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2018年部门预算公开补充资料

来源: 区水务局      发文单位: 区水务局      时间: 2018-03-07 16:11

附件10

政府性基金预算表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:没有基金支出的部门填“无”。

 

 

 

附件11

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 305.39 万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计 17802.71 万元。包括:货物类 1497.51万元,工程类 6305 万元,服务类 10000.20 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,部门共有车辆 79 辆。其中:一般公务用车 5 辆,一般执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 49辆,其他车辆19辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 9583.29 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

 

附件12

相关名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标发生的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

3.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

4.农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 


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