武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2017-10-31
有效性
有效

2016年度武汉市汉阳区安全生产监督管理局部门决算

发文单位:      时间:2017-10-31 00:00 【 打印 】 【 下载 】

目  录 

第一部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区安全生产监督管理局

2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局概况 

一、 部门主要职能

1. 承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各街道(管委会)的安全生产工作。

2. 按照分级、属地管理原则,依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

3. 负责全区危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

4. 承担全区非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理职责。

5. 承担全区工商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6. 监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全区不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

7. 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查,依法组织、协调全区事故的调查处理,并监督事故查处的落实。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区安全生产监督管理局总编制人数11人,其中:行政编制5人,事业编制7人。在职实有人数12人,其中:行政5人,事业7人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。 

 

第二部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

573

一、一般公共服务支出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

559

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

573

本年支出合计

51

573

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

573

总计

54

573

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

573

573

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11

11

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11

11

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

559

559

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

559

559

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

282

282

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

25

25

 

 

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

94

94

 

 

 

 

 

2150606

  应急救援支出

20

20

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

138

138

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

573

293

280

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11

11

 

 

 

 

21005

医疗保障

11

11

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

559

282

277

 

 

 

21506

安全生产监管

559

282

277

 

 

 

2150601

  行政运行

282

282

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

25

 

25

 

 

 

2150605

  安全监管监察专项

94

 

94

 

 

 

2150606

  应急救援支出

20

 

20

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

138

 

138

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

573

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

11

11

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

559

559

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

573

本年支出合计

53

573

573

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

573

总计

58

573

573

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

573

293

280

210

医疗卫生与计划生育支出

11

11

 

21005

医疗保障

11

11

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

0

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

215

资源勘探信息等支出

559

282

277

21506

安全生产监管

559

282

277

2150601

  行政运行

282

282

 

2150602

  一般行政管理事务

25

 

25

2150605

  安全监管监察专项

94

 

94

2150606

  应急救援支出

20

 

20

2150699

  其他安全生产监管支出

138

 

138

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

192

302

商品和服务支出

5

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

44

30201

  办公费

2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

88

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

1

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

58

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

1

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

96

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

6

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

15

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

68

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

3

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

288

公用经费合计

5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

 

11

 

11

 

2

 

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

 

 

部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局

 

 

 

    单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:本单位2016年没有政府基金预算财政拨款收入、支出和上年结转、结余

 

 

 

 

 

 


第三部分  武汉市汉阳区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计573万元,支出总计573万元。与2015年相比,收、支总计各减少 -16万元,降低 -2.72%,减少的主要原因是全区安全形势较稳定,应急救援类支出减少。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计573万元。其中:财政拨款收入573万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计573万元。其中:基本支出293万元,占本年支出51.13%;项目支出280万元,占本年支出48.87%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计573万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少-16.00万元,降低-2.72%。减少主要原因是全区安全形势较稳定,应急救援类支出减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为863万元,支出决算为573万元,完成年度预算的66.4%。其中:基本支出293万元。项目支出280万元。项目支出主要用于:

(一)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为11万元,支出决算为11万元,完成年度预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

(二) 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于精准扶贫工作。

(三)一般行政事务(安全生产监管)。年度预算为30万元,支出决算为25万元,完成年度预算的84%,主要用于安委会办公、综合演练、执法检查等工作。

(四)安全监管监察专项经费。年度预算为112万元,支出决算为94万元,完成年度预算的84%,主要用于用于安全培训、禁鞭执法、职业卫生监管、危化品监管、安全专家、“三同时”、事故调查处理、企业安全生产标准化建设。

(五)应急救援支出。年度预算为160万元,支出决算为20万元,完成年度预算的13%,主要用于安全生产隐患整改以奖代补、安全生产事故救援的经费。为全部完成年度预算的原因是全区安全形势较稳定,未发生安全生产事故救援开支。

(六)其他安全生产监管支出。年度预算为243万元,支出决算为138万元,完成年度预算的57%,主要用于街道安全管理、企业标准化创建、安全监管员公益岗位人员工资、社区安管员岗位津贴、隐患排查治理“两化”等工作。未全部完成年度预算的原因一是根据区相关要求,取消各类年度绩效评先表彰活动,故安全生产表彰会议经费未使用,二是安全生产执法换装工作因涉及全市16个安监局,厂家测量事宜未能及时安排,执法换装工作经费未能及时使用。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出293万元,其中,人员经费288万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5万元,主要包括:办公费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区安全生产监督管理局本级,其中事业单位并入安监局统一核算。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为11万元,支出决算为2万元,完成了预算的18%,其中:

1. 因公出国()费用支出决算为0万元,与预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成了预算的18%,其中:

1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量4辆。其中三辆车已按照车辆改革规定移交并进行拍卖。

2)公务用车运行维护费2万元,比预算减少9.2万元,主要原因是根据区车改办要求进行车辆改革,故车辆运行维护支出减少。其中:油费0.2万元;维修费1万元;保险费0.8万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。与预算持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元,降低60%,其中:因公出国()支出决算与2015年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低60%,公务接待支出决算与2015年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据区车改办要求进行车辆改革,故车辆运行维护支出减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区安监局2016年度没有政府性基金预算财拨拨款收入、支出、和上年结转、结余。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

汉阳区安监局2016年度无绩效项目经费预算。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5万元,较2015年减少 9万元,降低65%。主要原因是设备购置及车辆运行维护支出减少。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区安全生产监督管理局政府采购支出总额67万元,其中:政府采购服务支出67万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区安全生产监督管理局共有车辆4辆。一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆,其中三辆车已按照车辆改革规定移交并进行拍卖。

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1. 其他残疾人事业支出:指医疗卫生与计划生育、公务员医疗补助支出。

2.农林水支出:指其他扶贫支出。

3、资源勘探信息等支出安全生产监管:指一般行政管理事务、安全监管监察专项、应急救援、其他安全生产监管支出。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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