武汉市汉阳区人民政府

1. 武汉市汉阳区司法局2018年部门预算公开说明

2. 2018年武汉市汉阳区司法局收支预算总表

3. 2018年武汉市汉阳区司法局收入预算总表

4. 2018年武汉市汉阳区司法局支出预算总表

5. 2018年武汉市汉阳区司法局财政拨款收支预算表

6. 2018年武汉市汉阳区司法局一般公共预算支出表（功能分类）

7. 2018年武汉市汉阳区司法局一般公共预算支出表（经济分类）

8. 武汉市汉阳区司法局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9. 2018年武汉市汉阳区司法局“三公”经费财政拨款预算表

武汉市汉阳区司法局2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1.拟定全区司法行政工作的计划，制定部门规章和司法行政工作的发展规划并组织实施。

2.拟定全区普及法律知识规划并组织实施，指导各街、各行业的法制宣传、依法治理工作，负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。

3.负责指导监督全区律师工作，并承担相应的责任；指导监督全区法律顾问工作；指导、管理全区律师的活动。

4.指导、监督全区各街（管委会）基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同政法单位参与社会治安综合治理工作。

5.监督管理全区社区矫正工作、安置帮教、指导社区戒毒康复工作。

6.管理局机关和直属单位的国有资产，负责司法行政工作的计划财务和后勤保障；负责全区司法行政系统警用服装和警车等装备的管理工作。

7.领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统工作人员的继续教育培训工作、法制理论实践研究工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作及区司法局人事干部管理工作。

8.监督管理全区法律援助工作及“12348”法律服务专线工作。

9.承办上级交办的其他工作。

 (二)部门预算单位构成

武汉市汉阳区司法局部门预算由单位本级预算组成。其中：行政单位1个。

 (三)部门人员构成

武汉市汉阳区司法局总编制人数62人，其中：行政编制56人，事业编制6人。在职实有人数54人，其中：行政在职49人，自收自支在职5人。

离退休人员29人，其中：行政在职退休28人，自收自支退休1人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入2621.84万元。其中：财政拨款（补助）收入2474.84万元。

2018年部门预算总支出2621.84万元，主要包括公共安全支出2461.65万元，社会保障和就业支出74.83万元，医疗卫生支出82.36万元，农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数2474.84万元，比2017年预算增加416.57万元，增长20.24%，安排情况如下：

(一)基本支出1328.07万元，比2017年预算增加292.54    万元，增长28.25%，主要原因是：新进4名公务员、增加在编在职工作人员政法津贴经费等。其中：

1.工资福利支出975.64万元，比2017年增加334.94万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、基本医疗保险、基本养老保险、公务员医疗补助，住房公积金等。

2.商品服务支出152.36万元（含专项公用经费），比2017年增加32.36万元，主要用于在职人员日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出200.07万元，比2017年减少74.76万元，主要用于退休人员工资、医疗费补助等。

(二)项目支出1146.77万元，比2017年预算增加124.03万元，增长12.13%，主要原因是：增加人民调解人员及社区矫正工作人员经费等。其中：

1.司法所文职人员经费38.00万元。主要用于事业编制人员工资。

2.司法所办公经费55.00万元。主要用于司法所日常办公。

3. 人民调解经费316.04万元。主要用于调解员的工资，大调解案件补助。

4.社区矫正、安置帮教工作经费353.74万元，主要用于社区矫正专职社会工作者工资、社区矫正及安置帮教工作经费等。

5.法律援助经费113.44万元，主要用于法律援助工作、案件补助等。

6.六五普法经费65.00万元。主要用于普法宣传。

7.律师顾问团10.00万元，主要用于律师办案补贴。

8.社区律师补助169.92万元，主要用于社区律师补贴。

9. 行政事业单位缴纳残保金6.13万元。

10. 精准扶贫3.00万元。

11. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.00万元。

12. 工会经费、扶贫等其他补助11.50万元。

        2018年汉阳区司法局收支预算总表

单位：万元

2018年汉阳区司法局预算收入总表

单单位：万元

2018年汉阳区司法局预算支出总表

单单位：万元

2018年汉阳区司法局财政拨款收支预算表

单位：万元

2018年汉阳区司法局一般公共支出预算表（功能分类）

单单位：万元

2018年汉阳区司法局一般公共支出预算表（经济分类）

单单位：万元

2018年汉阳区司法局“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区司法局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算17.00   

万元，与2017年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0.00万元，比2017年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是按照中央省市要求，厉行节约，减少因公外出。

 (二)公务用车购置及运行维护费12.00万元，与2017年预算持平。其中：

1、公务用车购置费0.00万元，比2017年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无车辆更新。

2、公务用车运行维护费12.00万元，与2017年预算持平，主要原因是公务用车制度改革。

(三)公务接待费预算5.00万元，与2017年预算持平，主要原因是按照中央省市要求，厉行节约，减少公务接待次数。