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2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:      发文单位: 无      时间: 2018-01-26 10:38

附件1

汉阳区水务局2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1)贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全区水务行业依法行政工作,负责水行政许可。

2)根据全区国民经济和社会发展总体规划,负责拟定全区水务事业发展中、长期规划和年度计划并组织实施,编制水务区域综合规划、专业规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。

3)负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;按照区人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

4)负责全区水资源的统一管理和保护。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织拟定江河湖的水功能区划并监督实施;监测江河湖及饮水区水量、水质;核定水务的纳污能力,提出限制排污总量建议;负责计划用水、节约用水工作;指导饮用水水源保护和水生态保护工作。

5)主管防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,拟定本区洪水防御方案,组织、协调、监督、指导全区防汛抢险工作、排渍排涝和抗旱工作。

6)管理全区河道、堤防、湖泊及人工水道,并组织整治;负责堤防建设和管理,包括河道堤防和其他防洪设施的日常维修,组织河道堤防清障,参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。

7)负责组织、指导全区水务设施、水域岸线的管理工作。主管全区河(渠)道、湖泊水务工作;负责组织全区江河湖的保护治理和利用;负责全区河道采沙的监管、检查工作;组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。

8)负责本区排水、污水处理行业的管理;负责排水与污水处理设施的建设、管理工作;负责本区城市排水排污及江河湖泊排水排污整治工程;负责城市排渍调度指挥工作;负责组织实施排水许可和排水接管工作。

9)负责监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况;负责提出污水处理价格调整意见;负责排水水质监测管理工作。

10)组织、协调节水灌溉、排捞设施和抗旱水源等工程建设与管理工作。

11)负责全区水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项目。

12)负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调部门间的水事纠纷,负责查处水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13)负责组织协调水务突发事件的应急处理,指导、监督水务行业的安全生产工作。负责水务建设资金的筹措、防汛费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作。

14)负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作;组织水务行业科技研究和技术推广;负责水务信息化建设。

15)承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区水务局(部门)由机关及下属7个二级单位组成,其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 4 个。

(三)部门人员构成

汉阳区水务局(部门)总编制人数241人,其中:行政编制    12人,事业编制 229(其中:参照公务员法管理 9)。在职实有人数151人,其中:行政编制8 人,事业编制 143 (其中:参照公务员法管理 6 )。

离退休人员 213人,其中:离休 1人,退休212人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入26057.69万元。其中:财政拨款       (补助)收入13892.38万元,往来户可用资金12122万元,其他收入43.31万元。

2018年部门预算总支出26057.69万元,主要包括社会保障和就业支出213.68万元,医疗卫生支出105.98万元,农林水事务支出25738.03万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数13892.38万元,比2017年预算减少3620.56万元下降20.67 %,安排情况如下:

(一)基本支出4309.09万元,2017年预算增加561.38万元,增长15 %,主要原因是:本年不可预见费增加。其中:

1.工资福利支出2761.94万元,主要用于在职人员工资发放、各项津补贴及社保缴纳等

2.商品服务支出54.22万元,主要用于全局日常办公经费

3.对个人和家庭补助支出1224.89万元,主要用于离退休人员工资及各项津补贴发放

4.专项公用支出268.04万元,主要用于局机关和排水队办公用房租金、物业费等。

(二)项目支出9583.29万元,比2017年预算减少4368.71万元,下降31 %,主要原因是:2018年城建计划资金转入武汉市坦达工程项目管理有限公司,未列入我单位预算,二次供水改造项目资金未列入我单位预算。其中:

1. 湖泊维护管养经费170万元

2. 堤防设施维护费1474万元。

3. 堤防绿化整治479万元。

4.打击非法采砂及渣土控违200万元。    

5. 湖泊所运行费用130万元。

6. 专项业务及执法经费补助167万元。

7、长江执法船燃油费60万元。

8.湖泊保洁费(汉阳渔场)项目720万元。主要是汉阳渔场对墨水湖、龙阳湖保洁及管理维护。

9、水务工作经费121.25万元。主要用于局机关运行经费。

10、社区长效管理480万元。主要用于全区社区排水管网疏捞。

11、排渍疏捞费570万元。主要用于全区主要干道排水管网疏捞。

12、排水设施维护费292万元。主要用于全区排水设施维修养护、更换井盖等。

13、港渠维护400万元。主要用于全区港渠维护、疏浚。

14、泵站运行维护费620万元。主要用于全区泵站维修养护、电费等。

15、新区管网维护700万元。主要用于新区排水管网维修养护、疏捞等。

16、工会经费、扶贫等其他补助4.75万元。

17、长江执法船运行费198万元。

18、行政事业单位缴纳残保金13.29万元。

19、黄标车淘汰更新费用138万元

20、精准扶贫专项资金3万元

21、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

22、湖泊保护管理工作经费110万元。主要用于全区11个街道湖泊保护管理工作经费。

23、南太子湖管养经费(汉阳渔场专项)576万元。主要用于南太子湖日常管理维护。

24、黄金口管网维护898万元。主要用于排水管网维修养护、疏捞等。

25、南岸咀管理站工作经费169万元

26、淤泥无害化处置费20万元。

27、区管江滩维护管理费865万元。主要用于区管江滩日常管理维护经费。


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

13892.38

一般公共服务

 

一、基本支出

4352.40

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

2794.45

三、往来户可用资金

12122.00

国防

 

对个人和家庭的补助

1224.89

四、其他自由资金

43.31

公共安全

 

商品和服务支出

65.02

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

268.04

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

21705.29

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

21705.29

其他收入

43.31

社会保障和就业

213.68

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

105.98

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

25738.03

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

26057.69

本年支出合计

26057.69

本年支出合计

26057.69

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

26057.69

支出总计

26057.69

支出总计

26057.69

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

011003001

汉阳区水务局机关

10024.75

2024.75

2024.75

 

 

8000.00

 

 

011003002

汉阳区水务局排水队

6734.59

5734.59

5734.59

 

 

1000.00

 

 

011003003

汉阳区水政监察大队

1090.54

790.54

790.54

 

 

300.00

 

 

011003004

汉阳区环城河道堤防维修管理所

2643.71

1963.71

1963.71

 

 

660.00

20.00

 

011003005

汉阳区江北河道堤防维修管理所

2748.14

2024.83

2024.83

 

 

700.00

23.31

 

011003006

汉阳区晴川南岸咀管理站

2446.00

1034.00

1034.00

 

 

1412.00

 

 

011003007

汉阳区湖泊管理所

369.96

319.96

319.96

 

 

50.00

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

011003001

汉阳区水务局机关

10024.75

473.46

190.90

114.80

18.72

149.04

9551.29

011003002

汉阳区水务局排水队

6734.59

1616.59

1093.44

391.45

18.70

113.00

5118.00

011003003

汉阳区水政监察大队

1090.54

363.54

313.10

34.06

16.38

 

727.00

011003004

汉阳区环城河道堤防维修管理所

2643.71

1053.71

692.51

361.20

 

 

1590.00

011003005

汉阳区江北河道堤防维修管理所

2748.14

825.14

485.76

322.58

10.80

6.00

1923.00

011003006

汉阳区晴川南岸咀管理站

2446.00

 

 

 

 

 

2446.00

011003007

汉阳区湖泊管理所

369.96

19.96

18.74

0.80

0.42

 

350.00

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

13,892.38

一般公共服务

 

一、基本支出

4,309.09

 

13,892.38

外交

 

工资福利支出

2,761.94

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

1,224.89

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

54.22

 

 

教育

 

专项公用经费

268.04

 

 

科学技术

 

二、项目支出

9,583.29

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

9,583.29

 

 

社会保障和就业

181.17

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

105.98

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

13,605.23

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

13,892.38

本年支出合计

13,892.38

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

13,892.38

支出总计

13892.38

支出总计

13892.38

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

13,892.38

208

社会保障和就业支出

181.17

  05

  行政事业单位离退休

167.88

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.88

  11

  残疾人事业

13.29

    2081199

    其他残疾人事业支出

13.29

210

医疗卫生与计划生育支出

105.98

  05

  医疗保障

67.05

    2100502

    事业单位医疗

36.16

    2100503

    公务员医疗补助

30.89

  11

  行政事业单位医疗

38.93

    2101101

    行政单位医疗

6.18

    2101102

    事业单位医疗

12.87

    2101103

    公务员医疗补助

19.88

213

农林水支出

13,605.23

  03

  水利

13,602.23

    2130301

    行政运行(水利)

569.71

    2130306

    水利工程运行与维护

10,561.50

    2130309

    水利执法监督

1,065.02

    2130311

    水资源管理与保护

1,406.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

13,892.38

301

工资福利支出

2,775.23

  30101

  基本工资

514.98

  30102

  津贴补贴

1,464.66

  30103

  奖金

4.83

  30104

  社会保障缴费

68.50

  30107

  绩效工资

415.13

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

167.88

  30111

  公务员医疗补助缴费

11.37

  30113

  住房公积金

127.88

302

商品和服务支出

6,553.26

  30201

  办公费

3.80

  30202

  印刷费

0.20

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

0.47

  30209

  物业管理费

7.80

  30211

  差旅费

0.58

  30213

  维修(护)费

1,953.00

  30214

  租赁费

254.24

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

1.75

  30228

  工会经费

12.70

  30229

  福利费

15.86

  30231

  公务用车运行维护费

6.00

  30239

  其他交通费用

12.31

  30299

  其他商品和服务支出

4,278.00

303

对个人和家庭的补助

1,224.89

  30301

  离休费

9.18

  30302

  退休费

1,109.83

  30304

  抚恤金

37.00

  30305

  生活补助

29.48

  30307

  医疗费补助

39.40

310

其他资本性支出(类)

218.00

  31019

  其他交通工具购置

138.00

  31099

  其他资本性支出

80.00

399

其他支出(类)

3,121.00

  39999

  其他支出

3,121.00

 

 

附件8

汉阳区水务局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6     

万元,比2017年预算减少 14 万元,下降 70 %。其中:

公务用车购置及运行维护费 6 万元,比2017年预算减少     14万元。其中:

公务用车运行维护费 6 万元,比2017年预算减少 14 万元,主要原因是我单位公务用车改革,公务用车运行维护费相应减少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2018年汉阳区水务局“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2018年预算

合    计

 

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

6.00 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

6.00 

  3.公务接待费

              

 


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