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汉阳区商务和旅游局2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 10:01

汉阳区商务和旅游局2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、内外贸易、经济合作、外商投资、商业流通、餐饮服务业、旅游业的发展方针、政策、法律法规和规章,结合实际,拟订全区相应的中长期发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。

2、规划培育商品市场体系;统筹规划、合理布局商业网点。

3、指导商业营销改革,规划培育社区商业服务体系,推进商业业态和流通组织的创新工作。

4、按有关规定对成品油、旧货流通、再生资源回收、汽车流通、酒类流通等行业监督管理;负责全区药品流通行业、生活服务行业管理的工作。

5、负责指导和统筹全区对外开放和招商引资工作。

6、指导并依法办理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。

7、负责统筹管理全区进出口业务工作,指导企业开拓国际市场,开展进出口业务和国际贸易服务等工作。

8、指导企业对外经济技术合作交流。

9、负责全区旅游业的规划、管理、协调、服务工作。

10、负责协调旅游资源的开发利用和保护工作。

11、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;加强农业依法行政工作,依法保护村民合法权益。

12、负责组织实施区内农产品质量安全的监测、监督和管理。

13、负责全区农业科技、教育、技术推广及应用。

14、指导全区商务人才培养和商务、旅游从业人员、市场农产品质量安全管理和检测人员的教育培训;指导全区商务系统行业协会和行业中介组织工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区商务和旅游局  (部门)由机关及下属  2  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、自收自支事业单位  2  个。

(三)部门人员构成

汉阳区商务和旅游局   (部门)总编制人数  15  人,其中:行政编制  13  人,事业编制  2  人(其中:参照公务员法管理  2  人)。在职实有人数14   人,其中:行政编制  12  人,事业编制  2  人(其中:参照公务员法管理  2  人)。

离退休人员  38  人,其中:离休  1  人,退休  37  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算财政拨款(补助)总收入  992.14  万元。

2016年部门预算财政拨款(补助)总支出992.14 万元,主要包括一般公共服务支出  911.85  万元,商业服务业等事务支出48 万元,农林水支出8万元,社会保障和就业支出  1.84  万元,医疗卫生支出22.45   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数992.14 万元,比2015年预算增加115.22 万元,增长13.14  %,安排情况如下:

(一)基本支出506.3  万元,比2015年预算增加134.73   万元,增长36.26%,主要原因是:不可预见费增加。其中:

1.工资福利支出225.68   万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工资等支出。

2.商品服务支出30.93  万元,主要用于日常办公经费、专项公用经费。

3.对个人和家庭补助支出249.69  万元,主要用于离退休费、医疗补助、住房改革等支出。

(二)项目支出485.84  万元,比2015年预算减少17.51   万元,下降3.0  %,主要原因是:不可预见费的减少。其中:

1.一般行政管理事务(商贸)   项目  30.00万元。主要用于依法打击假冒伪劣酒类食品、全区完成市政府下达的社零目标任务,再生资源专项整治,新增小进限企业,文明创建,安全生产等各项工作的推进费用,会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

7.招商引资   项目  385.00  万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作,组织全区在境内外开展各项招商引资活动,参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动,并开展宣传,推介洽谈工作,参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员,聘请高素质人才6-8名。

8.旅游行业业务管理 项目  48.00  万元。主要用于旅游业规划,开发和宣传活动,参与组织市、区大型文化旅游活动,组织全区旅游标准化创建工作,组织旅游人员业务培训,制作旅游牌等支出。

9.农林水支出项目8万元。主要用于全区、街、村(公司、社区)等农村三资监管人员的培训,监督检查制作相应的三资资料,规范三资监督制度和精准扶贫工作。

1.其他商贸事务支出项目13 万元。主要用于对全区外事工作管理,承担着对全区因公出国(境)计划的拟定报批等工作任务,加强与省市外办、区有关部门的沟通协调等工作,国际化水平提升计划等工作。

 

 

  

2016年汉阳区商务和旅游局(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

992.14 

一、一般公共服务支出

911.85 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

1.84 

 

 

八、医疗卫生支出

22.45 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

8.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

48.00 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

992.14 

本年支出合计

992.14 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

992.14 

支出总计

992.14 

 

 

 

 

2016年汉阳区商务和旅游局(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

992.14 

506.30 

225.68 

249.69 

30.93 

485.84 

行政运行

 

 

506.30 

506.30

225.68

249.69

30.93

 

 

一般公共服务支出商贸事务 

 

506.30

506.30

225.68

249.69

30.93

 

 

 

行政运行(商贸)

506.30 

506.30 

225.68 

249.69 

30.93 

 

一般公共服务

商贸事务

行政运行(商贸) 

506.30 

506.30 

225.68 

249.69 

30.93 

 

 

 

一般行政管理事务(商贸)

30.00 

 

 

 

 

30.00 

一般公共服务  

商贸事务

一般行政管理事务(商贸) 

30.00 

 

 

 

 

30.00 

 

 

招商引资

385.00 

 

 

 

 

385.00 

一般公共服务  

商贸事务

招商引资

385.00 

 

 

 

 

385.00 

 

 

其他商贸事务支出 

13.00 

 

 

 

 

13.00 

一般公共服务  

商贸事务

其他商贸事务支出 

13.00 

 

 

 

 

13.00 

社会保障和就业支出 

 

 

1.84 

 

 

 

 

1.84 

 

残疾人事业

 

1.84 

 

 

 

 

1.84 

 

 

其他残疾人事业支出 

1.84 

 

 

 

 

1.84 

 农林水事务

 

 

8.00 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 农业

 

5.00 

 

 

 

 

5.00 

 

  

 科技转化与推广服务

5.00 

 

 

 

 

5.00 

 农林水事务

农业

 科技转化与推广服务

5.00

 

 

 

 

5.00 

 

扶贫 

 

3.00 

 

 

 

 

3.00 

 

 

其他扶贫支出

3.00 

 

 

 

 

3.00 

 农林水事务

 扶贫 

其他扶贫支出

3.00 

 

 

 

 

3.00 

  商业服务业等支出

 

 

48.00 

 

 

 

 

48.00 

 

旅游业管理与服务支出

 

48.00 

 

 

 

 

48.00 

 

 

旅游行业业务管理

48.00 

 

 

 

 

48.00 

 

 

汉阳区商务和旅游局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算94.4       

万元,比2015年预算增加  4.4   万元,增长4.89 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,比2015年预算增加(减少)  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费34.4 万元,比2015年预算增加  9.4   万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,与2015年预算持平。

2、公务用车运行维护费  34.4   万元,比2015年预算增加  9.4  万元,主要原因是承担市场执法、招商引资等其它公务接待活动,长期到机场、火车站接送客商,考察招商地块。全区商场、超市、酒类专卖执法检查等。车辆使用较多、年限较长、逐渐老化,耗油量增大,预计会增加大量维修费用和燃料费。

 (三)公务接待费预算  60   万元,比2015年预算减少5     万元,主要原因是承担着全区招商引资公务接待活动,协调广东、广州、东莞、沈阳等城市的接待工作和再生资源、酒专卖、文明创建的协调工作。虽然已按要求降低标准,但接待频率增多、人员规模增大,费用支出仍然较大。按照相关规定继续压缩公务接待费,严格控制接待活动的数量、规格、规模,并降低公务接待标准。

 

 

 

 

2016年汉阳区商务和旅游局(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

94.4

 
 

  1.因公出国(境)费用

0.00 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

34.40 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0.00 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

34.40 

 
 

  3.公务接待费

            60.00

 

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