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2014年度武汉市汉阳区水务局部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 08:10

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算

 

  

 

 

 

20151029


 

目录

第一部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区水务局(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区水务局(汇总)总编制人数216人,其中:行政编制12人,事业编制204人(其中:参照公务员法管理7人)。在职实有人数181人,其中:行政12人,事业169人(其中:参照公务员法管理7人)。

离退休人员211人,其中:离休1人,退休210人。

编制人数与2013年相比,有较大变动,是由于堤防两所人员2014年由市级下划到区级所致。

 

 

 

第二部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度收入总计12,470万元,支出总计12,470万元。与2013年相比,收入增加15.07%,主要原因是堤防两所人员经费及设施维护费从市财政局下划到区财政局,支出增15.07%。主要原因是新增堤防两所人员经费及设施维护费 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度本年收入合计11,801万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 7,484万元,占本年收入63.42%,事业收入3,725万元,占本年收入31.56 %,其他收入    592万元,占本年收入5.02%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度本年支出合计11,496万元。其中:基本支出1,001万元,占本年支出8.71 %,项目支出10,495万元,占本年支出91.29 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7,750万元。与2013年相比,收、支各减少1674 万元,降低17.76 %。主要原因是2013年汉江江滩砂厂搬迁费1500万元,2014年无此项收支。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8004万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为7484万元,完成年度预算的93.5%。其中:基本支出1001万元,项目支出6483万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生150万元,主要成效汉阳渔厂湖泊保洁管护;行政运行272万元,主要成效110工作经费、水网策划经费、水务工作经费、新增财力办公设备购置、莲花湖办公楼自来水改造等;水利工程运行与维护5464万元,主要成效全年,共完成新建排水管网12.932公里,达到了指标11公里的要求,指标值完成值为118%。新建排水管网有汉阳区排水应急改造工程完成排水管涵建设2000米;2013年小单完成排水管道建设1440米;十升小路(墨水湖北路-龙兴东街)排水工程;汉龙路、汉钢侧路及月琴路排水工程完成排水管道建设1490米、龙灯堤路(琴台路-月湖大道)排水工程完成排水管道建设350米;四新大道(龙阳大道-龙阳湖东路)排水工程完成排水管道建设400米等各项目标任务。对辖区市政排水管网重点部位疏捞次数达6次,严重易渍水部位疏捞达8次,指标完成值为150%。在全区范围内开展 “拉网式”疏捞作业,切实做好全区108万平方公里排水管网疏浚和设施养护,全年,疏捞检查井3.80万座,疏捞进水井4.08万座,疏浚管道604.4公里。全年共完成新建污水管网13.138公里,达到了指标12公里的要求,完成指标值109%,新建污水管网有汉阳区社区雨、污分流改造工程完成污水管道建设1100米;汉阳区雨污混接改造完成污水管道建设800米;中兴社区管网改造完成污水管道建设400米;月琴路(琴台路-月湖大道)污水管网工程完成污水管道建设580米;四新大道(龙阳大道-龙阳湖东路)污水管网工程完成污水管道建设600米;汉钢路(五里墩还建楼-汉阳大道) 污水管网工程完成污水管道建设450米;墨竹路(四新大道—四新南路)污水管网工程完成污水管道建设450米;龙兴西街污水管网工程完成污水管道建设340米;龙灯堤路(琴台路-月湖大道)污水管网工程完成污水管道建设810米等各项目标任务。汉阳区龙阳、七里片区雨污混接改造工程已完成施工招标,全年共完成改造混接点103处,超过指标值要求的30处,完成指标值的343%。工程主要建设内容为对龙阳大道、知音路、银杏路(含德才路)、玫瑰街、琴台大道、汉阳大道、墨水湖北路、江城大道、动物园路、麒麟路、西大街、知音东路、翠微路、归元寺路、阳新路、显正街等16条道路103处除雨污混错接实施改造,新建及改造D300至D1200毫米雨水管总长度748米、新建及改造D400至D1200毫米污水管总长度5972米以及路面破除及恢复。对辖区内d600以上管涵盖全部疏浚一次,d600以下管涵疏浚两次,对去年出现的18处渍水点全部进行了整治,完成辖区明渠、箱涵的清淤疏浚,累计清淤工程量24000立方米;全年共疏浚管道52万米,明渠4千米,新建社区排水管涵2000余米,彻底解决老旧社区渍水问题21处,疏捞检查井3.8万座,进水井4.08万座,更换修复各类井盖874套(座),接处警3207起,收到群众锦旗12面,感谢信5封。按照《武汉市主城区污水全收集全处理五年行动计划》,围绕排水东西线干管建设,积极解决堵点、节点、卡点及配套建设。水利执法监督447万元,主要成效严格对墨水湖南路工程(武汉新区墨水湖南路道路BT项目)、墨水湖马沧湖道路工程(武汉鹦鹉洲长江大桥及两岸接线工程)临时占湖桥梁部分进行监管,施工过程中没有扩大施工临时占用的水域面积,没有向湖中排放垃圾、渣土、废油及各种有毒、有害物质。加大湖泊执法监管。湖泊巡查责任人每日详细记载湖泊巡查日志,针对重点湖段做好影像资料的留存,设立“110”举报电话对外公布,随时接受市民举报,及时制止违法填湖行为。目前共出动车辆572台次,巡查人员2200人次,处理回复各类涉湖督办、信访、举报42起,发现率、处理率、回复报告率均为100%,无违法填湖事件的发生。水资源节约管理与保护64万元,主要成效从完善湖泊保护行政首长负责制及落实湖泊保护管理责任两方面入手,建立和完善湖泊保护管理体系,区政府将湖泊保护管理工作纳入区各责任单位的绩效考核体系,并与23家涉湖街道(管委会)及职能部门签订2014年湖泊保护工作目标责任书,完成了墨水湖清淤27.3万立方米,清捞龙阳湖、墨水湖、月湖水葫芦等有害水生植物2300余吨。全区湖泊污染日益严重的趋势得到有效控制。砂石资源费支出5万元,主要成效河道采砂管理与执法。落实了24小时巡查值班制度,保持对非法采砂的高压打击态势。全年先后组织或参与了不同规模的打击非法采砂执法行动112次,取缔非法作业码头1个,驱离非法采砂船1035艘次,查获非法采砂船只119艘次,捣毁盗采机具112套,对其中3艘依法进行了罚款处罚。全年执法行动组织严密、领导有力、行动迅速、效果明显,有效地威慑了非法采砂活动。其他水利支出81万元,主要成效局办公楼搬迁经费及办公楼租金。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为13.72万元,支出决算为14万元,完成年度预算的100%,支出决算数与年度预算数持平。

 () 城乡社区支出()年度预算为0万元,支出决算为150万元,支出决算数大于年度预算数的主要原因是新增湖泊保洁管护经费(汉阳渔厂),区政府决定汉阳渔厂于2014年10月起划分为我局二级单位。

() 农林水支出()年度预算为6176.85万元,支出决算为7320万元,完成年度预算的118.51%,支出决算数大于年度预算数的主要原因一是新增汉江江滩砂厂搬迁经费;二是增加全局人员交通费及物业费。三是增加排水改造及排渍应急工程投入。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区水务局(汇总)2014度一般公共预算财政拨款基本支出1001万元,其中,人员经费958万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区水务局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区水务局(汇总)本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为73万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组 1 次,1人次,实际发生支出5万元。主要用于湖泊保护管理以及水生态修复工艺开展学术交流,国际交流与合作团组 1 个、 1 人次;通过此次学术交流学习国外先进的湖泊保护管理以及水生态修复经验和技术。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为66万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量26辆。

2.公务用车运行维护费66万元。其中:燃料费 34 万元;维修费 15 万元;过桥过路费 5 万元;保险费 12 万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2  万元。

八、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区水务局(汇总)(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出445万元,较2013年增加179万元,增长67.29  %。主要原因是我单位2014年办公楼搬迁租金及维修改造费用、新增2014年物业管理费及交通费   。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区水务局(汇总)政府采购支出总额  1847 万元,其中:政府采购货物支出 27  万元、政府采购工程支出 1820  万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区水务局(汇总)共有车辆61辆,其中,一般公务用车22辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车34辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

九、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉阳区水务局(汇总)2014年度部门决算表

 

 2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 7,484 一、一般公共服务支出 27  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4 3,725 四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7 592 七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 14
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37 150
  12   十二、农林水支出 38 11,332
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 11,801 本年支出合计 49 11,496
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25 669     年末结转和结余 51 974
总计 26 12,470 总计 52 12,470
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,801 7,484   3,725     592
210 医疗卫生与计划生育支出 14 14          
21005 医疗保障 14 14          
2100501   行政单位医疗 4 4          
2100503   公务员医疗补助 10 10          
212 城乡社区支出 150 150          
21205 城乡社区环境卫生 150 150          
2120501   城乡社区环境卫生 150 150          
213 农林水支出 11,637 7,320   3,725     592
21303 水利 11,637 7,320   3,725     592
2130301   行政运行 489 489          
2130306   水利工程运行与维护 10,424 6,128   3,704     592
2130309   水利执法监督 442 421   21      
2130311   水资源节约管理与保护 200 200          
2130332   砂石资源费支出 5 5          
2130399   其他水利支出 77 77          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,496 1,001 10,495      
210 医疗卫生与计划生育支出 14 14        
21005 医疗保障 14 14        
2100501   行政单位医疗 4 4        
2100503   公务员医疗补助 10 10        
212 城乡社区支出 150   150      
21205 城乡社区环境卫生 150   150      
2120501   城乡社区环境卫生 150   150      
213 农林水支出 11,332 987 10,345      
21303 水利 11,332 987 10,345      
2130301   行政运行 502 230 272      
2130306   水利工程运行与维护 10,179 703 9,476      
2130309   水利执法监督 501 54 447 0 0 0
2130311   水资源节约管理与保护 64   64      
2130332   砂石资源费支出 5   5      
2130399   其他水利支出 81   81      
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 7,484 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0 0 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 14 14 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 150 150 0
  12   十二、农林水支出 39 7,320 7,320 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 7,484 本年支出合计 50 7,484 7,484 0
年初财政拨款结转和结余 24 266 年末财政拨款结转和结余 51 266 266 0
   公共预算财政拨款 25 266   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 7,750 支出总计 54 7,750 7,750 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7,484 1,001 6,483
210 医疗卫生与计划生育支出 14 14  
21005 医疗保障 14 14  
2100501   行政单位医疗 4 4  
2100503   公务员医疗补助 10 10  
212 城乡社区支出 150   150
21205 城乡社区环境卫生 150   150
2120501   城乡社区环境卫生 150   150
213 农林水支出 7,320 987 6,333
21303 水利 7,320 987 6,333
2130301   行政运行 502 230 272
2130306   水利工程运行与维护 6,167 703 5,464
2130309   水利执法监督 501 54 447
2130311   水资源节约管理与保护 64   64
2130332   砂石资源费支出 5   5
2130399   其他水利支出 81   81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,001 958 43
30101 30101 基本工资 188 188  
30102 30102 津贴补贴 172 172  
30103 30103 奖金 11 11  
30104 30104 社会保障缴费 79 79  
30107 30107 绩效工资 90 90  
30199 30199 其他工资福利支出 4 4  
30201 30201 办公费 12 0 12
30204 30204 手续费   0  
30205 30205 水费 1 0 1
30206 30206 电费 2 0 2
30207 30207 邮电费 2 0 2
30211 30211 差旅费   0  
30212 30212 因公出国(境)费用 5 0 5
30213 30213 维修(护)费 1 0 1
30215 30215 会议费   0  
30216 30216 培训费 6 0 6
30217 30217 公务接待费   0  
30228 30228 工会经费 1 0 1
30229 30229 福利费 2 0 2
30231 30231 公务用车运行维护费 11 0 11
30239 30239 其他交通费用   0  
30301 30301 离休费 6 6  
30302 30302 退休费 306 306  
30304 30304 抚恤金 1 1  
30305 30305 生活补助 1 1  
30307 30307 医疗费 14 14  
30311 30311 住房公积金 81 81  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5 5  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
73 5 66   66 2
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区水务局(汇总)                              单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
                   
备注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。        

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