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汉阳区商务和旅游局2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-17 10:30

汉阳区商务和旅游局2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

     1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

汉阳区商务和旅游局2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

8、指导企业对外经济技术合作交流。

9、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

10、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

11、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

12、负责组织实施区内农产品质量安全的监测、监督和管理。

13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

()部门预算单位构成

汉阳区汉阳区商务和旅游局(部门)由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  1  个。

()部门人员构成

汉阳区汉阳区商务和旅游局(部门)总编制人数  15  人,其中:行政编制  13  人,事业编制  2  (其中:参照公务员法管理  2  )。在职实有人数  14  人,其中:行政编制 12人,事业编制  2  (其中:参照公务员法管理  2  )

离退休人员  38  人,其中:离休  1  人,退休  37  人。

 

 

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入  1119.40  万元。其中:财政拨款(补助)收入  1019.40  万元,单位往来支出100万元。

2017年部门预算总支出  1119.40  万元,主要包括一般公共服务支出  972.39  万元,  农林水事务  支出(科目)  8.00  万元,  商业服务业等事务  支出(科目)  78.00  万元,社会保障和就业支出  23.74  万元,医疗卫生支出  37.27  万元,往来经费100万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数  1019.40  万元,比2016年预算增加  27.26  万元,增长  2.67   %,安排情况如下:

()基本支出  533.56  万元,比2016年预算增加   27.26万元,增长 5.11    %,主要原因是:不可预见费增加。其中:

1.工资福利支出  239.62  万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工作等支出。

2.商品服务支出  30.32 万元,主要用于日常办公经费、专项公用经费。

3.对个人和家庭补助支出  263.62 万元,主要用于离退休费、医疗补助、住房改革等支出

()项目支出  485.84  万元,比2016年预算相同。其中:

1. 一般行政管理事务(商贸)   项目  85.00万元。主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

2. 招商引资   项目  296.50  万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

3. 旅游行业业务管理 项目  78.00  万元。主要用于旅游业规划,开发和宣传活动,参与组织市、区大型文化旅游活动,组织全区旅游标准化创建工作,特色旅游街区提档升级工作,组织旅游人员业务培训,制作旅游牌等支出。

4.农林水支出项目8.00万元。主要用于全区、街、村(公司、社区)等农村三资监管人员的培训,监督检查制作相应的三资资料,规范三资监督制度和精准扶贫工作。

5. 其他商贸事务支出项目 16.50 万元。主要用于对全区外事工作管理,承担着对全区因公出国()计划的拟定报批等工作任务,加强与省市外办、区有关部门的沟通协调等工作,国际化水平提升计划等工作。

6.社会保障和就业支出项目1.84万元。主要用于交纳残疾人保障金。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1019.40

一般公共服务

972.39

一、基本支出

533.56

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

239.62

三、往来户可用资金

100.00

国防

 

对个人和家庭的补助

263.62

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

30.32

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

585.84

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

584.84

其他收入

 

社会保障和就业

23.74

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

37.27

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

8.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

78.00

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1119.40

本年支出合计

1119.40

本年支出合计

1119.40

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1119.40

支出总计

1119.40

支出总计

1119.40

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

010009001

汉阳区商务和旅游 局

1119.40

1019.40

1019.40

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010009001

汉阳区商务和旅游 局

1119.40

533.56

239.62

263.62

30.32

0

585.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1119.40

一般公共服务

972.39

一、基本支出

533.56

 

 

外交

 

工资福利支出

239.62

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

263.62

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

30.32

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

585.84

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

585.84

 

 

社会保障和就业

23.74

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

37.27

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

8.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

78.00

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1119.4

本年支出合计

1119.4

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1119.40

支出总计

1119.4

支出总计

1119.4

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,019.40

201

一般公共服务

872.39

  13

  商贸事务

872.39

    2011301

    行政运行(商贸)

474.39

    2011302

    一般行政管理事务(商贸)

85.00

    2011308

    招商引资

296.50

    2011399

    其他商贸事务支出

16.50

208

社会保障和就业支出

23.74

  05

  行政事业单位离退休

21.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.90

  11

  残疾人事业

1.84

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.84

210

医疗卫生与计划生育支出

37.27

  11

  行政事业单位医疗

37.27

    2101101

    行政单位医疗

9.64

    2101103

    公务员医疗补助

27.63

213

农林水支出

8.00

  01

  农业

5.00

    2130106

    科技转化与推广服务

5.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

216

商业服务业等事务

78.00

  05

  旅游业管理与服务支出

78.00

    2160505

    旅游行业业务管理

78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,019.40

301

工资福利支出

239.62

  30101

  基本工资

46.71

  30102

  津贴补贴

157.48

  30103

  奖金

3.89

  30104

  社会保障缴费

9.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.90

302

商品和服务支出

516.16

  30201

  办公费

1.12

  30202

  印刷费

0.14

  30207

  邮电费

0.50

  30209

  物业管理费

0.84

  30211

  差旅费

2.10

  30212

  因公出国(境)费

20.00

  30213

  维修()

0.60

  30215

  会议费

33.00

  30216

  培训费

11.66

  30217

  公务接待费

31.40

  30228

  工会经费

2.22

  30229

  福利费

2.77

  30239

  其他交通费用

12.77

  30299

  其他商品和服务支出

397.04

303

对个人和家庭的补助

263.62

  30301

  离休费

8.74

  30302

  退休费

191.67

  30307

  医疗费

27.63

  30311

  住房公积金

13.29

  30312

  提租补贴

9.14

  30315

  物业服务补贴

13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  51.4      

万元,比2016年预算减少  43   万元,下降  45.55  %。其中:

()因公出国()经费预算  20   万元,比2016年预算增加  20   万元,主要原因是开展招商引资活动。

()公务用车购置及运行维护费  0   万元,比2016年预算增加(减少)  0   万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2016年预算增加(减少)   0万元,主要原因是取消公务用车。

2、公务用车运行维护费  0   万元,比2016年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是取消公务用车。

()公务接待费预算  31.4   万元,比2016年预算减少     28.6万元,主要原因是接照相关规定继续压缩公务接待费,严格控制接待活动的数量、规格、规模,并降低公务接待标准。

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

51.4

  1.因公出国()费用

 20

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

0 

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

 31.4

 

 

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