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索引号
69437
发文单位
汉阳审计
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2017-01-12
有效性
有效

汉阳区审计局2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:汉阳审计      时间:2017-01-12 17:06 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区审计局2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

     9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

汉阳区审计局2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的职能部门,在汉阳区政府和武汉市审计局的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作;推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项。

()部门预算单位构成

汉阳区审计局由机关及下属1个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位1个(汉阳区政府投资项目审计中心)。

 ()部门人员构成

汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。

退休人员13人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入673.56万元。其中:财政拨款(补助)收入583.56万元,往来户可用资金90万元。

2017年部门预算总支出673.56万元,主要包括一般公共服务支出619.25万元,社会保障和就业支出23.76万元,医疗卫生支出27.55万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数583.56万元,比2016年预算增加44.73万元,增长8.30%,安排情况如下:

()基本支出362.30万元,比2016年预算增加29.78万元,增长8.96%,主要原因是:调整基本工资和津补贴、增加养老保险支出等。其中:

1.工资福利支出220.72万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2.商品服务支出26.01万元。。

3.对个人和家庭补助支出115.57万元,主要用于行政事业单位离退休费、离退休物业补贴、医疗补助、住房改革支出。

()项目支出221.26万元,比2016年预算增加14.95万元,增长7.25%。主要变化为:新增工会经费项目、增加外聘中介机构及人员经费等。其中:

1.工会经费、扶贫等其他补助经费4万。

2. 文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

3. 审计信息化建设经费40万元。

4. 审计系统建设及人员培训经费39万元。

5. 外聘中介机构及人员经费96万元。

6.审计业务经费33万元。

7.行政事业单位缴纳残保金1.26万元。

8.精准扶贫专项经费3万元。

 

 

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

583.56

一般公共服务

619.25

一、基本支出

362.30

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

220.72

三、往来户可用资金

90

国防

 

对个人和家庭的补助

115.57

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

26.01

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

311.26

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

311.26

其他收入

 

社会保障和就业

23.76

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

27.55

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

673.56

本年支出合计

673.56

本年支出合计

673.56

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

673.56

支出总计

673.56

支出总计

673.56

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005012001

汉阳区审计局机关

673.56

583.56

583.56

 

 

90.00

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005012001

汉阳区审计局机关

673.56

362.30

220.72

115.57

26.01

 

311.26

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

583.56

一般公共服务

529.25

一、基本支出

362.30

 

 

外交

 

工资福利支出

220.72

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

115.57

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

26.01

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

221.26

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

221.26

 

 

社会保障和就业

23.76

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

27.55

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

583.56

本年支出合计

583.56

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

583.56

支出总计

583.56

支出总计

586.56

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

583.56

201

一般公共服务

529.25

  08

  审计事务

529.25

    2010801

    行政运行(审计)

312.25

    2010802

    一般行政管理事务(审计)

9.00

    2010804

    审计业务

208.00

208

社会保障和就业支出

23.76

  05

  行政事业单位离退休

22.50

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50

  11

  残疾人事业

1.26

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.26

210

医疗卫生与计划生育支出

27.55

  11

  行政事业单位医疗

27.55

    2101101

    行政单位医疗

10.23

    2101103

    公务员医疗补助

17.32

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

583.56

301

工资福利支出

247.98

  30101

  基本工资

49.41

  30102

  津贴补贴

122.69

  30103

  奖金

3.30

  30104

  社会保障缴费

11.49

  30107

  绩效工资

12.59

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.50

  30199

  其他工资福利支出

26.00

302

商品和服务支出

177.01

  30201

  办公费

4.50

  30202

  印刷费

1.50

  30203

  咨询费

66.00

  30211

  差旅费

11.60

  30213

  维修()

0.50

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

12.39

  30217

  公务接待费

2.50

  30226

  劳务费

40.00

  30228

  工会经费

2.35

  30229

  福利费

2.94

  30239

  其他交通费用

9.73

  30299

  其他商品和服务支出

19.00

303

对个人和家庭的补助

118.57

  30302

  退休费

71.53

  30307

  医疗费

17.32

  30311

  住房公积金

14.11

  30312

  提租补贴

5.19

  30315

  物业服务补贴

7.42

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

310

其他资本性支出(类)

40.00

  31002

  办公设备购置

16.00

  31006

  大型修缮

18.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

6.00

 

 

 

 

 

 

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区审计局是公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2.5万元,比2016年预算减少11万元,下降81.48%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,与2016年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少7万元,主要原因是公车改革后,单位不再保留公务车辆。

()公务接待费预算2.5万元,比2016年预算减少4万元,主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,减少公务接待活动。

 

 

 

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2017年预算

   

2.50

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 

  3.公务接待费

2.50

 

 

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