武汉市汉阳区人民政府

汉阳区安监局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、拟订安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任。

3、负责全区危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

4、承担全区工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

5、监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况。

6、负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作。

8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作。

10、承担区人民政府安全生产委员会办公室的工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区安监局由机关及下属1个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。

 (三)部门人员构成

汉阳区安监局总编制人数11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有人数11人，其中：行政在职5人，事业在职6人。离退休2人。

二、收支预算情况

2016年部门财政拨款(补助)预算总收入682.73万元。

2016年部门财政拨款(补助)预算总支出682.73万元，主要包括社会保障和就业支出0.73万元、医疗卫生支出10.72万元，农林水支出3万元，安全生产监管支出668.28万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数682.73万元，比2015年预算增加100.21万元，增长17.2%，安排情况如下：

(一)基本支出177.47万元，比2015年预算增加62.34万元，增长54.15%，主要原因是不可预见经费与工改配套经费增加。其中：

1.工资福利支出134.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、行政单位医疗、绩效工资等支出。

2.商品服务支出14.73万元主要用于在职及退休人员日常公用、执法车辆专项公用支出。

3.对个人和家庭补助支出28.25万元，主要用于在职和退休人员医疗补助、住房改革及生活补助等。

 (二)项目支出505.26万元，比2015年预算增加37.87万元，增长8.1%，主要原因是增加了安全监管（公益岗位）人员工资。其中：

  1、一般行政管理事务（安全生产监管）经费30万元。主要用于安委会办公、综合演练、执法检查、文明创建、党建、综治、档案等工作。

2、安全监管监察专项经费103万元。用于安全生产宣传培训、职业卫生监管、应急救援、禁鞭执法、危化品监管、安全专家、“三同时”、事故调查处理等专项工作。

3、应急救援支出160万元。用于安全隐患举报奖励、隐患整改以奖代补、安全生产事故救援工作。

4、其他安全生产监管208.53万元。主要用于街道安全管理、社区安管员岗位津贴、安全监管（公益岗位）人员工资、企业安全生产标准化建设、隐患排查治理“两化”、安全生产总结表彰会议等工作。

5.精准扶贫专项支出3万元，主要用于扶贫工作。

6. 社会保障和就业支出0.73万元。

2016年汉阳区安监局财政拨款(补助)

支出预算表

单位：万元

汉阳区安监局2016年“三公”经费财政拨款预算

情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2016年 “三公”经费的单位范围有安监局行政单位1个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11.4   

万元，比2015年预算减少0.7万元，下降5.8%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2015年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费11.2万元，比2015年预算增加5.8万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，与2015年预算持平。

2、公务用车运行维护费11.2万元，比2015年预算增加5.8万元，主要原因是车辆老化维修费用增加。

(三)公务接待费预算0.2万元，比2015年预算减少6.5万元，主要原因是本单位严格遵守公务接待相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。