武汉市汉阳区人民政府

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财政
发文日期
2017-10-30
有效性
有效

2016年度武汉市汉阳区审计局部门决算

发文单位:      时间:2017-10-30 11:23 【 打印 】 【 下载 】

目 录

第一部分  武汉市汉阳区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区审计局概况

 

一、部门主要职能

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的职能部门,在汉阳区政府和武汉市审计局的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作;推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:汉阳区政府投资项目审计中心。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数16人,其中:行政12人,事业4人。

离退休人员13人,其中:退休13人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计625万元,支出总计626万元。与2015年相比,收入增加117万元,增长23.03%,主要原因是增加了机关事业单位社保费用、审计项目费用、退休人员养老金。支出增加122万元,增长24.21%,主要原因是增加了机关事业单位社保费用、审计项目费用、退休人员养老金等。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计625万元。其中:财政拨款收入624万元,占本年收入99.84%;其他收入1万元,占本年收入0.16%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计626万元。其中:基本支出461万元,占本年支出73.64%;项目支出165万元,占本年支出26.36%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计624万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加120万元,增长23.81%。主要原因是增加了机关事业单位社保费用、审计项目费用、退休人员养老金等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为629万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为624万元,完成年度预算的99.21%。其中:基本支出459万元,项目支出165万元。项目支出主要用于(一)审计业务支出45万元,主要成效是加大了审计工作覆盖面,加强了执法监督力度,促进了财政资金使用效益。(二)审计系统建设、信息化建设及人员培训经费54万元,主要成效是进一步加强了审计机关信息化建设,提高了审计人员的工作技能。(三)外聘中介机构及人员经费52万元,主要成效是依靠专业化的社会审计机构补充了审计力量,扩大审计工作覆盖面。(四)党建、精神文明、扶贫工作等14万元,主要成效是进一步推进了机关各项工作,提升了审计工作形象。

 ()一般公共服务支出()年度预算为607万元,支出决算为582万元,完成年度预算的95.88%

() 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为18万元,支出决算为38万元,完成年度预算的211%

 () 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出459万元,其中,人员经费445万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元,支出决算为2万元,为预算的33.33%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,为预算的66.67%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度没有购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费2万元,为预算的66.67%,比预算减少1万元,主要原因是公车改革。其中:维修费2万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少3万元,主要原因是外地市接待交流减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同,均为2万元,其中:因公出国()支出决算与2015年决算数相同,为0万元;公务用车购置及运行费支出决算与2015年决算数相同,为2万元;公务接待支出决算与2015年决算数相同,为0万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区审计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14万元,比2015年增加12万元。主要原因是相关口径内容进行了调整。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额44万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出38万元。

 

第三部分  武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算表

 

武汉市汉阳区审计局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1



 

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

624

一、一般公共服务支出

28

584

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

625

本年支出合计

51

626

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4

    年末结转和结余

53

3

总计

27

629

总计

54

629

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。





2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

625

624

 

 

 

 

1

201

一般公共服务支出

583

582

 

 

 

 

1

20108

审计事务

583

582

 

 

 

 

1

2010801

  行政运行

421

421

 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

2010804

  审计业务

156

156

 

 

 

 

 

2010805

  审计管理

1

 

 

 

 

 

1

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

29

29

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度支出决算表(表3


部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

626

461

165

 

 

 

201

一般公共服务支出

584

423

161

 

 

 

 

20108

审计事务

584

423

161

 

 

 

2010801

  行政运行

421

421

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

2010804

  审计业务

156

 

156

 

 

 

2010805

  审计管理

2

2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

 

 

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

29

29

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。



 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

624

一、一般公共服务支出

30

582

582

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

38

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

624

本年支出合计

53

624

624

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

624

总计

58

624

624

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。




 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

624

459

165

201

一般公共服务支出

582

421

161

20108

审计事务

582

421

161

2010801

  行政运行

421

421

 

2010802

  一般行政管理事务

5

 

5

2010804

  审计业务

156

 

156

208

社会保障和就业支出

1

 

1

20811

残疾人事业

1

 

1

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

21005

医疗保障

38

38

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

2100503

  公务员医疗补助

29

29

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294

302

商品和服务支出

14

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

40

30201

  办公费

1

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

118

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

78

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

58

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

151

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

83

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

36

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

29

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

3

30228

  工会经费

7

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

445

公用经费合计

14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

3

 

3

3

2

 

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。




 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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