武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

汉阳区审计局2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 09:01 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区审计局2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的职能部门,在区长和武汉市审计局的双重领导下,负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;依据《中华人民共和国审计法》和有关规定,对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部,进行经济责任审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;指导和监督内部审计工作;推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区审计局由机关及下属1个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位1个(汉阳区政府投资项目审计中心)。

(三)部门人员构成

汉阳区审计局总编制人数16人,其中:行政编制12人,事业编制4人。在职实有人数16人,其中:行政12人,事业4人。

退休14人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入538.83万元。其中:财政拨款(补助)收入538.83万元。

2016年部门预算总支出538.83万元,主要包括一般公共服务支出517.18万元,社会保障和就业支出0.81万元,医疗卫生支出17.84万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数538.83万元,比2015年预算增加96.45万元,增长21.8%,安排情况如下:

(一)基本支出332.52万元,比2015年预算增加93.45万元,增长39.09%,主要原因是:津贴补贴和离退休费增加部分项目、支出项目进行相关调整等。其中:

1.工资福利支出206.48万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2.商品服务支出18.1万元。。

3.对个人和家庭补助支出107.94万元,主要用于行政事业单位离退休费、离退休物业补贴、医疗补助、住房改革支出。

(二)项目支出206.31万元,比2015年预算增加3万元,增长0.01%。主要变化为:调整合并原项目,新增外聘中介机构及人员经费、精准扶贫专项经费等项目。其中:

1.审计业务经费53.5万元。

2.审计系统建设及人员培训经费39万元。

3.审计信息化建设费30万元。

4.文明创建工作经费5万元。

5.外聘中介机构及人员经费70万元。

6.精准扶贫专项经费3万元。

7.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

8.行政事业单位缴纳残保金0.81万元。


 

 

 

2016年汉阳区审计局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

538.83 

一、一般公共服务支出

517.18 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

0.81 

 

 

八、医疗卫生支出

17.84 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

538.83 

本年支出合计

538.83 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

538.83 

支出总计

538.83 

 

 

 

 

 

2016年汉阳区审计局财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

一般公共服务

审计事务

行政运行(审计)

314.68

314.68

197.57

99.01

18.10

 

一般公共服务

审计事务

一般行政管理事务(审计)

5.00

 

 

 

 

5.00

一般公共服务

审计事务

审计业务

197.5

 

 

 

 

197.5

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

0.81

 

 

 

 

0.81

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

行政单位医疗

8.91

8.91

8.91

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

公务员医疗补助

8.93

8.93

 

8.93

 

 

农林水支出

扶贫

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

3.00

合计

538.83

332.52

206.48

107.94

18.10

206.31

                     
 

 

 

汉阳区审计局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区审计局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括汉阳区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算13.5万元,与2015年预算持平。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元,均为公务用车运行维护费,与2015年预算持平。

(三)公务接待费预算6.5万元,与2015年预算持平。

 

 

 


 

 

 

2016年汉阳区审计局“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

13.5

 
 

1.因公出国(境)费用

 

 
 

2.公务用车购置及运行维护费

7

 
 

其中:(1)公务用车购置费

 

 
 

(2)公务用车运行维护费

7

 
 

3.公务接待费

6.5

 
 

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