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汉阳区商务局2020年部门预算公开

发文单位:      发文单位: 汉阳区商务局      时间: 2020-01-22 11:00

汉阳区商务局2020年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 汉阳区商务局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 汉阳区商务局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区商务局概况


一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策;拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全区商口流通行业管理工作,落实上级流通行业的发展政策,推进电子商务等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整;按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作,提出规范市场运行和流通秩序的政策建议,推动全区商务领域信用体系建设,推进商品流通市场的标准化建设;监测分析市场运行和商品供求状况;负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实话,制订市场应急预案;组织实话“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

4、统筹管理全区对外贸易工作,配合指导和推广国际贸易新方式;负责全区服务贸易工作,贯彻落实服务贸易政策措施,指导协调服务贸易促进工作,参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

5、配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作;指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

6、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实话全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动,指导和参与重点产业招商工作,参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作;指导督促外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程;协助处理外商投诉;加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流;承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

7、负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策;负责指导全区境内企业对外投资开办企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营;参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

8、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作;负责商务行业服务质量和信用建设。

9、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理,组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

10、按规定承担全区从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成上级交办的其它任务。


二、部门预算单位构成

纳入汉阳区商务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区商务局总编制人数12人,其中:行政编制12人,事业编制2(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数12人,其中:行政编制10人,事业编制2(其中:参照公务员法管理2)

离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。

第二部分 汉阳区商务局2020年部门预算表

1.汉阳区商务局2020年财政拨款收支预算总表

汉阳区商务局2020年财政拨款收支预算表

表一









单位:万元

收         入

 

支            出

 

 

 

 

 

 

 

项             目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

821.63

201一般公共服务支出

801.67

801.67

 

支出项目类别

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

202外交支出

 

 

 

一、基本支出

362.79

362.79

 

 

 

203国防支出

 

 

 

  工资福利支出

302.11

302.11

 

 

 

204公共安全支出

 

 

 

  对个人和家庭的补助

38.96

38.96

 

 

 

205教育支出

 

 

 

  商品和服务支出

21.72

21.72

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

二、项目支出

458.84

458.84

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

  (一)部门项目

458.84

458.84

 

 

 

208社会保障和就业支出

16.96

16.96

 

  (二)公共项目

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

301工资福利支出

302.11

302.11

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

302商品服务支出

480.56

480.56

 

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

 

 

303对个人和家庭的补助支出

38.96

38.96

 

 

 

227预备费

 

 

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

310资本性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

312对企业补助

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

399其他支出

 

 

 

本年收入合计

821.63

本年支出合计

821.63

821.63

 

本年支出合计

821.63

821.63

 

三、上年结转

 

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

(一)、一般公共预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)、政府性基金预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

821.63

支出总计

821.63

821.63

 

支出总计

821.63

821.63

 









2.汉阳区商务局2020年一般公共预算支出表

汉阳区商务局2020年一般公共预算支出表

表二




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

821.63

362.79

458.84

201

一般公共服务

801.67

347.67

454.00

20113

商贸事务

801.67

347.67

454.00

  2011399

  其他商贸事务支出

3.50

 

3.50

  2011301

  行政运行(商贸)

347.67

347.67

 

  2011308

  招商引资

415.50

 

415.50

  2011302

  一般行政管理事务(商贸)

35.00

 

35.00

208

社会保障和就业支出

16.96

15.12

1.84

20805

行政事业单位养老支出

15.12

15.12

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.12

15.12

 

20811

残疾人事业

1.84

 

1.84

  2081199

  其他残疾人事业支出

1.84

 

1.84

213

农林水支出

3.00

 

3.00

21305

扶贫

3.00

 

3.00

  2130599

  其他扶贫支出

3.00

 

3.00

3.汉阳区商务局2020年一般公共预算基本支出表

汉阳区商务局2020年一般公共预算基本支出表

表三




单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

 

 

合计

人员支出

公用经费

1

2

4

5

6

 

合计

362.79

341.07

21.72

301

工资福利支出

302.11

302.11

 

30101

基本工资

44.18

44.18

 

30102

津贴补贴

194.47

194.47

 

30103

奖金

3.68

3.68

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.12

15.12

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.80

6.80

 

30111

公务员医疗补助缴费

14.90

14.90

 

30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60

 

30113

住房公积金

22.36

22.36

 

302

商品和服务支出

21.72

 

21.72

30215

会议费

2.00

 

2.00

30216

培训费

1.28

 

1.28

30228

工会经费

1.70

 

1.70

30229

福利费

2.13

 

2.13

30239

其他交通费用

9.36

 

9.36

30299

其他商品和服务支出

5.25

 

5.25

303

对个人和家庭的补助

38.96

38.96

 

30301

离休费

12.69

12.69

 

30307

医疗费补助

26.27

26.27

 

4.汉阳区商务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

汉阳区商务局2020年一般公共预算三公经费支出表

表四







单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

40.00

20.00

 

 

 

20.00

201

一般公共服务

40.00

20.00

 

 

 

20.00

20113

商贸事务

40.00

20.00

 

 

 

20.00

  2011308

  招商引资

40.00

20.00

 

 

 

20.00





5.汉阳区商务局2020年政府性基金预算支出表

汉阳区商务局2020年政府性基金支出预算表

表五




单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 






2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出











6.汉阳区商务局2020年部门收支总表

汉阳区商务局2020年部门收支预算总表

表六





单位:万元

收         入

 

支            出

 

 

 

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

821.63

201一般公共服务支出

901.67

支出项目类别

 

  财政指标拨款(补助)

821.63

202外交支出

 

一、基本支出

362.79

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防支出

 

    工资福利支出

302.11

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

38.96

三、往来户可用资金

100.00

205教育支出

 

    商品和服务支出

21.72

四、其他自有资金

 

206科学技术支出

 

二、项目支出

558.84

  上级补助收入

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

    (一)部门项目

558.84

  附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

16.96

    (二)公共项目

 

  事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

三、上缴上级支出

 

  其他收入

 

210卫生健康支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

211节能环保支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

301工资福利支出

302.11

 

 

223国有资本经营预算支出

 

302商品服务支出

580.56

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

303对个人和家庭的补助支出

38.96

 

 

227预备费

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229其他支出

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

 

 

 

231债务还本支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

232债务付息支出

 

312对企业补助

 

 

 

233债务发行费用支出

 

399其他支出

 

本年收入合计

921.63

本年支出合计

921.63

本年支出合计

921.63

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

    1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

    2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

921.63

支出总计

921.63

支出总计

921.63



7.汉阳区商务局2020年部门收入总表

汉阳区商务局2020年部门预算收入总表














单位:万元

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

 

 

 

上年结转

 

 

 

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

财政拨款(补助)结转

 

财政专户非税收入安排的支出结转

其他结转

财政指标拨款(补助)结转

金库非税收入安排的拨款结转

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

921.63

821.63

821.63

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 







8.汉阳区商务局2020年部门支出总表

汉阳区商务局2020年部门支出总表

表八







单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位的补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

921.63

362.79

558.84

 

 

 

201

一般公共服务

901.67

347.67

554.00

 

 

 

20113

商贸事务

901.67

347.67

554.00

 

 

 

  2011301

  行政运行(商贸)

447.67

347.67

100.00

 

 

 

  2011302

  一般行政管理事务(商贸)

35.00

 

35.00

 

 

 

  2011308

  招商引资

415.50

 

415.50

 

 

 

  2011399

  其他商贸事务支出

3.50

 

3.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.96

15.12

1.84

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

15.12

15.12

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.12

15.12

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.84

 

1.84

 

 

 

  2081199

  其他残疾人事业支出

1.84

 

1.84

 

 

 

213

农林水支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21305

扶贫

3.00

 

3.00

 

 

 

  2130599

  其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

 

 


9.汉阳区商务局2020年部门整体支出绩效目标申报表

2020年区直部门整体支出绩效目标申报表


部门名称

武汉市汉阳区商务局

填报人

郭艳梅

联系电话

027-84468516

部门总体资金 情况
(万元)






总体资金情况














































当年预算收支

占比

近两年收支情况





2019

2018





收入构成

财政拨款

821.63

1.00

1076.98

1291.50


其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

821.63

1.00

1076.98

1291.50


支出构成

基本支出

362.79

0.44

420.92

595.66


项目支出

458.84

0.56

596.06

695.84


合计

821.63

1.00

1016.98

1291.5


部门职能概述

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。
2
、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。
3
、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。
4
、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。
5
、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。
6
、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。
7
、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作
8
、指导企业对外经济技术合作交流。
9
、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。
10
、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。
11
、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。
12
、负责组织实施区内农产品质量安全的监测、监督和管理。
13
、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。
14
、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

年度工作任务

1、以发展楼宇经济为全年工作重点。
2
、高水平策划一批储备项目。
3
、加快推动在谈项目落地。
4
、狠抓绩效目标督办。
5
、强化外贸增效。
6
、促进社零额有序增长。
7
、加大消费升级转型服务力度。
8
、持续巩固创建成果。
9
、落实安全监管责任。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1
目标2
目标3
……

目标1:统筹全区的招商引资工作,招商引资工作取得了较为突出的成效。
目标2:圆满完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作;投诉案件按时办结率100%
目标3:保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。
目标4:保障工会活动的正常运行。
目标5:按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。
目标6:按要求对精准扶贫专项资金进行有效落实。

年度目标1

统筹全区的招商引资工作,招商引资工作取得了较为突出的成效。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

数量指标

招商引资实际到位资金

590亿元

 

610亿元

610亿元

实际利用外资

 

 

7.35亿元

7.35亿元

外贸进出口总额

 

 

20亿元

20亿元

引进新项目

 

 

15

15

质量指标

招商引资完成率

 

 

100%

100%

时效指标

规定时间内完成

完成

完成

完成

完成

成本指标

项目资金可使用范围

不超预算

不超预算

415.5万元

415.5万元

效益指标

经济效益指标

促进区经济全面发展

有效促进

有效促进

有效促进

有效促进

社会效益指标

优化营商环境

发挥了积极作用

发挥了积极作用

发挥积极作用

发挥积极作用

环境效益指标

助推区经济建设

有效助推

有效助推

有效助推

有效助推

可持续影响指标

项目经费有保障

保障到位

保障到位

保障到位

保障到位

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象对项目实施效果满意度

95%以上

95%以上

98%

98%

年度目标2

圆满完成省、市、区级议提案和督办件的办理工作;投诉案件按时办结率100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

质量指标

议提案和督办件的办理工作完成率

100%

100%

100%

100%

时效指标

投诉案件办结率

100%

100%

100%

100%

效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

议提案和督办件的办理工作满意度

100%

100%

100%

100%

年度目标3

保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

质量指标

保障单位文明创建综治党建档案工作进行

100%

100%

100%

100%

成本指标

资金执行控制范围

5万元

5万元

5万元

5万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

单位文明创建综治党建档案工作人员满意度

90%

90%

92%

92%

年度目标4

保障工会活动的正常运行。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

数量指标

政策扶贫

完成扶贫

完成扶贫

完成扶贫

完成扶贫

质量指标

开展丰富多彩的工会活动,保证职工各项福利

100%

100%

100%

100%

成本指标

项目可使用范围

5万元

5万元

5万元

5万元

效益指标

社会效益指标

完成单位扶贫支出 (扶持困难群众)

100%

100%

100%

100%

可持续影响指标

项目经费有保障

保障到位

保障到位

保障到位

保障到位

社会公众或服务对象满意度指标

扶持群众满意度

90%

90%

90%

90%

年度目标5

按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

数量指标

应缴完成率

100%

100%

100%

100%

时效指标

缴纳期限

约定时间完成

约定时间完成

依据文件按规定时效完成缴纳工作

依据文件按规定时效完成缴纳工作

效益指标

社会效益指标

按照政策要求缴纳残疾人就业保障金

 

保障缴纳

保障缴纳

保障缴纳

年度目标6

按要求对精准扶贫专项资金进行有效落实。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018

2019

产出指标

质量指标

精准扶贫专项资金落实到位

100%

100%

100%

100%

效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

精准扶贫对象满意度

 

 

96%

96%

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
    2.“
二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
    3.“
绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。



10.汉阳区商务局2020年部门项目申报表(含绩效目标)

汉阳区商务局2020年部门项目申报表(含绩效目标)


 

 

 

 

 

资金单位:万元

项目名称

招商引资经费

项目代码

 

项目主管部门

汉阳区商务局

项目执行单位

汉阳区商务局

项目负责人

谢兴

联系电话

84468516

项目类型

1.部门项目          2.公共项目 □

项目申请理由

区商务局下设招商局,负责统筹全区的招商引资工作。通过招商引资,促进我区产业转型升级,形成经济发展的不竭动力。

项目主要内容

1、开展全区各类重大招商引资活动的组织、服务工作;
2
、进行客商来访、外出招商活动的接待及组织工作;
3
、进行全区招商引资项目库的动态管理,包括项目策划、收集、整理、筛选、包装、储备和发布工作;
4
、开展全区招商对外宣传推介工作及建设宣传平台。

项目总预算

415.5万元

项目当年预算

415.5万元

项目前两年预算及当年预算变动情况

1.前两年预算安排情况:
2.
当年预算变动情况及理由:                                      

项目资金来源

资金来源项目

金额

合计

415.5万元

1.一般公共预算财政拨款收入

415.5万元

其中:申请当年预算拨款

415.5万元

2.政府性基金预算财政拨款收入

 

其中:申请当年预算拨款

 

3.事业收入

 

4.上级补助收入

 

5.附属单位上缴收入

 

6.事业单位经营收入

 

7.其他收入

 

8.用事业基金弥补收支差额

 

9.上年结转

 

其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转

 

    使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

415.5万元

1.招商宣传及活动费

300.5万元

2.招商工作差旅费

50万元

3.招商接待费

28万元

4.其他

37万元

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

测算依据及说明

 

项目绩效总目标

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

重点经济指标

招商引资实际到位资金

575亿元

 

重点经济指标

实际利用外资

7.16亿美元

 

重点经济指标

进出口

25.46亿元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

引进30亿元以上服务业项目

1

 

社会效益指标

新引进产业研发机构

1

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

 

 

 

……

 

 

 




第三部分 汉阳区商务局2020年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算921.63万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入821.63万元、往来可用资金100万元;。支出包括:基本支出362.79万元,项目支出558.84万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算921.63万元。其中:(1)本年预算921.63万元,比2019年预算减少254.91万元,下降21.67%,主要是因为按区政府统一要求,对项目经费进行相应压减。具体安排情况如下:

()基本支出362.79万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出558.84万元。其中:

一般行政管理事务35万元,主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

招商引资项目经费415.5万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

农林水支出项目3.00万元。主要用于精准扶贫工作。

其他商贸事务支出3.5万元。主要用于工会经费、扶贫等其他补助。

社会保障和就业支出项目1.84万元。主要用于残疾人保障金缴费。

往来资金100万元。主要用于新天地改制经费

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出362.79万元。其中:

()人员经费341.07万元。包括:

工资福利支出302.11万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助38.96万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费21.72万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算40万元。其中:(1)因公出国()经费20万元;(2)公务接待费20万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少10万元,主要是按工作要求,根据财务支出管理办法,严格控制经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,汉阳区商务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)

支出包括:基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算921.63万元。比2019年预算减少  254.91万元,下降21.67%,主要是主要是因为按区政府统一要求,对项目经费进行相应压减。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算921.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入821.63万元,占89.15%;往来经费100万元,占10.85%

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算921.63万元,其中:基本支出362.79万元,占39.36%;项目支出558.84万元,占60.64%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费21.72万元。

()政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计581.11万元。包括:货物类1万元,工程类0万元,服务类580.11万元。

()绩效目标设置情况

2020年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

()扶贫资金预算情况

2020年精准扶贫专项经费3万元。

第四部分 名词解释


()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述()()项中无对应收入的,请删除。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务()人大事务()行政运行()

2.……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:027-84468544

5




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