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索引号
75904
发文单位
汉阳区审计局
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

汉阳区审计局2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:汉阳区审计局      时间:2018-01-28 17:01 【 打印 】 【 下载 】

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

区审计局2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的职能部门,在汉阳区政府和武汉市审计局的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作;推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项。

    (二)部门预算单位构成

汉阳区审计局由机关及下属1个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位1个(汉阳区政府投资项目审计中心)。

(三)部门人员构成

汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数12人,其中:行政编制11人,事业编制1人。

退休人员13人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入687.29万元。其中:财政拨款(补助)收入 597.29万元,往来户可用资金90万元。

2018年部门预算总支出687.29万元,主要包括一般公共服务支出635.54万元,社会保障和就业支出23.62万元,医疗卫生支出25.13万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数597.29万元,比2017年预算增加13.73万元,增长2.35 %安排情况如下:

   (一)基本支出375.57万元,2017年预算增加13.27万元,增长3.66%,主要原因是调整了不可预见经费等。其中:

1.工资福利支出258.99万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费

2.商品服务支出24.19万元

3.对个人和家庭补助支出92.39万元,主要用于行政事业单位离退休费、离退休物业补贴、医疗补助、住房改革支出

   (二)项目支出221.72万元,比2017年预算增加0.46万元,增长0.21%,主要原因是:调整了行政事业单位缴纳残保金项目。其中:

1.工会经费、扶贫等其他补助经费4万元。

2.精准扶贫专项经费3万元。

3.购买社会服务经费72万元。

4.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

5.审计工作经费120万元。

6.审计系统建设经费16万元。

7.行政事业单位缴纳残保金1.72万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

597.29

一般公共服务

635.54

一、基本支出

375.57

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

258.99

三、往来户可用资金

90

国防

 

对个人和家庭的补助

92.39

四、其他自有资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

24.19

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

311.72

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

311.72

其他收入

 

社会保障和就业

23.62

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.13

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

687.29

本年支出合计

687.29

本年支出合计

687.29

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

687.29

支出总计

687.29

支出总计

687.29

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005012001

汉阳区审计局机关

687.29

597.29

597.29

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005012001

汉阳区审计局机关

687.29

375.57

258.99

92.39

24.19

 

311.72

 

 

 

附件5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

597.29

一般公共服务

545.54

一、基本支出

375.57

 

 

外交

 

工资福利支出

258.99

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

92.39

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

24.19

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

221.72

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

221.72

 

 

社会保障和就业

23.62

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

25.13

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

597.29

本年支出合计

597.29

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

597.29

支出总计

597.29

支出总计

597.29

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

597.29

201

一般公共服务

545.54

  08

  审计事务

545.54

    2010801

    行政运行(审计)

328.54

    2010802

    一般行政管理事务(审计)

9.00

    2010804

    审计业务

208.00

208

社会保障和就业支出

23.62

  05

  行政事业单位离退休

21.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.90

  11

  残疾人事业

1.72

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.72

210

医疗卫生与计划生育支出

25.13

  11

  行政事业单位医疗

25.13

    2101101

    行政单位医疗

8.71

    2101103

    公务员医疗补助

16.42

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

597.29

301

工资福利支出

284.71

  30101

  基本工资

49.25

  30102

  津贴补贴

151.29

  30103

  奖金

3.82

  30104

  社会保障缴费

10.43

  30107

  绩效工资

3.01

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.00

  30113

  住房公积金

12.01

  30199

  其他工资福利支出

24.00

302

商品和服务支出

144.19

  30201

  办公费

9.50

  30202

  印刷费

5.50

  30211

  差旅费

3.00

  30213

  维修()

0.50

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

1.40

  30217

  公务接待费

0.60

  30226

  劳务费

72.00

  30228

  工会经费

6.00

  30229

  福利费

2.50

  30239

  其他交通费用

9.19

  30299

  其他商品和服务支出

31.00

303

对个人和家庭的补助

160.39

  30302

  退休费

84.97

  30307

  医疗费补助

7.42

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

68.00

310

其他资本性支出(类)

8.00

  31002

  办公设备购置

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区审计局是公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.6万元,比2017年预算减少1.9万元,下降76%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2017年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年持平。

()公务接待费预算0.6万元,比2017年预算减少1.9万元,主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,减少公务接待活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

2018年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

0.60

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

0.60

 

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