武汉市汉阳区人民政府

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汉阳区商务和旅游局2016年部门决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 10:46

目 录

第一部分  武汉市汉阳区商务和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区商务和旅游局概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

8、指导企业对外经济技术合作交流。

9、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

10、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

11、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

12、负责组织实施区内农产品质量安全的监测、监督和管理。

13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区商务和旅游局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区商务和旅游局总编制人数14人,其中:行政编制12人,事业编制2(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数14人,其中:行政12人,事业2(其中:参照公务员法管理2)

离退休人员38人,其中:离休1人,退休37人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分武汉市汉阳区商务和旅游局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,373

一、一般公共服务支出

28

1,120

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

8

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

243

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,373

本年支出合计

51

1,373

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

1,373

总计

54

1,373

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。


 

2016年度收入决算表(表2

 

 

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

1,373

1,373

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,120

1,120

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1,120

1,120

 

 

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

712

712

 

 

 

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

30

30

 

 

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

365

365

 

 

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

13

13

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

8

8

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

5

5

 

 

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

5

5

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

243

243

 

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

195

195

 

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

195

195

 

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

48

48

 

 

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

48

48

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,373

712

661

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,120

712

408

 

 

 

20113

商贸事务

1,120

712

408

 

 

 

2011301

  行政运行

712

712

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

30

 

30

 

 

 

2011308

  招商引资

365

 

365

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

13

 

13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2

 

2

 

 

 

20811

残疾人事业

2

 

2

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

213

农林水支出

8

 

8

 

 

 

21301

农业

5

 

5

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

5

 

5

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

216

商业服务业等支出

243

 

243

 

 

 

21602

商业流通事务

195

 

195

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

195

 

195

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

48

 

48

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

48

 

48

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,373

一、一般公共服务支出

30

1,120

1,120

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2

2

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

8

8

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

243

243

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,373

本年支出合计

53

1,373

1,373

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

1,373

总计

58

1,373

1,373

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,373

712

661

201

一般公共服务支出

1,120

712

408

20113

商贸事务

1,120

712

408

2011301

  行政运行

712

712

 

2011302

  一般行政管理事务

30

 

30

2011308

  招商引资

365

 

365

2011399

  其他商贸事务支出

13

 

13

208

社会保障和就业支出

2

 

2

20811

残疾人事业

2

 

2

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

213

农林水支出

8

 

8

21301

农业

5

 

5

2130106

  科技转化与推广服务

5

 

5

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

216

商业服务业等支出

243

 

243

21602

商业流通事务

195

 

195

2160299

  其他商业流通事务支出

195

 

195

21605

旅游业管理与服务支出

48

 

48

2160505

  旅游行业业务管理

48

 

48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。


 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

 单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

210

302

商品和服务支出

24

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

43

30201

  办公费

2

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

93

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

2

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

70

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

2

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

478

30211

  差旅费

1

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

9

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

208

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

13

30215

  会议费

3

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

36

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

194

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

14

30227

  委托业务费

15

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

1

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

688

公用经费合计

24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

29

 

16

 

16

13

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区商务和旅游局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

  


第三部分  武汉市汉阳区商务和旅游局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,373万元,支出总计1,373万元。与2015年相比,收、支总计各减少50.12万元,降低3.52%,主要原因是减少了公务用车费用。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,373万元。其中:财政拨款收入1,373万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,373万元。其中:基本支出712万元,占本年支出51.86%;项目支出661万元,占本年支出48.14%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,373万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少50.00万元,降低3.51%。主要原因是减少了公务用车费用。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1373万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 1373万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 712万元,项目支出661万元。项目支出主要用于:

商贸事务经费(主要是招商引资、会展、商贸流通管理、酒类流通管理、外事工作经费)408万元,主要成效1.千方百计把招商引资做优。一是招大引强,签约一批重大项目。全年共签约16个重点项目,包括“IDP国际”总部等总部经济项目4个;远洋集团“慧谷”项目、武汉新港长江城等现代服务业项目5个;武汉特来电新能源有限公司、华中物联网产业基地项目等新兴产业项目7个。重点围绕“一园两谷”的战略布局,着力引进上海久有基金、陆道文创、颐高电商等企业。二是统筹协调,力促项目顺利落地。全年共有包括泰康之家泰康湖北医院投资公司、武汉新港长江城、东方油气(武汉)石油化工交易市场、武汉特来电新能源、正奇供应链金融等在内的12个重大项目顺利落户汉阳。三是强化措施,楼宇招商实现新突破。目前湖北交投地产集团有限公司、湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投石化能源发展有限公司、正奇供应链管理有限公司已在我区顺利注册,并已完成楼宇办公场所的租赁工作。2016年楼宇落户注册11家,注册资金达28亿元。四是创新引资思路,助力产业转型升级。鼓励社会资本采用ppp产城融合模式参与四台与黄金口区域的整体开发,已与华夏幸福就合作事宜基本达成一致意见,将于近期签订合作备忘录。五是加强引导,促进外贸企业做大做强。主动为13家单位的20个项目申报各类专项资金247万元,全年共有金牛管业、阿迪克电子等企业参加广交会12批次,积极组织中小企业参加武汉市2016年度中小微企业“一带一路”跨境贸易实务培训班等活动。2.坚定信心把商贸发展做稳。一是调整监测范围。将批零业销售额、住餐业营业额和批零业零售额指标纳入全年监测范围,并以重点办名义下发至各街道、管委会和工业园。建立联席会议制度,实行月度调度,季度小结,日常监控的管理机制。二是突出重点行业、重点业态、重点区域,培植限上企业。将汽车类、医药类等传统优势行业进一步做大做强,2016年销售额分别达到165.37亿元和757.94亿元;扶持电子商务等新型业态发展壮大,支持九州通发展电商和健康养老业,支持恒信德龙打造线上线下一体化汽车电商平台;重点监测经济开发区、黄金口工业园和建桥街等街道和园区社零额数据,适时加强指导督促。三是挖掘产业资源。掌握全区新开业和纳税企业情况,将符合限上条件的企业全部纳入进限企业范围。一年来,将符合进限条件的19家大个体户全部转为企业法人,既增加了新的税源,又壮大了社零基础。积极争取市里奖励政策,社零额奖励达95万元。多次走访福达坊、黄鹤楼酒业等工业企业,鼓励和支持其成立独立的商贸销售公司。鼓励辖区商贸企业拓宽营销渠道,开展电子商务,建立网购平台。四是促进商圈发展。“十一黄金周”期间举办以“臻品知音,乐购汉阳”为主题的购物节,通过实体商业与网络营销相结合的方式,推出“品牌推广”、 “购物抽奖”、“主题消费”等活动,共实现销售7798万元,同比增长达15%,扩大了区域经济节日销售总量,确保了“十一黄金周”两位数的同比增长。

社会保障和就业支出2万元,主要成效全额缴纳残疾人保障金,保障残疾人就业。

农林水支出8万元,主要成效:抓好农业投入品监管,启动农贸打假专项治理行动,重点围绕农业投入品的产地环境、生产销售、使用、记录等方面进行认真检查,结合农资打假、3·15宣传日、食品安全宣传周等形式,印发资料、现场咨询,采取定期与不定期相结合的方式,组织执法人员对农业投入品经营门点清查摸底;加强农业转基因安全监管工作,履行好《农业转基因生物安全管理条例》赋予的职责,制定了《汉阳区2015年农业转基因生物安全监管工作方案》,明确各单位监管职责、工作任务及责任追究制度,签订农业转基因生物安全监管责任书,联合农业综合执法队成立了工作专班,在辖区内开展全面调查,杜绝农业转基因种子和产品。

商业服务业等事务(旅游发展工作经费)243万元,主要成效:一是加大行业监管,围绕2016年全市“十大突出问题”中的景区监管不力问题,组建工作专班,明确工作责任,深入开展整改工作。每周对区内8家旅游景区点进行1轮明察暗访,每周二坚持汇总、上报监管工作动态。开展旅游标准化宣传教育活动, 726日对147名一线服务人员进行2016年公益大讲堂培训,参与培训景区覆盖率100%二是加强行业引导。初步形成龟山风景旅游区、月湖知音文化旅游区、归元宗教文化商贸旅游区、武汉动物园观赏休闲旅游区等四大风景旅游区,已形成“知音休闲之旅”、月湖琴台知音游等一批精品旅游线路组合,晴川片区已纳入今年樱花节全市赏花游范围。向市旅游局申请专项资金10万元用于归元寺内标识标牌改造,促进游客中心和停车场的建设,目前归元寺面貌焕然一新。三是加强统筹调度,提升“两江四岸”旅游功能。制定年度工作计划,推动调整领导小组。配合市国土规划局编制起步区(月湖龟北片区)实施性规划;对沿线港口岸线资源环境开展了联合整治,加强沿线市政设施的修复与完善和沿线保洁力度、建筑物立面整治工作,配合市城管委做好“两江四岸”周边亮化工作;做好沿线绿化美化提升工作,配合市园发投公司做好慢行绿道系统建设。加快长江边停车泊位建设,目前由晴川街、区交通大队在洗马长街一带设立83个临时停车泊位,现已投入使用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

()一般公共服务支出()年度预算为 1120 万元,支出决算为1120万元,完成年度预算的 100  %

() 社会保障和就业支出()年度预算为 2 万元,支出决算为2万元,完成年度预算的 100  %

() 农林水支出()年度预算为万元,支出决算为8万元,完成年度预算的 100  %

() 商业服务业等支出()年度预算为  243 万元,支出决算为243万元,完成年度预算的 100  %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出712万元,其中,人员经费 688  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 24 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区商务和旅游局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区商务和旅游局本级及下属  0  个行政单位、  0  个参公事业单位、  0 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为94.4万元,支出决算为29万元,为预算的30.72%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,为预算的46.51%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费16万元,为预算的46.51%,比预算减少 18.40万元,主要原因是20165月公车改革后,减少了公务用车运维护费用。

3.公务接待费支出决算为13万元,为预算的0%,比预算减少 47.00万元,主要原因是按照公务接待的相关规格,严格控制接待的标准、规模、数量。主要用于招商引资活动接待客商。

2016年 武汉市汉阳区商务和旅游局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费  13  万元。其中: 招商引资工作  接待活动   13  万元,主要用于招商引资活动的接待工作 135批次520人次(其中:陪同 150  人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.00万元,降低 42.00 %,其中:因公出国()支出决算减少12.00万元,降低100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元,降低5.88%,公务接待支出决算减少8.00万元,降低38.10%。公务接待支出决算减少的主要原因是按照公务接待的相关规格,严格控制接待的标准、规模、数量。

八、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区商务和旅游局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24.00万元,比2015年增加万元,增长 26.31  %

 ()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区商务和旅游局政府采购支出总额171.00万元,其中:政府采购服务支出171.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区商务和旅游局共有车辆3辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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