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财政
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2015-10-28
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有效

2014年度武汉市汉阳区安全生产监督管理局部门决算

发文单位:      时间:2015-10-28 20:10 【 打印 】 【 下载 】


 

 

 

2014年度

 

武汉市汉阳区安全生产监督管理局部门决算

 

 

 

2015年10月29日

 

 

 

目 录

 

第一部分 汉阳区安监局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 汉阳区安监局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分 汉阳区安监局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

汉阳区安监局2014年度部门决算情况说明

 

第一部分 汉阳区安监局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,汉阳区安监局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

汉阳区安监局总编制人数11人,其中:行政编制5人,事业编制6人。在职实有人数11人,其中:行政5人,事业6人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

第二部分 汉阳区安监局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

汉阳区安监局2014年度收入总计436万元,支出总计436万元。与2013年相比,减少33万元,降低7%,主要原因是本年度全区安全生产形势保持了持续稳定好转,事故救援类支出减少。

二、2014年度收入决算情况

汉阳区安监局2014年度本年收入合计436万元。其中:财政拨款收入436万元,占本年收入100%,

三、2014年度支出决算情况

汉阳区安监局2014年度本年支出合计436万元。其中:基本支出116万元,占本年支出27%,项目支出320万元,占本年支出73 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

汉阳区安监局2014年度财政拨款收支总计436万元。与2013年相比,收、支各减少33万元,降低7%。主要原因是本年度全区安全生产形势保持了持续稳定好转,事故救援类支出减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

汉阳区安监局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为505万元,支出决算为436万元,完成年度预算的86%。其中:基本支出116万元,项目支出320万元。项目支出主要用于:

1、一般行政管理事务(安全生产监管)经费37万元。主要用于安委会办公、综合演练、执法检查等工作。

2、安全监管监察专项经费123万元。用于安全培训、禁鞭执法、职业卫生监管、危化品监管、安全专家、“三同时”、事故调查处理、企业安全生产标准化建设、隐患排查治理“两化”等专项经费。

3、应急救援支出26万元。用于安全隐患举报奖励金、隐患整改以奖代补、安全生产事故救援的经费。

4、其他安全生产监管134万元。主要用于安全生产总结大会表彰、街道安全管理、社区安管员岗位津贴等工作。

5. 社会保障和就业支出0.73万元。

 (一)一般公共服务支出。年度预算为505万元,支出决算为436万元,完成年度预算的86%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区安全生产形势保持了持续稳定好转,隐患举报奖励、隐患整改及事故救援类支出减少。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汉阳区安监局2014度一般公共预算财政拨款基本支出 116万元,其中,人员经费99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

汉阳区安监局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉阳区安监局本级1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为12万元,支出决算为9万元,为预算的75%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算的93%;其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费5万元,为预算的93%.。主要用于汽车维修、汽车保险等,其中:燃料费2.4万元;维修费1.4万元;过桥过路费0.4万元;保险费0.8万元;

3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的59.7 %,比预算减少2.7万元,主要原因是严格落实中央“八项规定”,控制公款接待费用,降低公务接待标准、减少公务接待活动。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区安监局2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出和上年结转、结余。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度汉阳区安监局机关运行经费支出109万元,较2013年增加7万元,增长6 %。主要原因是公用经费和在职职工工资正常增长。

(二)政府采购支出情况。2014年度汉阳区安监局政府采购支出总额8万元,其中:政府采购服务支出8万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,汉阳区安监局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1   辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。       

 

第三部分 汉阳区安监局2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 436 一、一般公共服务支出 27 0
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 1
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 0
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 434
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 436 本年支出合计 49 436
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 0     年末结转和结余 51 0
总计 26 436 总计 52 436
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 436 436          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1          
21005 医疗保障 1 1          
2100501   行政单位医疗 1 1          
215 资源勘探信息等支出 434 434          
21506 安全生产监管 434 434          
2150601   行政运行 114 114          
2150602   一般行政管理事务 37 37          
2150605   安全监管监察专项 123 123          
2150606   应急救援支出 26 26          
2150699   其他安全生产监管支出 134 134 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 436 116 320      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1        
21005 医疗保障 1 1        
2100501   行政单位医疗 1 1        
215 资源勘探信息等支出 434 114 320      
21506 安全生产监管 434 114 320      
2150601   行政运行 114 114 0 0 0 0
2150602   一般行政管理事务 37   37      
2150605   安全监管监察专项 123   123      
2150606   应急救援支出 26   26      
2150699   其他安全生产监管支出 134 0 134 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 436 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1 1 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 434 434 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 436 本年支出合计 50 436 436 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 436 支出总计 54 436 436 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 436 116 320
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1  
21005 医疗保障 1 1  
2100501   行政单位医疗 1 1  
215 资源勘探信息等支出 434 114 320
21506 安全生产监管 434 114 320
2150601   行政运行 114 114 0
2150602   一般行政管理事务 37   37
2150605   安全监管监察专项 123   123
2150606   应急救援支出 26   26
2150699   其他安全生产监管支出 134 0 134
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 116 99 17
30101 30101 基本工资 21 21  
30102 30102 津贴补贴 65 65  
30103 30103 奖金 1 1  
30104 30104 社会保障缴费 1 1  
30201 30201 办公费 2 0 2
30211 30211 差旅费 1 0 1
30215 30215 会议费   0  
30216 30216 培训费 1 0 1
30228 30228 工会经费 1 0 1
30229 30229 福利费 2 0 2
30231 30231 公务用车运行维护费 3 0 3
30239 30239 其他交通费用 3 0 3
30299 30299 其他商品和服务支出 4 0 4
30302 30302 退休费 1 1  
30307 30307 医疗费 4 4  
30311 30311 住房公积金 4 4  
30312 30312 提租补贴 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
9   5   5 4
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区安全生产监督管理局 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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