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财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

汉阳区安监局2018年部门预算及"三公"经费预算公开

发文单位:      时间:2018-01-28 09:00 【 打印 】 【 下载 】

 

汉阳区安监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

 

 

    1. 2018汉阳区安监局部门预算公开说明

    2. 2018年汉阳区安监局收支预算总表

    3. 2018年汉阳区安监局收入预算总表

    4. 2018年汉阳区安监局支出预算总表

5. 2018年汉阳区安监局财政拨款收支预算表

6. 2018年汉阳区安监局一般公共预算支出表(功能分类)

7. 2018年汉阳区安监局一般公共预算支出表(经济分类)

8. 2018年汉阳区安监局“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9. 2018年汉阳区安监局“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018126

 

 

 

 

汉阳区安监局2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1)履行全区安全生产综合监督管理职能,指导、协调和督促有关部门依法履行安全生产工作职责,组织安全生产综合和专项检查,建立隐患排查治理体系和安全网格化管理体系,具体实施安全生产目标责任只管理和考核工作;
  
2)负责起草全区安全生产规范性文件,组织开展安全生产责任目标考核;
  
3)负责安全生产形势综合分析和生产安全事故统计工作,定期通报全区安全生产形势,发布安全生产信息;
  
4)负责危险化学品、烟花爆竹行业的安全监督管理工作,依法实施安全生产行政许可;
  
5)组织开展安全生产打非治违、专项整治、行政执法工作,对不具备安全生产基本条件的生产经营单位进行查处;
  
6)负责作业场所职业卫生的监督检查,组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为;
  
7)指导、督促安全生产事故调查处理,组织、协调一般事故的调查处理;
  
8)组织、指导全区安全宣传教育与培训工作;
  
9)承担区安委会办公室的日常工作。

()部门预算单位构成

汉阳区安监局由机关及下属1个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位1个。

()部门人员构成

汉阳区安监局总编制人数11人,其中:行政编制5人,事业编制6(其中:全额拨款6)。在职实有人数11人,其中:行政编制6人,事业编制5(其中:全额拨款5)

离退休人员2人,其中:退休2人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入773.05万元。其中:财政拨款(补助)收入698.05万元,往来可用资金75万元。

2018年部门预算总支出773.05万元,主要包括社会保障和就业支出21.73万元,农林水事务支出3万元,资源勘探电力信息等事务748.32万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款预算数698.05万元,比2017年预算增加36.08万元,增长5.45 %安排情况如下:

()基本支出243.04万元,2017年预算增加50.11万元,增长25.97%,主要原因是人员工资福利支出正常增加。其中:

1.工资福利支出210.17万元,主要用于基本工资、津贴补贴、行政单位医疗、绩效工资等支出。

2.商品服务支出17.3万元,主要用于在职及退休人员日常公用及公务员交通补助支出。

3.对个人和家庭补助支出15.57万元,主要用于在职和退休人员医疗补助、住房改革支出。

()项目支出455.01万元,比2016年预算减少14.03万元,下降3%,主要原因是应急救援及隐患举报奖励经费预算减少。其中:

1、一般行政管理事务(安全生产监管)经费30万元。用于安委会办公、综合演练、执法检查、文明创建、党建、综治、档案等工作。

2、安全监管监察专项经费103万元。用于安全生产宣传培训、职业卫生监管、应急救援、禁鞭执法、危化品监管、安全专家、“三同时”、事故调查处理等专项工作。

3应急救援支出127万元。用于安全隐患举报奖励、隐患整改以奖代补、安全生产事故救援工作。

4、其他安全生产监管191.28万元。主要用于街道安全管理、社区安管员岗位津贴、安全监管(公益岗位)人员工资、企业安全生产标准化建设、隐患排查治理“两化”体系、安全生产网格化工作

5.精准扶贫专项支出3万元,主要用于扶贫工作。

6. 社会保障和就业支出0.73万元。


 附表1

收支预算总表

单位:万元

         

            

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

698.05

201一般公共服务

 

一、基本支出

243.04

   财政指标拨款(补助)

698.05

202外交

 

      工资福利支出

210.17

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

15.57

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

17.30

三、往来户可用资金

75.00

205教育

 

      专项公用经费

 

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

530.01

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

530.01

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

21.73

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

748.32

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

773.05

本年支出合计

773.05

本年支出合计

773.05

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

773.05

支出总计

773.05

支出总计

773.05


附表2

部门预算收入总表

位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

010006001

汉阳区安监局机关

773.05

698.05

698.05

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

附表3

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010006001

汉阳区安监局机关

773.05

243.04

210.17

15.57

17.3

 

530.01

 

 

 

 

 


附表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

         

            

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

698.05

201一般公共服务

 

一、基本支出

243.04

   财政指标拨款(补助)

698.05

202外交

 

      工资福利支出

210.17

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

15.57

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

17.30

 

 

205教育

 

      专项公用经费

 

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

455.01

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

455.01

 

 

208社会保障和就业

21.73

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

 

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

673.32

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

698.05

本年支出合计

698.05

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

698.05

支出总计

698.05

支出总计

698.05

 

附表5

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

698.05

208

社会保障和就业支出

21.73

  05

  行政事业单位离退休

21.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.00

  11

  残疾人事业

0.73

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.73

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

215

资源勘探信息等支出

673.32

  06

  安全生产监管

673.32

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

222.04

    2150602

    一般行政管理事务(安全生产监管)

30.00

    2150605

    安全监管监察专项

103.00

    2150606

    应急救援支出

127.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

191.28

 

 

附表6

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

698.05

301

工资福利支出

252.75

  30101

  基本工资

45.07

  30102

  津贴补贴

98.94

  30103

  奖金

2.33

  30104

  社会保障缴费

8.76

  30107

  绩效工资

15.44

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

41.85

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.30

  30113

  住房公积金

11.06

302

商品和服务支出

404.73

  30201

  办公费

27.00

  30202

  印刷费

10.00

  30203

  咨询费

3.60

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.85

  30226

  劳务费

120.27

  30227

  委托业务费

210.16

  30228

  工会经费

4.84

  30229

  福利费

2.31

  30239

  其他交通费用

6.55

  30299

  其他商品和服务支出

17.15

303

对个人和家庭的补助

34.57

  30302

  退休费

14.32

  30307

  医疗费补助

1.25

  30309

  奖励金

2.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.00

310

其他资本性支出(类)

3.00

  31002

  办公设备购置

3.00

399

其他支出(类)

3.00

  39999

  其他支出

3.00

区安监局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2017年 “三公”经费的单位范围有安监局行政单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0  

万元,比2017年预算减少0.2万元。其中:

()因公出国()经费预算0万元,2017年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费0 万元,比2017年预算持平。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2017年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元,与 2017年预算持平。

()公务接待费预算0万元,比2017年预算减少0.2万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2018年汉阳区安监局“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

0

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

0 

  3.公务接待费

              0

 

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