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武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会2018年部门预算及三公经费公开

来源:      发文单位: 无      时间: 2018-01-26 09:00

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

汉阳区卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策;负责卫生计生行政执法;2、拟定区卫生和计划生育事业中长期发展规划,并组织实施;领导、组织指导直属单位和民医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业行风建设;3、负责区级卫生计生经费的管理工作;领导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设;4、医疗机构《麻醉药品、一类精神药品购用印鉴卡》的核发事项。5、“计划生育技术服务机构执业许可和计划生育技术服务人员合格证核发”两项行政审批事项。6、参与协调国家医疗卫生服务中心建设。

()部门预算单位构成

汉阳区卫生和计划生育委员会 (部门)由机关及下属 12个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 8个、自收自支事业单位 0个。

 ()部门人员构成

汉阳区卫生和计划生育委员会(部门)总编制人数554 人,其中:行政编制27人,事业编制 527(其中:参照公务员法管理17 )。在职实有人数331 人,其中:行政编制 21人,事业编制297(其中:参照公务员法管理  13  )

离退休人员 551 人,其中:离休 2 人,退休 549 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 23044.69 万元。其中:财政拨款(补助)收入(含上级转移支付)21294.69 万元(其中纳入金库非税收入安排的拨款15万元),往来可用资金1750万元。

2018年部门预算总支出23044.69 万元,主要包括社会保障和就业支出  166.8  万元,医疗卫生支出  22874.89 万元,农林水事务 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数21294.69  万元,比2017年预算增加 635.78 万元,增长 3.08  %,安排情况如下:

()基本支出 8310.84 万元,比2017年预算增加1811.32    万元,增长 27.87  %,主要原因是:不可预见经费增加至5万元/人,增加住房公积金预算资金。其中:

1.工资福利支出 4025.23 万元。

2.商品服务支出 644.11 万元。

3.对个人和家庭补助支出 3277.76万元

4.专项公用支出363.74万元

()项目支出 14733.85万元,比2017年预算增加574.46    万元,增长 4.06  %,主要原因是:疾控中心原由非税收入负担的运行费用纳入到财政预算承担。其中:

1.经常性项目 13786.27万元。主要包括计生卫生经常性工作经费如计生家庭奖励经费、流动人口管理项目经费、医疗保障经费、分级诊疗经费等。

2.一次性项目 830.88万元。主要包括机关大楼维修经费,基层社区卫生服务中心维修经费,妇幼保健院标准化建设经费。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

21,279.69

一般公共服务

 

一、基本支出

8,310.84

二、财政纳入专户管理的非税收入

15.00

外交

 

工资福利支出

4,025.23

三、往来户可用资金

1,750.00

国防

 

对个人和家庭的补助

3,277.76

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

644.11

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

363.74

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

14,733.85

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

14,733.85

其他收入

 

社会保障和就业

166.80

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

22874.89

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

23,044.69 

本年支出合计

23,044.69

本年支出合计

23,044.69

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

23,044.69 

支出总计

23,044.69

支出总计

23,044.69

 

 

附件3

      部门预算收入总表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

 

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

006002 

汉阳区卫生和计划生育委员会

23,044.69

21,294.69

21,279.69

15.00

 

1,750.00

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

006002

汉阳区卫生和计划生育委员会

23,044.69

8,310.84

4,025.23

3,277.76

644.11

363.74

14,733.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

23,044.69

一般公共服务

 

一、基本支出

8,310.84

 

 

外交

 

工资福利支出

4,025.23

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

3,277.76

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

644.11

 

 

教育

 

专项公用经费

363.74

 

 

科学技术

 

二、项目支出

14,733.85

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

14,733.85

 

 

社会保障和就业

166.80

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

22874.89

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

23044.69

支出总计

23044.69

支出总计

23044.69

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

20805

社会保障和就业支出

166.8

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

 

1654.66

 

21003

基层医疗卫生机构

4535.4

21004

公共卫生

7344.13

21007

计划生育事务

3,964

21011

行政事业单位医疗

4,940.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

400

21013

医疗救助

36.70

21305

扶贫

3.00

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

30101

基本工资

443.9

30102

津贴补贴

2473.54

30103

奖金

10.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

166.8

30110

职工基本医疗保险缴费

400

30111

公务员医疗补助缴费

78.13

30112

其他社会保障缴费

80.51

30113

住房公积金

111.04

30114

医疗费

4.08

30199

其他工资福利支出

630.84

30301

离休费

5.76

30302

退休费

1346.92

30305

生活补助

62.19

30399

其他对个人和家庭的补助

88442.36

30307

医疗费补助

76.76

30228

工会经费

18.51

30201

办公费

17.55

30202

印刷费

14.9

30205

水费

7

30206

电费

13

30207

邮电费

5.5

30209

物业管理费

32.3

30214

租赁费

322.44

30229

福利费

23.14

30239

其他交通费用

31.74

30215

会议费

3.3

30216

培训费

27.97

30218

专用材料费

122.93

30226

劳务费

34.27

30227

委托业务费

14.89

30299

其他商品和服务支出

7704.01

30231

公务用车运行维护费

28.1

30213

维修(护)费

32.53

31002

办公设备购置

32

31003

专用设备购置

6.8

31007

信息网络及软件购置更新

3.9

31006

大型修缮

70

39999

其他支出

173.97

 

附件8

汉阳区卫生和计划生育委员会2018

“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区卫生和计划生育委员会本级、汉阳区卫生监督所、汉阳区疾病预防控制中心、汉阳区妇幼保健院、汉阳区结核病防治所。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 28.1       

万元,比2017年预算增加 20    万元,增长246.91%。其中:

()因公出国()经费预算  万元,比2017年预算增加(减少) 0  万元,主要原因是没有因公出国任务。

()公务用车购置及运行维护费 28.1  万元,比2017年预算增加 20  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2017年预算增加0万元,主要原因是没有新增车辆任务。

2、公务用车运行维护费 28.1  万元,比2017年预算增加20万元,主要原因是委属四家单位17年未上报公车运行维护费,但实际有开支,卫生部门共计9辆公务用车(含执法执勤车)。

()公务接待费预算 0  万元,比2017年预算增加0 万元,主要原因是控制公务接待费。

 

 

 

附件9

2018年汉阳区卫生和计划生育委员会“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

28.1

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 28.1

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

28.1 

  3.公务接待费

              0


                                  

                                      汉阳区卫生和计划生育委员会

                                       20181月26

 

 


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