武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2017-10-31 00:00

 目录

第一部分  武汉市汉阳区水务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区水务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区水务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉阳区水务局(汇总)2016年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)基本情况

一、部门主要职能

我局是武汉市汉阳区水行政主管部门,担负着汉阳区防洪保安、城市供排水管理、水资源水环境管理等关系人民群众生命财产安全的重要职责。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中:行政单位  1  个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位3个。

纳入武汉市汉阳区水务局(汇总)2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区水务局排水队

2.武汉市汉阳区水政监察大队

3.武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

4.武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务局(汇总)总编制人数266人,其中:行政编制12人,事业编制254人(其中:参照公务员法管理9人)。在职实有人数168人,其中:行政11人,事业157人(其中:参照公务员法管理7人)。

离退休人员212人,其中:离休1人,退休211人。

第二部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计20356万元,支出总计20356万元。与2015年相比,收入增加3901万元,增长24%,主要原因是新增城建计划马沧湖排水改造资金1000万元,办公用房租金75万元,购置排渍抢险泵车经费1185万元,南太子湖管养经费786万元等

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计18867万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 16887万元,占本年收入89.51%,事业收入1974万元,占本年收入10.46%,其他收入6万元,占本年收入0.03%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计18736万元。其中:基本支出3228万元,占本年支出17.23%,项目支出15508万元,占本年支出82.77%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计16887万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5017万元,增长42%。主要原因是新增工资调标及医疗补助调整经费441万元,城建计划马沧湖排水改造资金1000万元,办公用房租金75万元,购置排渍抢险泵车经费1185万元,南太子湖管养经费786万元等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为17045万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为17014万元,完成年度预算的99.82%。其中:基本支出3228万元,项目支出13786万元。项目支出主要用于农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)304万元,主要成效110工作经费、水网策划经费、水务工作经费、新增财力办公设备购置等;农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)10170万元,主要成效新建排水管网有下马湖路(江堤中路—江堤二路)工程完成排水管涵建设350米;桃墨路(百灵路-汉桥路)雨水工程完成排水管道建设1207米;十升小路(墨水湖北路-龙兴东街)雨水工程完成排水管道建设800米;五龙路(下马湖路-马鹦路雨水工程成排水管道建设234米;汉钢北路(月湖大道-汉钢侧路)雨水工程完成排水管道建设887米;龙灯堤路(琴台路-月湖大道)工程完成排水管道建设220米;五麟路(汉阳大道-汉桥路)雨水工程完成排水管道建设423米;红光路、红星路道路排水工程完成排水管道200米;阳新路(腰路堤路-汽渡路)工程完成排水管道300米;杨家湾路(琴断口路-金龙路)工程完成排水管道360米;德才路(琴台大道-银杏街)工程完成排水管道100米;汉阳区雨污分流三期工程完成排水管道7557米。扩建110联动专班,配置专班人员、专用车辆和相关机械设备;调整110接警员,安排3位普通话标准、有耐心、责任感强的同志对水务110投诉电话24小时值守,夜间有4位以上工作人员在排水队值班,保证出警迅速。接到相关投诉或城市综合监督指挥平台督办单,在1小时内到达现场,井盖类问题48小时完成更换、添补,问题处理完毕后第一时间告知投诉人。今年9月,开展连续九天的井盖“消音”专项整治,在汉阳区主次干道共更换检查井、进水井井盖20座,加固检查井井盖148座。2016年1月-12月,接警4947起,处警4947起,其中井盖相关问题接警1354起,处警1354起,接处警率100%。得到居民一致好评,共收到居民锦旗18面,感谢信4封。新建污水管网有龙阳、七里片区雨污混接改造工程完成污水管道建设2000米;社区雨污分流三期完成污水管道建设3730米;桃墨路(百灵路-汉桥路)污水管网工程完成污水管道建设1154米;下马湖路(江堤中路-江堤二路)污水管网工程完成污水管道建设380米;十升小路(墨水湖北路-龙兴东街)污水管网工程完成污水管道建设800米;五龙路(下马湖路-马鹦路)工程完成污水管道建设285米;汉钢北路(月湖大道-汉钢侧路)工程完成污水管道建设577米;龙灯堤路(琴台路-月湖大道)工程完成污水管道建设220米;五麟路(汉阳大道-汉桥路)工程完成污水管道建设210米;红光路、红星路道路排水工程完成污水管道建设200米;杨家湾路(琴断口路-金龙路)工程完成污水管道建设550米;德才路(琴台大道-银杏路)工程完成污水管道建设100米。骨干箱涵港渠清淤项目:本工程对汉阳区5处箱涵、3处港渠实施清淤疏浚,清淤总量为63984立方米,其中1号箱涵清淤量3400立方米、马鹦路及其出口箱涵清淤量14925立方米、夹河路箱涵清淤量527立方米、动物园路箱涵清淤量306立方米、龙阳湖北路箱涵清淤量1764立方米、什湖明渠清淤量10912立方米、黄金口明渠清淤量6069立方米、明珠河清淤量26081立方米。于12月底完成全部清淤量。什湖泵站及配套排水工程:为减轻雨季雷诺地区排渍压力,保证2016年5月底前什湖泵站临时泵站可以通水运行,汉阳区水务局于2016年3月先期开展什湖泵站配套临时泵站(Q=5立方米/秒)施工。现场拆除临时泵站建设范围内房屋795.26平方米,建筑物295.87平方米,砍伐防汛林木282棵,清除农作物约12979平方米;完成临时泵站土建及设备安装,临时泵站已于2016年5月22日通水运行。有效应对6月以来的多轮暴雨,保障了四台地区及雷诺工业园的防涝排渍安全。我区将加大投入确保在2017年4月底完成泵站主体并通水运行,保障四台及下游雷诺地区的防汛排涝安全。今年以来全线堤段累计清除堤坡、两台、路肩杂草500万,堤防保洁投入1768人次,“两林”整枝27000余株;“两林”抹芽、施肥9500株,杀虫33000株;堤肩、堤坡平整11000平方米抗旱抽水、洒水车洒水2700立方。圆满完成了年度植树任务,共新植意杨、柳树、樟树等共计12744株,严格按批复对两江防浪台的3958株意杨进行了采伐。及时对各类堤防设施进行维修,确保堤顶道路平整、标志标牌齐全。严格制定清障计划,全年累计拆除了长江砂场影响行洪安全的7500平方米建构筑物、清理趸船47条、拆除皮带机5163米、场地平整约22万平方米,全年拆除违建420平方米,清理菜地12800余平方米。严格按涉河项目受理转报程序,今年共上报涉河审批项目2项,批复5项。对于部分报批手续不够完善的项目进行严密监管和跟踪服务,督促其尽快完善水行政报批手续。严格执法程序,涉堤违法案件处理率达100%。农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)493万元,主要成效清障禁砂工作经费及聘请保安资金,湖泊所工作经费,水政队人员及工作经费等。农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)756万元,主要成效用于湖泊保洁经费及湖泊所管理及运行费用。一是严把水土保持方案审批关。截止今年11月我局共审批水土保持方案4个,在每个水土保持方案审批前,我局水政监察大队对建设项目现场进行勘验,下达《关于办理建设项目水务相关手续的告知》通知单并要求签收、盖章,告知建设单位在项目实施前需办理水土保持方案的报批手续。二是按照《武汉市水土保持条例》、《武汉市生产建设项目水土保持管理工作指南》等法律法规、规范性文件的规定,对照水土保持监督检查登记表有关内容进行检查,检查人员做到勤跑工地、勤巡现场,加强督办工作。三是对全区各类拟建和在建的10个生产建设项目进行专项监督检查。重点检查落实开发建设项目水土保持方案的有关情况,对部分建设项目现场沉沙池、拦挡设施、临时苫盖等措施不到位问题,提出检查意见,并要求建设单位进行整改,确保建设项目水保工程保措施落实;重点检查建设单位管理机构、人员及水土保持监理、监测开展情况。针对检查过程中发现主体监理单位没有具有水土保持监理资质工程师及未开展水土保持监测的情况,提出检查意见并要求建设单位进行整改,确保建设项目水土保持管理措施到位;重点检查已建成项目的植物措施,对照批准的水土保持方案有关指标进行检查。四是会同市水务执法总队对江汉六桥汉阳岸接线工程进行监督检查,下一步将积极与市水务执法总队进行工作衔接,在市水务执法总队指导下对市局审批项目进行监督检查。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)110万元,主要成效在汛前修订完成了《汉阳区2016年防洪预案》;对全线堤防设施进行了2次安全检查;将沿堤滩地进行了一次全面的砍草除杂,以便观测险情;对防汛备料和防汛物资进行了清理,并按照全市统一要求,对所有备料进行登记、拍照、建档后报上级备案;与闸口专防单位签订了《闸口防守责任书》。进入汛期后,严格落实了24小时防汛值班制度和领导带班制度;加强了巡堤查险,加强了对两江水位的观测和沿线各低涵闸的启闭调度;除日常巡查外,对全线堤防设施又进行了2次拉网式徒步检查;对涉河涉堤建设项目进行全面检查,要求在建项目责任单位及时消除安全隐患并制定度汛方案;6月1日在黄金口四台区域组织开展了全区防汛应急演练。7月1日,全市启动防汛三级应急响应,并于7月2日11时升级为二级。应急响应启动后,区防汛抗旱指挥部迅速集结相关力量和物资,加强全区防汛、排渍、抢险、救灾等工作的指挥、调度,推动各项工作有序开展。区“四大家”领导包片包点一线指挥、科学调度,区防指成员单位和区分防汛指挥部全体取消休假,各级领导靠前指挥,24小时不间断值守。设立了14个分防汛指挥部,其中1个分防汛指挥部为机动抢险队,另13个分防汛指挥部负责对长、汉两江共约32公里堤防进行分段值守巡查。严格按照市防指“每公里堤段安排巡堤查险人数20-40人,每半小时巡查一次”的要求,设立了78个哨棚,安排巡查值守人员24小时值守。从7月1日启动防汛三级应急响应到8月16日终止防汛四级应急响应,我区巡堤查险累计出动人员23680人次,含副处级以上领导1321人次。我局累计运送防汛备用土1980立方米,封堵闸口32座,及时处理闸口渗水2座,排除疑似管涌险情一处。同时为指导一线人员更好地开展巡堤查险工作,于7月6日紧急印制了100张《巡堤查险规范要求》和1000本手册,当晚即发放到堤防一线的每个哨棚和巡查人员手中。除原有常规防汛备料外,区防指在百威码头和东菜园两处额外备有8大卡车防汛应急砂石料,确保能第一时间投入抢险。通过以上多措并举,确保了今年两江度汛的安全。农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1942万元。主要用于汉阳渔场南太子湖退养(湖泊管养经费)及退还股金,东风雷诺项目征地拆迁、打捞船购置等。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)3万元,主要用于精准扶贫专项支出。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8万元,主要用于退休人员死亡抚恤金。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为49万元,支出决算为49万元,完成年度预算的100%,支出决算数与年度预算数持平。

 (二) 农林水支出(类)。年度预算为16984万元,支出决算为16952万元,完成年度预算的99.81%,支出决算数与年度预算数基本持平。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为13万元,支出决算为13万元,支出决算数与年度预算数持平。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出3228万元,其中,人员经费3119万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区水务局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区水务局(汇总)本级及下属  4  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为21万元,支出决算为21万元,完成预算的100%。其中:

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费0 万元,本年度购置(更新)公务用车  0辆,年末公务用车保有量16 辆。

(2)公务用车运行维护费21万元,完成预算的 100 %,比预算增加15 万元,主要原因是我部门二级单位没有公务用车编制数,故年初未列“三公”经费预算。其中:燃料费  14万元;维修费3万元;过桥过路费  1 万元;保险费 3 万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少30万元,降低58.82 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少30万元,降低 58.82 %,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是部门公务用车改革,公务车辆减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本项无相关情况说明。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出 14 个,涉及资金 12806 万元。

从绩效评价情况来看,通过此次绩效自评和评价结果的运用,改进了预算管理,优化了资源配置,控制节约了成本,提高了工程完成效率,法律、法规、规章、制度增强,确保了财政专项资金安全高效使用。

(二)绩效评价结果

    我部门今年首次在部门决算中增加新区管网维护项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,新区管网维护项目支出自评结果为“汉阳区水务局2016年度四新片区排水管网维护费项目”项目综合得分为86.5分。评价结果为B+ ,级别为良。通过该项目的实施,为四新片区排水系统维护的实施充分发挥四新片区排水设施的效能,保证四新片区排水的畅通,确保了人民群众生活、生产安全,提升了城市形象。

 

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区水务局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出91万元,比2015年增加72万元,增长379%。主要原因是本年新增办公用房租金75万元。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额3352万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出 3350万元、授予中小企业合同金额3352万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,部门名称共有车辆79 辆,其中,一般公务用车 16 辆,一般执法执勤用车 8 辆,特种专业技术用车 40 辆,其他用车  15  辆,其他用车主要是洒水车、巡逻电瓶车等;单位价值50万元(含)以上通用设备 9 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

 


 

武汉市汉阳区水务局(汇总)2016年度部门决算表


 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

16887.00

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

1974.00

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

6.00

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

13.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

49.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

18674.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

18867.00

本年支出合计

50

18736.00

         用事业基金弥补收支差额

25

 

         结余分配

51

 

         年初结转和结余

26

1489.00

         年末结转和结余

52

1620.00

总计

27

20356.00

总计

53

20356.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

 

 

 

 


2016年度收入决算表(2)


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

18867.00

16887.00

 

3,609.00

 

 

2.00


208

社会保障和就业支出

13.00

13.00

 

 

 

 

 


20808

抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

49.00

44.00

 

 

 

 

 


21005

医疗保障

49.00

44.00

 

 

 

 

 


2100501

       行政单位医疗

7.00

7.00

 

 

 

 

 


2100502

       事业单位医疗

32.00

32.00

 

 

 

 

 


2100503

       公务员医疗补助

10.00

10.00

 

 

 

 

 


213

农林水支出

18806.00

16826.00

 

1974.00 

 

 

6.00 


21303

水利

18803.00

16823.00

 

1974.00 

 

 

6.00 


2130301

       行政运行

1371.00

1371.00

 

 

 

 

 


2130306

       水利工程运行与维护

14139.00

12159.00

 

1974.00

 

 

6.00


2130309

       水利执法监督

560.00

560.00

 

 

 

 

 


2130311

       水资源节约管理与保护

680.00

680.00

 

 

 

 

 


2130314

       防汛

110.00

110.00

 

 

 

 

 


2130399

       其他水利支出

1942.00

1942.00

 

 

 

 

 


21305

扶贫

3.00

3.00

 

 

 

 

 


2130599

       其他扶贫支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)


1=(2+3+4+5+6+7)栏。



 

2016年度支出决算表(表3


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

18736.00

3228.00

15508.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

13.00

5.00

8.00 

 

 

 


20808

抚恤

13.00

5.00

8.00 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

13.00

5.00

8.00 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

49.00

49.00

 

 

 

 


21005

医疗保障

49.00

49.00

 

 

 

 


2100501

       行政单位医疗

7.00

7.00

                     

 

 

 


2100502

       事业单位医疗

32.00

32.00

 

 

 

 


2100503

       公务员医疗补助

10.00

10.00

 

 

 

 


213

农林水支出

18674.00

3174.00

15500.00

 

 

 


21303

水利

18671.00

3174.00

15497.00

 

 

 


2130301

       行政运行

1371.00

1,067.00

304.00

 

 

 


2130306

       水利工程运行与维护

13906.00

2013.00

11893.00

 

 

 


2130309

       水利执法监督

586.00

94.00

492.00

 

 

 


2130311

       水资源节约管理与保护

756.00

 

756.00

 

 

 


2130314

       防汛

110.00

 

110.00

 

 

 


2130399

       其他水利支出

1942.00

 

1942.00

 

 

 


21305

扶贫

3.00

 

3.00

 

 

 


2130599

       其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)


1=(2+3+4+5+6)栏。


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


    

    

 


   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

 


小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


   

 

1

   

 

2

3

4

 


一、公共预算财政拨款

1

16887.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

13.00

13.00

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

49.00

49.00

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

40

16952.00

16952.00

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 


本年收入合计

24

16887.00

本年支出合计

52

17014.00

17014.00

 

 


年初财政拨款结转和结余

25

190.00

年末财政拨款结转和结余

53

63.00

63.00

 

 


        公共预算财政拨款

26

190.00

 

54

 

 

 

 


        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 


收入合计

28

17077.00

支出总计

56

17077.00

17077.00

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 


53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 




















 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

单位:万元


项目

本年支出

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3


合计

17014.00

3228.00

13786.00


208

社会保障和就业支出

13.00

5.00

8.00 


20808

抚恤

13.00

5.00

8.00 


2080801

  死亡抚恤

13.00

5.00

8.00 


210

医疗卫生与计划生育支出

49.00

49.00

 


21005

医疗保障

49.00

49.00

 


2100501

       行政单位医疗

7.00

7.00

 


2100502

       事业单位医疗

32.00

32.00

 


2100503

       公务员医疗补助

10.00

10.00

 


213

农林水支出

16952.00

3174.00

13778.00


21303

水利

16949.00

3174.00

13775.00


2130301

       行政运行

1371.00

1067.00

304.00


2130306

       水利工程运行与维护

12184.00

2013.00

10171.00


2130309

       水利执法监督

586.00

94.00

493.00


2130311

       水资源节约管理与保护

756.00

 

756.00


2130314

       防汛

110.00

 

110.00


2130399

       其他水利支出

1942.00

 

1942.00


21305

扶贫

3.00

 

3.00


2130599

       其他扶贫支出

3.00

 

3.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=(23)栏各行。


 


 

 

 

 

 

 

 

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,178

302

商品和服务支出

109

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

391

30201

  办公费

8

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

298

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

154

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

234

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

33

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

1,066

30206

  电费

2

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

4

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

2

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

941

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

8

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

747

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

75

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

6

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

35

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

35

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

105

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

5

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 


人员经费合计

3,119

公用经费合计

109


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
      (境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
      (境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
      购置费

公务用车
      运行维护费

小计

公务用车
      购置费

公务用车
      运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

21 

 

21 

 

21

 

21

 

21

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


 

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

 

 

 

 

 


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