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2014年度武汉市汉阳区司法局部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 16:10

 

 

2014年度武汉市汉阳区司法局部门决算  

  

20151029

 

 

目录

 

第一部分、武汉市汉阳区司法局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

 

第二部分、武汉市汉阳区司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

 

第三部分、武汉市汉阳区司法局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  

   

武汉市汉阳区司法局2014年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区司法局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区司法局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区司法局总编制人数67人,其中:行政编制61人,事业编制6人。在职实有人数49人,其中:行政43人,事业6人。

离退休人员26人,其中:退休26人。

 

第二部分、武汉市汉阳区司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区司法局2014年度收入总计1,268万元,支出总计1,268万元。与2013年相比,收入增加12.21%,主要原因是新增社区律师专项经费。支出增加12.21%。主要原因是新增社区律师专项经费。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区司法局2014年度本年收入合计1,268万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,268万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2014年度本年支出合计1,268万元。其中:基本支出471万元,占本年支出37.15 %,项目支出797万元,占本年支出62.85 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区司法局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,268万元。与2013年相比,收支增加138万元,增长12.21 %。主要原因是:新增社区律师专项经费。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,309万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,268万元,完成年度预算的96.87%。其中:基本支出471万元,项目支出797万元。项目支出主要用于:行政运行324万元。一般行政管理事务9万元。基层司法业务254万元,主要成效为各级人民调解组织共受理民间纠纷2933件,调解成功2933件,签订调解协议1074件,履行数1074件。调解重大疑难纠纷53件,无因调解不及时或误调引发非正常死亡和民转刑案件发生,有效控制和避免群体性上访、械斗事件。各专业人民调解委员会共受理纠纷378件,调解成功378件,调解成功率100%。在特殊时期,各级调委会专项排查并成功处置矛盾纠纷115件,防止矛盾激化17起,确保了特殊时期辖区的和谐稳定。普法宣传82万元,主要成效为举办巡回法治讲座42场,开展专项法治宣传和法律咨询服务活动670余场。为全区46家中小学楼道安装950块普法宣传板。打造社区法治文化示范阵地,在都市兰亭和汉水琴台小区制作主题雕塑、窗贴、灯道旗等特色宣传载体51个。创建文明城市期间,制作法治宣传展板3950块,法治宣传品7万份,开展进村入户宣传、“12.4”国家宪法日暨全国法治宣传日及“千名干警进社区”等系列活动,累计开展宣传170余场,发放宣传资料及宣传品2.1万余份。组织开展无纸化法律知识竞赛和法律知识统一考试,全区78家党政机关及企事业单位累计3749人次参与,考试通过率为99%。通过“指尖上的普法”平台向干部群众发送普发短信8万余条。律师公证管理122万元。主要成效为已有112名社区律师贴近一线为广大社区群众上门服务,共接待社区居民咨询5933场次,10340人次,开展法治讲座490场次,为社区提供法律建议450多条,起草修改合同267件。全年以来区律师顾问团参与政府重大项目法律论证8次,为政府起草、修改、审查合同7件,提供法律意见200多条。法律援助6万元。主要成效为全年援助案件342件。

()公共安全支出(类)。年度预算为1,309万元,支出决算为1,240万元,完成年度预算的94.73%。

() 社会保障和就业支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要是残疾人事业,用于缴纳残保金。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%。主要行政单位医疗6万元,公务员医疗补助19万元,用于在职公务员和退休公务员的医疗保障。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2014度一般公共预算财政拨款基本支出471万元,其中,人员经费414万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

武汉市汉阳区司法局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区司法局本级。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元。

(一) 因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元。

1.公务用车购置费10万元。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费18万元。其中:燃料费 7.6 万元;维修费 4.4 万元;过桥过路费 1.4 万元;保险费  2.7万元;安全奖励费用  0.2万元;停车费 1.7 万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区司法局2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区司法局机关运行经费支出1117万元,较2013年减少169万元,降低了13.14 %。主要原因是 厉行节约,降低成本,严格执行各项管理制度 。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区司法局政府采购支出总额 23.1 万元,其中:政府采购货物支出   16万元、政府采购服务支出7.1万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区司法局共有车辆6辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车3辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉阳区司法局2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,268 一、一般公共服务支出 27  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30 1,240
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 3
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 25
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 1,268 本年支出合计 49 1,268
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 1,268 总计 52 1,268
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,268 1,268          
204 公共安全支出 1,240 1,240          
20406 司法 1,240 1,240          
2040601   行政运行 613 613          
2040602   一般行政管理事务 9 9          
2040604   基层司法业务 402 402          
2040605   普法宣传 82 82          
2040606   律师公证管理 128 128          
2040607   法律援助 6 6          
208 社会保障和就业支出 3 3          
20811 残疾人事业 3 3          
2081199   其他残疾人事业支出 3 3          
210 医疗卫生与计划生育支出 25 25          
21005 医疗保障 25 25          
2100501   行政单位医疗 6 6          
2100503   公务员医疗补助 19 19          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
                     

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,268 471 797      
204 公共安全支出 1,240 443 797      
20406 司法 1,240 443 797      
2040601   行政运行 613 289 324      
2040602   一般行政管理事务 9   9      
2040604   基层司法业务 402 148 254      
2040605   普法宣传 82   82      
2040606   律师公证管理 128 6 122      
2040607   法律援助 6   6      
208 社会保障和就业支出 3 3        
20811 残疾人事业 3 3        
2081199   其他残疾人事业支出 3 3        
210 医疗卫生与计划生育支出 25 25        
21005 医疗保障 25 25        
2100501   行政单位医疗 6 6        
2100503   公务员医疗补助 19 19        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,268 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 1,240 1,240 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 3 3 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 25 25 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 1,268 本年支出合计 50 1,268 1,268 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 1,268 支出总计 54 1,268 1,268 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,268 471 797
204 公共安全支出 1,240 443 797
20406 司法 1,240 443 797
2040601   行政运行 613 289 324
2040602   一般行政管理事务 9   9
2040604   基层司法业务 402 148 254
2040605   普法宣传 82   82
2040606   律师公证管理 128 6 122
2040607   法律援助 6   6
208 社会保障和就业支出 3 3  
20811 残疾人事业 3 3  
2081199   其他残疾人事业支出 3 3  
210 医疗卫生与计划生育支出 25 25  
21005 医疗保障 25 25  
2100501   行政单位医疗 6 6  
2100503   公务员医疗补助 19 19  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 471 414 57
30101 30101 基本工资 66 66 0
30102 30102 津贴补贴 41 41 0
30103 30103 奖金 24 24 0
30104 30104 社会保障缴费 32 32 0
30107 30107 绩效工资 25 25 0
30211 30211 差旅费 0 0 0
30216 30216 培训费 1 0 1
30217 30217 公务接待费 1 0 1
30226 30226 劳务费 0 0 0
30228 30228 工会经费 15 0 15
30229 30229 福利费 3 0 3
30231 30231 公务用车运行维护费 18 0 18
30239 30239 其他交通费用 0 0 0
30299 30299 其他商品和服务支出 3 0 3
30302 30302 退休费 151 151 0
30304 30304 抚恤金 23 23 0
30311 30311 住房公积金 50 50 0
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2 2 0
31002 31002 办公设备购置 6 0 6
31013 31013 公务用车购置 10 0 10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
29 0 28 10 18 1
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


公开部门:武汉市汉阳区司法局      单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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