武汉市汉阳区人民政府

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索引号
68387
发文单位
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主题分类
财政
发文日期
2016-10-28
有效性
有效

2015年度 武汉市汉阳区审计局部门决算

发文单位:      时间:2016-10-28 00:00 【 打印 】 【 下载 】

rn 目录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区审计局概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、其他重要事项的情况

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rn 第三部分  武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算表

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rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算情况说明

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rn 第一部分、武汉市汉阳区审计局基本情况

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rn 一、部门主要职能

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rn 汉阳区审计局是汉阳区人民政府的职能部门,在区长和武汉市审计局的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作;推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项。

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区审计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

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rn 纳入武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:汉阳区政府投资项目审计中心。

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数16人,其中:行政12人,事业4人。

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rn 离退休人员14人,其中:退休14人。

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rn 第二部分、武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算

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rn 情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计508万元,支出总计504万元。与2014年相比,收入增加94万元,增长22.7%,主要原因是行政事业单位工资改革、社保并轨及赴外地审计项目增加等。支出增加90万元,增长21.7%,主要原因一是工资改革、社保并轨从2014年10月算起,增加了工资和社保支出,二是赴外地审计项目所需经费增加。

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rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计508万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)504万元,占本年收入99.21%,其他收入4万元,占本年收入0.79%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计504万元。其中:基本支出340万元,占本年支出67.46%,项目支出164万元,占本年支出32.54%。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计504万元。与2014年相比,财政拨款收、支均增加97万元,增长23.8%。主要原因是行政事业单位工资改革、社保并轨及赴外地审计项目增加。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为577万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为504万元,完成年度预算的87.34%。其中:基本支出340万元,项目支出164万元。

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rn 项目支出主要用于

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rn (一)固定资产投资审计、行政事业及财政审计、经济责任审计、专项审计及审计调查等审计业务支出113万元,主要成效一是按照武汉市《关于推进政府投资项目审计全覆盖的通知》(武政[2015]41号)要求,加大了政府投资审计项目审计覆盖面;二是加大了财政预算执行审计的力度,维护了部门预算执行的严肃性;三是加大了经济责任审计,促进领导干部依纪依规履职;四是开展多项专项资金审计调查,确保惠民政策落到实处。

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rn (二)业务学习培训、审计系统建设管理等40万元,主要成效是审计机关人员通过业务培训,审计知识得到了更新,审计技能得到了提高;审计机关通过信息化建设,实现了现场审计及事后处理的全程计算机化,大大提高审计效率。

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rn (三)机关党建工作等11万元,主要成效是审计机关继续保持省级文明单位称号,机关党建、精神文明建设得到进一步加强;通过结对帮扶,促进了结对村、帮扶社区的基础设施得到了改善,法制宣传和精神文明氛围得到了加强。

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rn  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为560万元,支出决算为492万元,完成年度预算的87.85%,支出决算数大于年度预算数的主要原因,一是工资改革、社保并轨从2014年10月算起,增加了工资和社保支出,二是赴外地审计项目所需经费增加。

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rn (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%,完成年度预算的100%。

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rn (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元,支出决算为11万元,完成年度预算的68.75%,支出决算数小于年度预算)的主要原因是社保并轨过渡期费用支出减少。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出340万元,其中,人员经费338万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn (一)“三公”经费的单位范围

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rn 武汉市汉阳区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

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rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为13.5万元,支出决算为2万元,完成预算的14.81%。其中:

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rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

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rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的28.57%。其中:

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rn (1)公务用车购置费0万元。本年度没有购置公务车辆,年末公务用车保有量2辆。

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rn (2)公务用车运行维护费2万元,完成预算的28.57%,比预算减少5万元,主要原因是1台公车因故障停用。其中:燃料费0.2万元;维修费0.78万元;过桥过路费0.15万元;保险费0.88万元。

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rn 3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少6.5万元,主要原因是外地市交流接待减少。

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rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元,降低71.42%,其中:因公出国(境)支出决算减少1万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低60%;公务接待支出决算减少1万元,增降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是省市未安排因公出国(境)任务。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是1台公车因故障停用。公务接待支出决算减少的主要原因是外地市交流接待减少。

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rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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rn 九、2015年度其他重要事项的情况

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rn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区审计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2万元,较2014年(同口径)减少4万元,降低50%。主要原因是部分费用用按用途列入专项支出。

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rn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区审计局政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出11万元、政府采购服务支出1万元。

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rn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区审计局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

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rn  第三部分、武汉市汉阳区审计局2015年度部门决算表

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rn 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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rn 第四部分 名词解释

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rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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rn (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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rn (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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rn (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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rn (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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rn (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

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rn (七)各支出功能分类科目(到项级)

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rn 1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)

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rn 2. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)

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rn 3. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)

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rn 4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

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rn 5. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

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rn 6. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

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rn (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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rn (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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rn (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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rn (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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rn (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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rn (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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rn (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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