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财政
发文日期
2017-01-16
有效性
有效

汉阳安监局2017年部门预算及“三公经费”公开

发文单位:      时间:2017-01-16 17:08 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区安监局2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

1.2017年部门预算公开说明

2.2017年收支预算总表

3.2017年收入预算总表

4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉阳安监局2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、拟订安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任。

3、负责全区危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

4、承担全区工商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

5、监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法监督工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况。

6、负责组织安全生产大检查和专项督查,依法组织、协调生产安全事故的调查处理,并监督事故查处的落实。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援体系的建设,组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作。

8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作。

10、承担区人民政府安全生产委员会办公室的工作。

()部门预算单位构成

汉阳区安监局由机关及下属1个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位1个。

()部门人员构成

汉阳区安监局总编制人数11人,其中:行政编制5人,事业编制6(其中:全额拨款6)。在职实有人数11人,其中:行政编制5人,事业编制6(其中:全额拨款6)

离退休人员2人,其中:退休2人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入736.97万元。其中:财政拨款(补助)收入661.97万元,往来可用资金75万元。

2017年部门预算总支出736.97万元,主要包括社会保障和就业支出0.73万元,医疗卫生支出7.83万元,农林水事务支出3万元,资源勘探电力信息等事务725.41万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数661.97万元,比2016年预算减少20.76万元,下降3.04%,安排情况如下:

()基本支出192.93万元,比2016年预算增加15.46万元,增长8.71%,主要原因是人员工资福利支出正常增加。其中:

1.工资福利支出139.23万元,主要用于基本工资、津贴补贴、行政单位医疗、绩效工资等支出。

2.商品服务支出15.11万元,主要用于在职及退休人员日常公用及公务交通补助支出。

3.对个人和家庭补助支出38.59万元,主要用于在职和退休人员医疗补助、退休人员工资、住房改革支出。

()项目支出469.04万元,比2016年预算减少36.22万元,下降7.17%,主要原因是安全生产表彰会议经费减少。其中:

1、一般行政管理事务(安全生产监管)经费30万元。用于安委会办公、综合演练、执法检查、文明创建、党建、综治、档案等工作。

2、安全监管监察专项经费103万元。用于安全生产宣传培训、职业卫生监管、应急救援、禁鞭执法、危化品监管、安全专家、“三同时”、事故调查处理等专项工作。

3、应急救援支出160万元。用于安全隐患举报奖励、隐患整改以奖代补、安全生产事故救援工作。

4、其他安全生产监管172.31万元。主要用于街道安全管理、社区安管员岗位津贴、安全监管(公益岗位)人员工资、企业安全生产标准化建设、隐患排查治理“两化”工作。

5.精准扶贫专项支出3万元,主要用于扶贫工作。

6. 社会保障和就业支出0.73万元。
 附表1

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

661.97

一般公共服务

 

一、基本支出

192.93

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

139.23

三、往来户可用资金

75.00

国防

 

对个人和家庭的补助

38.59

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

15.11

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

544.04

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

544.04

其他收入

 

社会保障和就业

0.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

  7.83

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

   3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 725.41

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

736.97

本年支出合计

 736.97

本年支出合计

736.97

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

736.97

支出总计

736.97

支出总计

736.97


 

附表2

                    部门预算收入总表

 

                                                                          单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

010006001

汉阳区安监局机关

736.97

736.97

661.97

 

 

75

 

 

 

 

 


 

 

 

附表3

                    部门预算支出总表

 

                                                                     单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010006001

汉阳区安监局机关

736.97

192.93

139.23

38.59

15.11

 

544.04


 

附表4

      财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

661.97

一般公共服务

 

一、基本支出

192.93

 

 

外交

 

工资福利支出

139.23

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

38.59

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

15.11

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

469.04

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

469.04

 

 

社会保障和就业

0.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

7.83

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

650.41

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

661.97

本年支出合计

661.97

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

661.97

支出总计

661.97


 

附表5

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

661.97

208

社会保障和就业支出

0.73

  11

  残疾人事业

0.73

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7.83

  11

  行政事业单位医疗

7.83

    2101101

    行政单位医疗

7.83

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

215

资源勘探信息等支出

650.41

  06

  安全生产监管

650.41

    2150601

    行政运行(安全生产监管)

185.10

    2150602

    一般行政管理事务(安全生产监管)

30.00

    2150605

    安全监管监察专项

103.00

    2150606

    应急救援支出

160.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

172.31


 

附表6

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

661.97

301

工资福利支出

180.84

  30101

  基本工资

37.77

  30102

  津贴补贴

68.73

  30103

  奖金

1.58

  30104

  社会保障缴费

49.44

  30107

  绩效工资

23.32

302

商品和服务支出

402.54

  30201

  办公费

31.40

  30202

  印刷费

7.15

  30203

  咨询费

3.60

  30211

  差旅费

0.50

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

6.66

  30217

  公务接待费

0.20

  30226

  劳务费

98.27

  30227

  委托业务费

212.16

  30228

  工会经费

1.80

  30229

  福利费

7.25

  30239

  其他交通费用

5.30

  30299

  其他商品和服务支出

26.25

303

对个人和家庭的补助

63.59

  30302

  退休费

12.26

  30307

  医疗费

9.25

  30309

  奖励金

10.00

  30311

  住房公积金

10.80

  30312

  提租补贴

2.63

  30315

  物业服务补贴

3.65

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.00

310

其他资本性支出(类)

2.00

  31002

  办公设备购置

2.00

399

其他支出(类)

13.00

  39999

  其他支出

13.00

 

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2017年 “三公”经费的单位范围有安监局行政单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.2   

万元,比2016年预算减少11.2万元,下降98.25%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2016年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少11.2万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2016年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元,比2016年预算减少11.2万元,主要原因是本单位车辆已进行公车改革,已无公务用车。

()公务接待费预算0.2万元,与2016年预算持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

   

2017年预算

   

0.2

1.因公出国()费用

0

2.公务用车购置及运行维护费

0

其中:(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

0

3.公务接待费

0.2

 

 

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