.5万元,其他收入180万元。

2016年部门预算总支出8978.69万元,主要包括社会保障和就业支出5.14万元,城乡社区事务支出5772.25万元,农林水事务支出3万元,住房保障支出3198.3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数8152.19万元,比2015年预算减少2329.48万元,下降22.22%,安排情况如下:

(一)基本支出1231.89万元,比2015年预算增加210.55万元,增长20.61%,主要原因是:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。其中:

1.工资福利支出931.74万元,主要包括基本工资,津补贴,社会保险等。

2.商品服务支出19.23万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭补助支出280.92万元,主要包括退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

 (二)项目支出6920.30万元,比2015年预算减少2540.03万元,下降26.85%,主要原因是:减少了棚户区改造资金。其中:

1.A类项目支出1390.50万元,包括残保金、上缴上级支出、办公楼电梯改造、房屋生命周期调查费、房产信息一体化建设经费、物业服务纠纷调解工作经费、房屋安全工作经费、老旧物业服务工作经费、精准扶贫工作经费、公租房市场租金评估费等。

2.B类项目支出5529.80万元,包括D级危旧房治理费、落实五小五化工作专项资金、房屋应急维修专项资金、区优保建筑共勉街牌坊维修资金、2016年度城建计划、公租房租赁和租金补贴、物业服务费、配建公租房装修经费、公租房运营管理费、社区房管工作转岗经费、人才公寓用房经费等。

 

 

  

 

2016年汉阳区房管局收支总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

8152.19

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

646.5

五、科学技术支出

 

六、其他收入

180.00

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

5.14

 

 

八、医疗卫生支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

5772.25

 

 

十一、农林水支出

3.00

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

3198.3

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

8978.69

本年支出合计

8978.69

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

8978.69

支出总计

8978.69

 

 

 

 

 

2016年汉阳区房管局财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

8152.19

1231.89

931.74

280.92

19.23

6920.30

残疾人保障和就业支出

残疾人事业

 

5.14

 

 

 

 

5.14

 

 

其他残疾人事业支出

5.14

 

 

 

 

5.14

城乡社区支出

城乡社区管理事务事务

 

4945.75

1231.89

931.74

280.92

19.23

3713.86

 

 

住宅建设与房地产市场监管

3900.75

1231.89

931.74

280.92

19.23

2668.86

 

 

其他城乡社区管理事务支出

1045.00

 

 

 

 

1045.00

农林水支出

扶贫

 

3.00

 

 

 

 

3.00

 

 

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

3.00

住房保障支出

保障性安居工程支出

 

3198.30

 

 

 

 

3198.30

 

 

公共租赁住房

1540.00

 

 

 

 

1540.00

 

 

保障性住房租金补贴

500.00

 

 

 

 

500.00

 

 

其他保障性安居工程支出

1158.30

 

 

 

 

1158.30

                     

 

 

汉阳区房管局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算3.5    

万元,比2015年预算减少39.5万元,下降91.86%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0 万元,主要原因是按照国家政策及相关规定,控制了出国人次数。

(二)公务用车购置及运行维护费3.5万元,比2015年预算减少22.5万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,主要原因是本年度没有购置车辆预算。

2、公务用车运行维护费3.5万元,比2015年预算减少22.5万元。

(三)公务接待费预算0万元,主要原因是按照国家政策和相关规定,厉行节约控制招待费支出。

 

 

 

 

2016年汉阳区房管局“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

3.5

 
 

  1.因公出国(境)费用

0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

3.5

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

3.5

 
 

  3.公务接待费

0

 
 

 

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