武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2016-10-26 00:00

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rn 目 录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区水务局(汇总)概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 九、其他重要事项的情况

rn

rn 第三部分 武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算表

rn

rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn

rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算情况说明

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rn 第一部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)基本情况

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rn 一、部门主要职能

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rn 我局是武汉市汉阳区水行政主管部门,担负着汉阳区防洪保安、城市供排水管理、水资源水环境管理等关系人民群众生命财产安全的重要职责。

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个。

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rn 纳入武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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rn 1.武汉市汉阳区水务局排水队

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rn 2.武汉市汉阳区水政监察大队

rn

rn 3.武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所

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rn 4.武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市汉阳区水务局(汇总)总编制人数266人,其中:行政编制12人,事业编制254人(其中:参照公务员法管理7人)。在职实有人数179人,其中:行政12人,事业167人(其中:参照公务员法管理7人)。

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rn 离退休人员210人,其中:离休1人,退休209人。

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rn 第二部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计16,455万元,支出总计16,455万元。与2014年相比,收入增加3985万元,增长32%,主要原因是新增在职及退休人员发放五奖,新增东风雷诺征地拆迁款1430万元,汉阳渔场湖泊保洁费450万元,夹河路及五龙路管道改造工程100万元等。支出增加3985万元,增长32%,主要原因是新增在职及退休人员发放五奖,新增东风雷诺征地拆迁款1430万元,汉阳渔场湖泊保洁费450万元,夹河路及五龙路管道改造工程100万元等。

rn

rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计15,481万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)11,870万元,占本年收入76.67%,事业收入3,609万元,占本年收入23.31%,其他收入2万元,占本年收入0.02%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计14,966万元。其中:基本支出2,298万元,占本年支出15.35%,项目支出12,668万元,占本年支出84.65%,。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计11870万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4120万元,增长54%。主要原因是新增在职及退休人员发放五奖,新增东风雷诺征地拆迁款1430万元,汉阳渔场湖泊保洁费450万元,夹河路及五龙路管道改造工程100万元等。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为12712万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为11,946万元,完成年度预算的94%。其中:基本支出2,298万元,项目支出9,648万元。项目支出主要用于其他城乡社区管理事务支出930万元,主要成效东风雷诺项目污水收集主干管道工程征地拆迁工作经费;行政运行229万元,主要成效主要成效110工作经费、水网策划经费、水务工作经费、新增财力办公设备购置等;水利工程运行与维护7238万元,主要成效新建排水管网有下马湖路(江堤中路—江堤二路)工程完成排水管涵建设140米;汉桥路(墨水湖北路—罗七南路)工程完成排水管涵建设2229米;鹦鹉小道(马鹦路—汽渡路)工程完成排水管道建设350米;锦绣路(鹦鹉大道—滨江大道)工程完成排水管道建设989米;十升一路(芳草路—十升小路)工程完成排水管道建设996米;十升路(墨水湖北路—十升二路)工程完成排水管道建设700米;徐家湾路(芳墨路—百灵路)工程完成排水管道建设500米;汉龙路、汉钢侧路及月琴路工程完成排水管道1373米;玉龙路(汉阳大道—琴断口路)工程完成排水管道1158米;汽渡路(鹦鹉大道—滨江大道)工程完成排水管道150米;连通港路(马鹦路—墨水湖南路)工程完成排水管道1000米。全年,疏浚管道738.7公里疏捞检查井4.72万座、进水井5.19万座、化粪池663座。疏捞频次、管内沉泥量达国家标准。在全面疏浚主次干道、社区的基础上,年初,由局领导带队组织对全区易渍点进行调研,制定市政排水管网疏捞计划,并对易渍水点进行责任划分,明确责任人。分别于两节前、雨季前,大暴雨后和秋冬季节有针对性的对辖区排水管网重点部位进行疏捞,重点部位疏捞次数达6次,严重易渍水部位疏捞达8次。由于事前准备充分,从容应对了今年的9场大到暴雨天气,重点交通路段未出现长时间渍水,局部渍水基本能在1至2小时内消退,受渍情况明显好于往年,确保了城市正常运转和市民顺利出现,社会各界总体评价良好,保障了汉阳地区居民出行畅通。汉钢西雨水泵站服务范围为汉阳琴台路地区,东起原团结路,西止梅家湖路,汇水面积约1.55km²,原泵站为汉钢自管企业泵站,原有抽排能力为1m³/s,仅能满足实际需要抽排规模的25%。工程施工过程中克服了原址泵站地下情况复杂,钻孔灌注桩施工技术困难;场地狭窄,土方工程量大,工期紧,质量要求高的困难等诸多困难。特别是自排管穿堤放坡开挖临近汛期施工,面临工程量大、工程资金匮乏、汉江水位随时上涨等多重风险,为了保证在汛期前完成自排箱涵的施工,恢复堤身,保障防汛安全施工,制定了破堤开挖专项方案和应急预案加以应对,确保顺利施工和安全度汛。目前汉钢西泵站站区内主体结构、机电设备、水泵、工艺设备、控制系统等安装工程、道路、绿化、出江自排箱涵、压力管道均已完工,现已可投入使用。王家湾地区渍水改造工程涉及财校内部管网改造:起点位于燎原路明渠入口,终点位于财校西大门现状检查井,全长433米。汉阳大道燎原路至玉龙路段:起点位于燎原路与汉阳大道交叉路口处雨水检查井,终点位于玉龙路与汉阳大道交叉路口处的雨水检查井,全长617米。骨干箱涵清淤项目共涉及5处箱涵、3处港渠,清淤总量为63984立方米,其中1号箱涵清淤量3400立方米、马鹦路及其出口箱涵清淤量14925立方米、夹河路箱涵清淤量527立方米、动物园路箱涵清淤量306立方米、龙阳湖北路箱涵清淤量1764立方米、什湖明渠清淤量10912立方米、黄金口明渠清淤量6069立方米、明珠河清淤量26081立方米,目前工程均按计划有序推进。新建污水管网有龙阳、七里片区雨污混接改造工程完成污水管道建设1800米;汉阳区雨污混接改造工程完成污水管道建设10000米;汉阳雨污混接改造完成污水管道建设800米;十升路(墨水湖北路—武烟路)污水管网工程完成污水管道建设210米;十升小路(墨水湖北路—龙兴东街)污水管网完成污水管道建设110米;金桥路(黄金口大道—金福路)污水管网完成污水管道建设300米;汉桥路(墨水湖北路—罗七南路)工程完成污水管道建设500米;鹦鹉小道(马鹦路—汽渡路)工程完成污水管道建设280米;锦绣路(鹦鹉大道—滨江大道)工程完成污水管道建设100米;徐家湾路(芳墨路—百灵路)工程完成污水管道建设433米;汉龙路、汉钢侧路及月琴路工程完成污水管道建设1100米;玉龙路(汉阳大道—琴断口路)工程完成污水管道建设900米;汽渡路(鹦鹉大道—滨江大道)工程完成污水管道建设130米。下马湖(江堤中路—江堤二路)工程完成污水管道建设140米。今年共完成玫东社区、知音西苑社区、水仙里社区、玫瑰西苑社区、桥西社区、玫瑰东园社区、汉沙社区、恒富苑社区、玫瑰西苑社区、玫瑰东苑社区及冯家畈社区等11个社区的雨污分流改造,建设地下管网11019米(其中雨水管道10378米,污水管道641米),工程总投资1914万元。水利执法监督480万元,主要成效清障禁砂工作经费及聘请保安资金,严格制定清障计划,全年共拆除了长江砂场影响行洪安全的3368平方米建构筑物和永安堂港区1223平方米违章建构筑物,清理菜地3万余平方米。水政队人员及工作经费等,水资源节约管理与保护771万元,主要成效用于湖泊保洁经费及湖泊所管理及运行费用。加强湖泊保护责任单位监管,实施引江济湖,确保水质稳定。通过联合检查和联席会议等多种形式加强对湖泊保护责任单位湖泊水面保洁工作的监管工作;年度实施月湖换水70万立方米,莲花湖换水9.3万立方米;协调碧水公司完成墨水湖清淤(二期)工程24万余立方米;据汉阳区监测站重点水功能区水质监测情况资料,月湖水质为Ⅳ类并保持稳定,莲花湖水质稳定在Ⅴ类,墨水湖已由劣Ⅴ类改善为Ⅴ类,龙阳湖水质为劣Ⅴ类,2015年与2014年同期比较,全区湖泊水质氨氮、总磷、化学需氧量超标倍数有所下降。全区湖泊水质稳中有升。

rn

rn (一)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为44万元,支出决算为44万元,完成年度预算的100%,支出决算数与年度预算数持平。

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rn (二)城乡社区支出(类)。年度预算为1405万元,支出决算为1,135万元,完成年度预算的81%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是新增项目东风雷诺项目污水收集主干管道工程征地拆迁工程未完工,结转指标270万元。

rn

rn (三)农林水支出(类)。年度预算为13058万元,支出决算为10,767万元,完成年度预算的83%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是购置排渍抢险设备资金;二是湖泊管理所开办及运行费用;三是打捞船购置费;四是黄标车淘汰更换;五是汉阳江滩管理补助;六是汉阳运行费等结转下年。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出2,298万元,其中,人员经费2,267万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn (一)“三公”经费的单位范围

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rn 武汉市汉阳区水务局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区水务局(汇总)本级及下属 4 个全额拨款事业单位。

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rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 51 万元,支出决算为51万元,完成预算的 100 %。其中:

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rn 1.公务用车购置及运行维护费支出决算为51万元,完成预算的 100 %。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用0车辆,年末公务用车保有量20辆。

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rn (2)公务用车运行维护费51万元,完成预算的 100 %,比预算增加 40 万元,主要原因是我部门二级单位没有公务用车编制数,故年初未列“三公”经费预算。其中:燃料费 23 万元;维修费 15 万元;过桥过路费 2 万元;保险费 11 万元。

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rn 3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的 0 %,比预算减少 1 万元,主要原因是我单位无公务接待费支出。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少22万元,降低31%,其中:因公出国(境)支出决算减少5万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少15万元,降低23%;公务接待支出决算增加减少2万元,降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车保有量减少,公务接待支出决算减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

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rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本项无相关情况说明。

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rn 九、2015年度其他重要事项的情况

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rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区水务局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出19万元,较2014年(同口径)增加减少 426 万元,降低 96 %。主要原因是本年机关运行经费支出只含“三公”经费支出机关运行经费。

rn

rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区水务局(汇总)政府采购支出总额2,069万元,其中:政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出2,040万元。授予中小企业合同金额 2069 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

rn

rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区水务局(汇总)共有车辆66辆,其中,一般公务用车16辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车45辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

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rn 第三部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2015年度部门决算表

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
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rn  2015年度收入支出决算总表(表1)

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rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

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rn 单位:万元

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rn 项目

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rn 行次

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rn 收入

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rn 项目(按功能分类)

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rn 行次

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rn 支出

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rn 栏次

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rn  

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rn 1

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rn 栏次

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rn 2

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rn 一、财政拨款收入

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rn 1

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rn 11,870.00

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rn 一、一般公共服务支出

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rn 27

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rn

rn  

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rn 二、上级补助收入

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rn

rn 2

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rn

rn  

rn
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rn 二、外交支出

rn
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rn 28

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rn

rn  

rn
rn

rn 三、事业收入

rn
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rn 3

rn
rn

rn 3,609.00

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rn 三、国防支出

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rn 29

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rn 四、经营收入

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rn 4

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rn  

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rn 四、公共安全支出

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rn 30

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rn  

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rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

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rn  

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rn 五、教育支出

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rn 31

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rn

rn  

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rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 2.00

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rn 六、科学技术支出

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rn

rn 32

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rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn 7

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rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
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rn 33

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

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rn

rn  

rn
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rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 34

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

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rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 35

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rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

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rn  

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rn 十、节能环保支出

rn
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rn 36

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

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rn

rn  

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rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 37

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rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

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rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn 13,787.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 39

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn 15

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rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
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rn 16

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rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

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rn 44

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rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn 19

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rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 45

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
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rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
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rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 15,481.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn 14,966.00

rn
rn

rn 用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

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rn

rn  

rn
rn

rn 结余分配

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 974.00

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 1,489.00

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 16,455.00

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 16,455.00

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

rn
rn

rn 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn  

rn
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rn  

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rn  

rn
rn

rn  

rn
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rn  

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rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
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rn 2015年度收入决算表(表2)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

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rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 15,481.00

rn
rn

rn 11,870.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3,609.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn 行政单位医疗

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100502

rn
rn

rn 事业单位医疗

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn 公务员医疗补助

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn 其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 14,302.00

rn
rn

rn 10,691.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3,609.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 21303

rn
rn

rn 水利

rn
rn

rn 14,302.00

rn
rn

rn 10,691.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3,609.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 2130301

rn
rn

rn 行政运行

rn
rn

rn 1,496.00

rn
rn

rn 1,496.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130306

rn
rn

rn 水利工程运行与维护

rn
rn

rn 11,554.00

rn
rn

rn 7,943.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3,609.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 2130309

rn
rn

rn 水利执法监督

rn
rn

rn 522.00

rn
rn

rn 522.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130311

rn
rn

rn 水资源节约管理与保护

rn
rn

rn 730.00

rn
rn

rn 730.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

rn
rn  
rn
rn
rn  
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn  

rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 14,966.00

rn
rn

rn 2,298.00

rn
rn

rn 12,668.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn 行政单位医疗

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100502

rn
rn

rn 事业单位医疗

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn 公务员医疗补助

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn 其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 13,787.00

rn
rn

rn 2,049.00

rn
rn

rn 11,738.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21303

rn
rn

rn 水利

rn
rn

rn 13,787.00

rn
rn

rn 2,049.00

rn
rn

rn 11,738.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130301

rn
rn

rn 行政运行

rn
rn

rn 1,496.00

rn
rn

rn 1,267.00

rn
rn

rn 229.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130306

rn
rn

rn 水利工程运行与维护

rn
rn

rn 10,966.00

rn
rn

rn 708.00

rn
rn

rn 10,258.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130309

rn
rn

rn 水利执法监督

rn
rn

rn 554.00

rn
rn

rn 74.00

rn
rn

rn 480.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2130311

rn
rn

rn 水资源节约管理与保护

rn
rn

rn 771.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 771.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 收 入

rn
rn

rn 支 出

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 项 目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 栏 次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏 次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 11,870.00

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn 10,767.00

rn
rn

rn 10,767.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 11,870.00

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn 11,946.00

rn
rn

rn 11,946.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn 265.00

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 189.00

rn
rn

rn 189.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 265.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 收入合计

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn 12,135.00

rn
rn

rn 支出总计

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn 12,135.00

rn
rn

rn 12,135.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn  rn

rn  

rn
rn

rn  

rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 11,946.00

rn
rn

rn 2,298.00

rn
rn

rn 9,648.00

rn
rn  
rn

rn 210

rn
rn

rn 医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21005

rn
rn

rn 医疗保障

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn 44.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100501

rn
rn

rn 行政单位医疗

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100502

rn
rn

rn 事业单位医疗

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2100503

rn
rn

rn 公务员医疗补助

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn 7.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 212

rn
rn

rn 城乡社区支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn  
rn

rn 21201

rn
rn

rn 城乡社区管理事务

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn  
rn

rn 2120199

rn
rn

rn 其他城乡社区管理事务支出

rn
rn

rn 1,135.00

rn
rn

rn 205.00

rn
rn

rn 930.00

rn
rn  
rn

rn 213

rn
rn

rn 农林水支出

rn
rn

rn 10,767.00

rn
rn

rn 2,049.00

rn
rn

rn 8,718.00

rn
rn  
rn

rn 21303

rn
rn

rn 水利

rn
rn

rn 10,767.00

rn
rn

rn 2,049.00

rn
rn

rn 8,718.00

rn
rn  
rn

rn 2130301

rn
rn

rn 行政运行

rn
rn

rn 1,496.00

rn
rn

rn 1,267.00

rn
rn

rn 229.00

rn
rn  
rn

rn 2130306

rn
rn

rn 水利工程运行与维护

rn
rn

rn 7,946.00

rn
rn

rn 708.00

rn
rn

rn 7,238.00

rn
rn  
rn

rn 2130309

rn
rn

rn 水利执法监督

rn
rn

rn 554.00

rn
rn

rn 74.00

rn
rn

rn 480.00

rn
rn  
rn

rn 2130311

rn
rn

rn 水资源节约管理与保护

rn
rn

rn 771.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 771.00

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 2,298.00

rn
rn

rn 2,267.00

rn
rn

rn 31.00

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 164.00

rn
rn

rn 164.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 170.00

rn
rn

rn 170.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30103

rn
rn

rn 奖金

rn
rn

rn 39.00

rn
rn

rn 39.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30104

rn
rn

rn 社会保障缴费

rn
rn

rn 98.00

rn
rn

rn 98.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30106

rn
rn

rn 伙食补助费

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn 30.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30107

rn
rn

rn 绩效工资

rn
rn

rn 1,179.00

rn
rn

rn 1,179.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30199

rn
rn

rn 其他工资福利支出

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn 49.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30201

rn
rn

rn 办公费

rn
rn

rn 13.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13.00

rn
rn  
rn

rn 30202

rn
rn

rn 印刷费

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30204

rn
rn

rn 手续费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30205

rn
rn

rn 水费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30206

rn
rn

rn 电费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30207

rn
rn

rn 邮电费

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30211

rn
rn

rn 差旅费

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30213

rn
rn

rn 维修(护)费

rn
rn

rn 1.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1.00

rn
rn  
rn

rn 30216

rn
rn

rn 培训费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 6.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6.00

rn
rn  
rn

rn 30231

rn
rn

rn 公务用车运行维护费

rn
rn

rn 2.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2.00

rn
rn  
rn

rn 30299

rn
rn

rn 其他商品和服务支出

rn
rn

rn 3.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3.00

rn
rn  
rn

rn 30301

rn
rn

rn 离休费

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn 8.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30302

rn
rn

rn 退休费

rn
rn

rn 487.00

rn
rn

rn 487.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30307

rn
rn

rn 医疗费

rn
rn

rn 17.00

rn
rn

rn 17.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30311

rn
rn

rn 住房公积金

rn
rn

rn 26.00

rn
rn

rn 26.00

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30399

rn
rn

rn 其他对个人和家庭的补助支出

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

rn
rn  
rn

rn 1栏各行=(2+3)栏各行。

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 合计

rn
rn

rn 因公出国(境)费

rn
rn

rn 公务用车购置及运行费

rn
rn

rn 公务接待费

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公务用车购置费

rn
rn

rn 公务用车运行费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 51.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 51.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 51.00

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

rn
rn

rn 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn

rn  

rn

rn  

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 年初结转和结余

rn
rn

rn 本年收入

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 年末结转和结余

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

rn
rn  
rn

rn 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

rn
rn  
rn
rn

rn  

rn

rn 说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

rn

rn 第四部分 名词解释

rn

rn  

rn

rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

rn

rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

rn

rn (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

rn

rn (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

rn

rn (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

rn

rn (六)各支出功能分类科目(到项级)

rn

rn 1.医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

rn

rn 2. 医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

rn

rn 3. 医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗(项)

rn

rn 4. 城乡社区支区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

rn

rn 5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

rn

rn 6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

rn

rn 7. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

rn

rn 8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

rn

rn (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

rn

rn (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

rn

rn (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (十)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn (十一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

rn

rn (十二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

rn

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