武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府工作机构>区商务局>法定主动公开内容>财政预决算

2017年度武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-10-25 00:00




 

 

 

 

2017年度武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算

 

 

 

 

 

  

2018年10月24

 

 

   

第一部分  武汉市汉阳区商务和旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入支出决算总表(表2)

三、收入支出决算总表(表3)

四、收入支出决算总表(表4)

五、收入支出决算总表(表5)

六、收入支出决算总表(表6)

七、收入支出决算总表(表7)

八、收入支出决算总表(表8)


   第三部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武汉市汉阳区商务和旅游局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

8、指导企业对外经济技术合作交流。

9、负责全区外事工作管理。

10、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

11、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

12、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1  个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、自收自支事业单位  1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区商务和旅游局总编制人数12人,其中:行政编制10人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数12人,其中:行政10人,事业2人(其中:参照公务员法管理2人)。

离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。


第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2017年度收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

1,979

一、一般公共服务支出

28

1,535

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

36

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

9

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

375

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,979

本年支出合计

51

1,979

         用事业基金弥补收支差额

25

 

         结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

         年末结转和结余

53

 

合计

27

1,979

合计

54

1,979

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

二、收入决算表(表2)

2017年度收入决算表(表2)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 


支出功能分类科目编码

科目名称

 


 


 


栏次

1

2

3

4

5

6

7

 


合计

1,979

1,979

 

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,535

1,535

 

 

 

 

 

 


20113

商贸事务

1,535

1,535

 

 

 

 

 

 


2011301

  行政运行

640

640

 

 

 

 

 

 


2011302

  一般行政管理事务

44

44

 

 

 

 

 

 


2011308

  招商引资

834

834

 

 

 

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

17

17

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

24

24

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

22

22

 

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22

22

 

 

 

 

 

 


20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

 


2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

36

36

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

36

36

 

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

27

27

 

 

 

 

 

 


213

农林水支出

9

9

 

 

 

 

 

 


21301

农业

4

4

 

 

 

 

 

 


2130106

  科技转化与推广服务

4

4

 

 

 

 

 

 


21305

扶贫

5

5

 

 

 

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

5

5

 

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

375

375

 

 

 

 

 

 


21602

商业流通事务

320

320

 

 

 

 

 

 


2160299

  其他商业流通事务支出

320

320

 

 

 

 

 

 


21605

旅游业管理与服务支出

53

53

 

 

 

 

 

 


2160505

  旅游行业业务管理

53

53

 

 

 

 

 

 


21606

涉外发展服务支出

2

2

 

 

 

 

 

 


2160699

  其他涉外发展服务支出

2

2

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


三、支出决算表(表3)

2017年度支出决算表(表3)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,979

698

1,281

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,535

640

895

 

 

 


20113

商贸事务

1,535

640

895

 

 

 


2011301

  行政运行

640

640

 

 

 

 


2011302

  一般行政管理事务

44

 

44

 

 

 


2011308

  招商引资

834

 

834

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

17

 

17

 

 

 


208

社会保障和就业支出

24

22

2

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

22

22

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22

22

 

 

 

 


20811

残疾人事业

2

 

2

 

 

 


2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

36

36

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

36

36

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

27

27

 

 

 

 


213

农林水支出

9

 

9

 

 

 


21301

农业

4

 

4

 

 

 


2130106

  科技转化与推广服务

4

 

4

 

 

 


21305

扶贫

5

 

5

 

 

 


2130599

  其他扶贫支出

5

 

5

 

 

 


216

商业服务业等支出

375

 

375

 

 

 


21602

商业流通事务

320

 

320

 

 

 


2160299

  其他商业流通事务支出

320

 

320

 

 

 


21605

旅游业管理与服务支出

53

 

53

 

 

 


2160505

  旅游行业业务管理

53

 

53

 

 

 


21606

涉外发展服务支出

2

 

2

 

 

 


2160699

  其他涉外发展服务支出

2

 

2

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,979

一、一般公共服务支出

30

1,535

1,535

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

24

24

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

36

36

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

9

9

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

375

375

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

1,979

本年支出合计

53

1,979

1,979

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,979

总计

58

1,979

1,979

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,979

698

1,281


201

一般公共服务支出

1,535

640

895


20113

商贸事务

1,535

640

895


2011301

  行政运行

640

640

 


2011302

  一般行政管理事务

44

 

44


2011308

  招商引资

834

 

834


2011399

  其他商贸事务支出

17

 

17


208

社会保障和就业支出

24

22

2


20805

行政事业单位离退休

22

22

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22

22

 


20811

残疾人事业

2

 

2


2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2


210

医疗卫生与计划生育支出

36

36

 


21011

行政事业单位医疗

36

36

 


2101101

  行政单位医疗

9

9

 


2101103

  公务员医疗补助

27

27

 


213

农林水支出

9

 

9


21301

农业

4

 

4


2130106

  科技转化与推广服务

4

 

4


21305

扶贫

5

 

5


2130599

  其他扶贫支出

5

 

5


216

商业服务业等支出

375

 

375


21602

商业流通事务

320

 

320


2160299

  其他商业流通事务支出

320

 

320


21605

旅游业管理与服务支出

53

 

53


2160505

  旅游行业业务管理

53

 

53


21606

涉外发展服务支出

2

 

2


2160699

  其他涉外发展服务支出

2

 

2


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

179

302

商品和服务支出

22

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

68

30201

  办公费

2

31002

  办公设备购置

 


30102

  津贴补贴

69

30202

  印刷费

 

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30104

  其他社会保障缴费

20

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31099

  其他资本性支出

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22

30207

  邮电费

 

304

对企事业单位的补贴

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

30402

  事业单位补贴

 


303

对个人和家庭的补助

497

30211

  差旅费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30301

  离休费

10

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 


30302

  退休费

75

30213

  维修(护)费

 

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

 

 


30304

  抚恤金

25

30215

  会议费

1

 

 

 


30305

  生活补助

102

30216

  培训费

 

 

 

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

 

 

 


30307

  医疗费

29

30218

  专用材料费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 


30309

  奖励金

208

30225

  专用燃料费

 

 

 

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

 

 

 


30311

  住房公积金

27

30227

  委托业务费

 

 

 

 


30312

  提租补贴

8

30228

  工会经费

1

 

 

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

 

 


30315

  物业服务补贴

12

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1

30239

  其他交通费用

11

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5

 

 

 


人员经费合计

676

公用经费合计

22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

75

49

 

 

 

26

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


第三部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2017年度部门决算情况说明

  

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,979万元。与2016年相比,收、支总计各增加606万元,增长44.14%,主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面推进招商引资“一号工程”的实施意见》,全市把招商引资工作做为“一号工程”推进,我局按照市区要求,重点抓招商引资工作,主要的经费投入:1、建立汉阳智慧招商公共服务平台宣传、推广汉阳招商引资; 2、在国内外开展招商引资活动、接待来访客商; 3、借调和聘用了14名名招商主管,全面协调全局开展招商引资工作并建立完善区各级招商引资项目库。其次,抓好社零额和小进限市级绩效目标工作,按市区政府政策和要求给予社零额和小进限奖励。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,979万元。其中:财政拨款收入1,979万元,占本年收入100.00%。

图2:收入决算结构

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,979万元。其中:基本支出698万元,占本年支出35.30%;项目支出1,281万元,占本年支出64.70%。

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,979万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加606万元,增长44.14%。主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面推进招商引资“一号工程”的实施意见》,全市把招商引资工作做为“一号工程”推进,我局按照市区要求,重点抓招商引资工作,主要的经费投入:1、建立汉阳智慧招商公共服务平台宣传、推广汉阳招商引资; 2、在国内外开展招商引资活动、接待来访客商; 3、借调和聘用了14名名招商主管,全面协调全局开展招商引资工作并建立完善区各级招商引资项目库。其次,抓好社零额和小进限市级绩效目标工作,按市区政府政策和要求给予社零额和小进限奖励。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,979万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加606万元,增长44.14%。主要原因是根据《中共武汉市委 武汉市人民政府 关于全面推进招商引资“一号工程”的实施意见》,全市把招商引资工作做为“一号工程”推进,我局按照市区要求,重点抓招商引资工作,主要的经费投入:1、建立汉阳智慧招商公共服务平台宣传、推广汉阳招商引资; 2、在国内外开展招商引资活动、接待来访客商; 3、借调和聘用了14名名招商主管,全面协调全局开展招商引资工作并建立完善区各级招商引资项目库。其次,抓好社零额和小进限市级绩效目标工作,按市区政府政策和要求给予社零额和小进限奖励。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,979万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,535万元,占77.56  %;社会保障和就业支出24万元,占1.21 %;医疗卫生与计划生育支出36万元,占1.82 %;农林水支出9万元,占0.45 %;商业服务业等支出375万元,占18.95 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,098万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,979万元,完成年度预算的94.29%。其中:基本支出698万元,项目支出1,281万元。项目支出主要用于:

1.一般行政管理事务(商贸) 项目44.17万元。主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

2.招商引资项目834.27万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

3.旅游行业业务管理项目 53 元。主要用于旅游业规划,开发和宣传活动,参与组织市、区大型文化旅游活动,组织全区旅游标准化创建工作,组织旅游人员业务培训,制作旅游牌等支出。

4.农林水支出项目9万元。主要用于全区、街、村(公司、社区)等农村三资监管人员的培训,监督检查制作相应的三资资料,规范三资监督制度和精准扶贫工作。

5.其他商贸事务支出项目16.5万元。主要用于对全区外事工作管理,承担着对全区因公出国(境)计划的拟定报批等工作任务,加强与省市外办、区有关部门的沟通协调等工作,国际化水平提升计划等工作。

6.其他残疾人事业支出1.84万元,主要用于残保金支出。

7.其他商贸流通支出320万元。主要用于社零额和小进限奖励。

8.其他涉外发展服务支出2万元。主要用于2016年中央外经贸发展工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出()年度预算为1,628万元,支出决算为1,535万元,完成年度预算的94.24%。

2.社会保障和就业支出()年度预算为23万元,支出决算为24万元,完成年度预算的101.10%。

3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为37万元,支出决算为36万元,完成年度预算的96.59%。

4.农林水支出()年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100.00%,。

5.商业服务业等支出()年度预算为400万元,支出决算为375万元,完成年度预算的93.75%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出698万元,其中,人员经费676万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市汉阳区商务和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区商务和旅游局本级   1   个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为51.4万元,支出决算为75万元,为预算的145.91%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为49万元,为预算的2.45%,比预算增加29万元,主要原因是今年市委把招商引资工作作为“一号工程”,全区上下参与招内引资工作,活动大幅增加。我局按照市委、市政府统一安排,在汉阳区委区政府的带领下,参加并承办了2017年华创会在美国举办海外分会场北美专场活动,并结合2017年度我区赴欧美招商引资和招才引智工作计划的安排,前往美国、法国进行招商引资和招才引智推介活动。

2017年因公出国(境)团组3次,4人次,实际发生支出49万元。其中:住宿费 2.39  万元、伙食补助费 1.21  万元、杂费  1 万元。主要用于赴美国、法国开展招商引资和招才引智活动招商引资与会展团组  1 个、  2 人次;赴英国、法国进行招商引资和项目洽谈招商引资与会展团组  1 个、  1 人次;赴台开展经贸交流考察国际交流与合作团组  1 个、  1 1.7次;

通过赴美国、法国开展招商引资和招才引智活动,我们签订了一批战略合作协议,建立了首家北美海外人才联络站,聘请了招商引资引才大使,与一批高层次人才达成了落户考察意向,收集汇总了一批人才及项目信息。

通过赴英国、法国进行招商引资和项目洽谈活动,我们与勒芒签订了战略合作协议,推动了爱丁堡国际文化艺术节项目落地,顺利推进了戛纳影视产业合作项目,与国际博物馆、中欧交流促进会等达成了多个项目合作意向,聘请了文化招商顾问。

通过赴台开展经贸交流考察活动,拜会乔本生医股份有限公司、台湾自动智慧化与机器人协会等相关单位及协会,加强了汉台两地医药健康与智能制造产业的沟通,增进友谊,深化合作,发挥两地资源优势、人脉优势,共同打造两地合作新高地,实现共赢发展。

2.公务接待费支出决算为26万元,为预算的82.8%,比预算减少5.4万元,主要原因是按照公务接待的相关规格,严格控制接待的标准、规模、数量。主要用于招商引资活动接待客商。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 26 万元。其中:大型活动6万元,主要用于重大项目集中签约会、华创会汉阳专场活动的接待工作2批次300人次(其中:陪同30人次);招商引资工作等接待活动20万元,主要用于客商来访、企业洽谈的接待工作160批次760人次(其中:陪同250 人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加46万元,增长158.62%,其中:因公出国(境)支出决算增加49万元,增长490%;公务用车购置及运行费支出决算减少16万元,降低160.00%,公务接待支出决算增加13万元,增长100.00%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是按照上级主管部门要求,参加了赴台开展经贸交流考察活动,赴美国、法国开展招商引资和招才引智活动,赴英国、法国进行招商引资和项目洽谈活动,重点开展招商引资工作,并取得显著成效。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后,我局无公车。公务接待支出决算增加的主要原因是在招商引资工作中,招待了大量的来汉阳考察的客商及签约企业。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市汉阳区商务和旅游局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 6  个,资金 485.84万元。组织对 5个部门开展整体支出绩效自评,资金485.84万元。

(二)绩效自评结果

武汉市汉阳区商务和旅游局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、一般行政管理事务(商贸)项目绩效自评综述:项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

2、招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为296.50万元,执行数为296.5万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

3. 旅游行业业务管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为78.00万元,执行数为78万元。主要用于旅游业规划,开发和宣传活动,参与组织市、区大型文化旅游活动,组织全区旅游标准化创建工作,特色旅游街区提档升级工作,组织旅游人员业务培训,制作旅游牌等支出。

4.农林水支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.00万元,执行数为8万元。主要用于全区、街、村(公司、社区)等农村三资监管人员的培训,监督检查制作相应的三资资料,规范三资监督制度和精准扶贫工作。

5. 其他商贸事务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 16.50 万元,执行数为16.5万元。主要用于对全区外事工作管理,承担着对全区因公出国(境)计划的拟定报批等工作任务,加强与省市外办、区有关部门的沟通协调等工作,国际化水平提升计划等工作。

6.社会保障和就业支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.84万元,执行数为1.84万元。主要用于交纳残疾人保障金。  

 

 

附件:    项目支出绩效自评报告

汉阳区商务和旅游局专项(项目)

2017年度绩效自评报告

 

一、基本情况

(一)单位主要职能:

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

8、指导企业对外经济技术合作交流。

9、负责全区外事工作管理。

10、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

11、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

12、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

(二)项目概况:

1. 一般行政管理事务(商贸)项目  85.00万元。主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

2. 招商引资项目296.50万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

3. 旅游行业业务管理项目78.00万元。主要用于旅游业规划,开发和宣传活动,参与组织市、区大型文化旅游活动,组织全区旅游标准化创建工作,特色旅游街区提档升级工作,组织旅游人员业务培训,制作旅游牌等支出。

4.农林水支出项目8.00万元。主要用于全区、街、村(公司、社区)等农村三资监管人员的培训,监督检查制作相应的三资资料,规范三资监督制度和精准扶贫工作。

5. 其他商贸事务支出项目16.50 万元。主要用于对全区外事工作管理,承担着对全区因公出国(境)计划的拟定报批等工作任务,加强与省市外办、区有关部门的沟通协调等工作,国际化水平提升计划等工作。

6.社会保障和就业支出项目1.84万元。主要用于交纳残疾人保障金。  

二、绩效自评工作开展情况

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取中心各成员建议意见,做好自评工作。

三、综合评价结论

资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范,相关管理制度齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目目资金情况分析                               

1.项目资金到位情况分析:我局一般行政管理事务(商贸)项目 85.00万元、招商引资项目296.5万元、旅游行业业务管理项目78.00 万元、农林水支出项目8.00万元、其他商贸事务支出项目16.50 万元、社会保障和就业支出项目1.84万元合计485.84万元已经到位。

(二)项目资金执行情况分析:我局已将全部项目经费用于商贸、招商引资、旅游行业管理、农业等重点工作,并取得一定成效。

(三)项目资金管理情况分析:无结余,无结转。

(四)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

招商引资总额445亿元,增长14%;社会消费品零售总额567.87亿元,同比增长10.2%;实际利用外资56499万美元,同比增长11%;外贸出口10.2亿元,同比增长5%.       新增批零住餐业“小进限”企业17家。

2、效益指标完成情况分析:

招商引资总额完成588.9亿元,增长50.9%;           社会消费品零售总额569.73亿元,同比增长10.6%;                                       实际利用外资完成56753万美元,同比增长11.5%;                                  外贸出口完成10.2亿元,同比增长5%.                           新增批零住餐业“小进限”企业20家

(五)    满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度:企业满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

缺乏主动性,由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,业务水平还不能满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高;规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将提供给财政部门作为合理安排项目资金分配的重要依据,及经费使用情况向社会公布的重要内容。

七、绩效自评工作的经验、问题和意见

今后,我局将进一步改进工作作风,用足用好财政项目支出经费,加强对项目业务的工作指导,提高项目资金使用效益,进一步总结绩效评价经验,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量,并加强财政支出绩效评价结果的应用。

八、其他需说明的问题

    无。

 

 

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市汉阳区商务和旅游局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22万元,比2016年减少2 万元,降低 8.33 %

 ()政府采购支出情况。

2017年度武汉市汉阳区商务和旅游局政府采购支出总额577万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出557万元。

 ()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市汉阳区商务和旅游局共有车辆0.00辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

 

 

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、招商引资总额完成588.9亿元,增幅50.9%,实际利用外资完成56156万美元,增幅10.3%。外贸出口预计完成10.2亿元,增幅5%。

二、全区实现社零总额569.73亿元,增幅10.6%,居中心城区第二。其中,限上批发和零售贸易业销售额实现1756.68亿元,增幅16.09%;限上住宿餐饮业营业额实现5.79亿元,增幅44.75%。

三、全区已入库批零住餐业“小进限”企业4家,通过市、区统计部门年度审核认定的有16家,共计20家,超额完成年度新增17家的目标任务。

四、引进投资30亿元以上服务业项目2个,引进世界500强、中国500强企业研发机构1个,引进世界500强企业3家,中国500强企业4家,央企3家,中国民营500强3家,引进大企业区域总部3个,重点培育中海大厦、中核时代广场、中铁大桥局总部、市城投总部、九州通总部等产业楼宇10个。

五、实施“知音英才计划”,推荐高层次人才5人,同步推进招商引才工作,落实“四大资智聚汉工程”,举办多场招商活动,成功签约北辰知音中心城项目、武汉城市乐园、联东U谷、财富传媒、亚太创新文化金融城、浙商总部智慧城等大型项目,计划投资额达635亿元。

六、圆满完成市、区级议提案的办理工作。今年我局共有各级议提案11件,其中市人大建议案1件、市政协提案2件、区人大建议案1件、区政协提案5件、闭会期间人大建议案2件,目前已全部办结,办结率达100%,满意率达100%。

七、全力推进其他工作目标全面完成。意识形态、文明城市建设、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、精准扶贫、督办件回复、落实管党治党责任、人才工作、统一战线工作、作风建设、办理市长、区长专线投诉件回复工作等各项工作都全面完成。

  序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

招商引资总额

招商引资总额445亿元,增长14%

 招商引资总额完成588.9亿元,增长50.9%;

2

社会消费品零售总额

社会消费品零售总额567.87亿元,同比增长10.2%;

社会消费品零售总额569.73亿元,同比增长10.6%;

3

实际利用外资 

 实际利用外资56499万美元,同比增长11%; 

实际利用外资完成56753万美元,同比增长11.5%;

4

 外贸出口

外贸出口10.2亿元,同比增长5%.

外贸出口完成10.2亿元,同比增长5%

5

新增批零住餐业“小进限”企业

新增批零住餐业“小进限”企业17家

新增批零住餐业“小进限”企业20家

 

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。




汉阳区商务和旅游局公开咨询电话:027-84468516

 



































相关图片:

相关附件:

返回
顶部