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发文单位
区政府办
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

汉阳区人民政府办公室2018年部门预算 及“三公”经费公开

发文单位:区政府办      时间:2018-01-28 11:35 【 打印 】 【 下载 】


 

    1. 汉阳区人民政府办公室2018年部门预算公开说明

2.2018汉阳区人民政府办公室收支预算总表

3.2018汉阳区人民政府办公室收入预算总表

4.2018汉阳区人民政府办公室支出预算总表

5.2018汉阳区人民政府办公室财政拨款收支预算表

6.2018汉阳区人民政府办公室一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018汉阳区人民政府办公室一般公共预算支出表(经济分类)

8. 汉阳区人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018汉阳区人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算表


汉阳区人民政府办公室2018年部门预算公开说明

 

  一、基本情况

  ()部门主要职能

  1负责围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

  2负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文;负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为区人民政府领导同志决策提供服务。

  3负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。
  4、负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。
  5负责组织协调全区突发公共事件的预防预警、应急处置、信息反馈等工作,协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,办理落实区委、区人民政府领导同志交办的信访稳定工作。

  6负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

  7负责编制区人民政府推进依法行政工作规划、方案,指导全区行政机关建立依法行政工作制度,落实依法行政工作职责;监督、检查全区行政机关实施行政处罚情况;组织实施行政执法责任制的评议考核工作。

  8负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;指导全区的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;负责协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。

  9负责全区行政执法主体资格和行政执法人员执法资格审查工作,承担执法资质管理和执法证件申报工作;指导各行政执法部门法制工作,培训行政执法人员,开展政府法制宣传教育和法律咨询。

  10负责审查、协调、修改各部门上报区人民政府审批的规范性文件;负责区人民政府规范性文件的清理工作及各部门上报区人民政府的规范性文件备案审查工作,办理区人民政府规范性文件上报备案工作。
  11承办区人民政府领导同志交办的其他事项。 

  ()部门预算单位构成

  汉阳区人民政府办公室:行政单位1个。

  ()部门人员构成

  汉阳区政府办总编制人数21人,其中:行政编制21人。在职实有人数29人。

  离退休人员16人,其中:退休16人。

  二、收支预算情况

  2018年部门预算总收入1180.42万元,其中:财政拨款(补助)收入1080.42万元,往来户可用资金100万元。

2018年部门预算总支出1180.42万元,主要包括一般公共服务支出1076.28万元, 社会保障和就业支出53.90万元,医疗卫生支出47.24万元,农林水事务支出3万元。

  三、财政拨款(补助)预算情况

  2018年财政拨款(补助)预算数1080.42万元,比2017年预算增加57.52万元,安排情况如下:

()基本支出810.17万元,比2017年预算增加103.06万元,增长14.57%,主要原因是:一是职工工资调标;二是增加了不可预见费。其中:

1.工资福利支出605.43万元。

2.商品服务支出77.46万元。

3.对个人和家庭补助支出127.28万元。

()项目支出270.25万元,比2017年预算减少45.54万元,减幅14.42%。其中:

1.政府办日常工作经费230万元。

2.预备役专项经费10万元。

3.创治工作经费10万元。

4.工会经费、扶贫等其他补助7.25万元。

5.行政事业单位缴纳残保金5万元。

6.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

7.精准扶贫专项经费3万元。


                                                                               收支预算总表
  单位:万元
                      
              预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、财政拨款(补助) 1080.42 201一般公共服务 1076.28 一、基本支出 810.17
   财政指标拨款(补助) 1080.42 202外交         工资福利支出 605.43
  纳入预算管理的非税收入安排的拨款   203国防         对个人和家庭的补助 127.28
二、纳入财政专户非税收入安排的资金   204公共安全         商品和服务支出 77.46
三、往来户可用资金 100.00 205教育         专项公用经费  
四、其他自有资金   206科学技术   二、项目支出 370.25
    上级补助收入   207文化体育与传媒         一般项目支出 370.25
    附属单位上缴收入   208社会保障和就业 53.90    
    事业单位经营收入   209社会保险基金支出      
    其他收入   210医疗卫生 47.24    
    211节能环保      
    212城乡社区事务      
    213农林水事务 3.00    
    214交通运输      
    215资源勘探电力信息等事务      
    216商业服务业等事务      
    217金融监管等事务支出      
    219援助其他地区支出      
    220国土资源气象等事务      
    221住房保障支出      
    222粮油物资管理事务      
    223国有资本经营预算支出      
    227预备费      
    229其他支出      
    230转移性支出      
    231债务还本支出      
    232债务付息支出      
    233债务发行费用支出      
本年收入合计 1180.42 本年支出合计 1180.42 本年支出合计 1180.42
    结转下年   结转下年  
五、上年结转          
(一)财政拨款(补助)结转          
      1、财政指标拨款(补助)结转          
      2、金库非税收入安排的拨款结转          
(二)财政专户非税收入安排的支出结转          
(三)其他结转          
           
收入总计 1180.42 支出总计 1180.42 支出总计 1180.42


部门预算收入总表
  单位:万元
单位编码 单位名称 总计 财政拨款(补助) 纳入财政专户非税收入安排的资金 往来户可用资金 其他自有资金 上年结转
小计 财政指标拨款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款
005001019 汉阳区政府办 1180.42 1080.42 1080.42     100.00    


支出预算总表
          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出
005001019 汉阳区政府办 1180.42 810.17 605.43 127.28 77.46   370.25


财政拨款收支预算表
  单位:万元
                      
              预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、财政拨款(补助) 1080.42 201一般公共服务 976.28 一、基本支出 810.17
   财政指标拨款(补助) 1080.42 202外交         工资福利支出 605.43
  纳入预算管理的非税收入安排的拨款   203国防         对个人和家庭的补助 127.28
    204公共安全         商品和服务支出 77.46
    205教育         专项公用经费  
    206科学技术   二、项目支出 270.25
    207文化体育与传媒         一般项目支出 270.25
    208社会保障和就业 53.90    
    209社会保险基金支出      
    210医疗卫生 47.24    
    211节能环保      
    212城乡社区事务      
    213农林水事务 3.00    
    214交通运输      
    215资源勘探电力信息等事务      
    216商业服务业等事务      
    217金融监管等事务支出      
    219援助其他地区支出      
    220国土资源气象等事务      
    221住房保障支出      
    222粮油物资管理事务      
    223国有资本经营预算支出      
    227预备费      
    229其他支出      
    230转移性支出      
    231债务还本支出      
    232债务付息支出      
    233债务发行费用支出      
    本年支出合计 1080.42 本年支出合计 1080.42
    结转下年   结转下年  
           
           
收入总计 1080.42 支出总计 1080.42 支出总计 1080.42


本级一般公共预算支出表(功能)
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 1080.42
201 一般公共服务 976.28
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 976.28
    2010301     行政运行(政府办公厅) 714.03
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 262.25
208 社会保障和就业支出 53.90
  05   行政事业单位离退休 48.90
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.90
  11   残疾人事业 5.00
    2081199     其他残疾人事业支出 5.00
210 医疗卫生与计划生育支出 47.24
  11   行政事业单位医疗 47.24
    2101101     行政单位医疗 23.47
    2101103     公务员医疗补助 23.77
213 农林水支出 3.00
  05   扶贫 3.00
    2130599     其他扶贫支出 3.00


本级一般公共预算支出表(经济)
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 1080.42
301 工资福利支出 610.43
  30101   基本工资 129.22
  30102   津贴补贴 340.76
  30103   奖金 10.54
  30104   社会保障缴费 28.47
  30107   绩效工资 2.99
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 48.90
  30111   公务员医疗补助缴费 17.19
  30113   住房公积金 32.36
302 商品和服务支出 306.71
  30201   办公费 110.21
  30202   印刷费 33.00
  30204   手续费 0.50
  30207   邮电费 0.50
  30211   差旅费 6.00
  30212   因公出国(境)费 10.00
  30213   维修(护)费 6.00
  30214   租赁费 5.00
  30215   会议费 8.00
  30216   培训费 13.95
  30226   劳务费 43.00
  30228   工会经费 12.64
  30229   福利费 6.74
  30231   公务用车运行维护费 10.40
  30239   其他交通费用 33.77
  30299   其他商品和服务支出 7.00
303 对个人和家庭的补助 130.28
  30302   退休费 120.70
  30307   医疗费补助 6.58
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.00
310 其他资本性支出(类) 33.00
  31002   办公设备购置 28.00
  31007   信息网络及软件购置更新 5.00


汉阳区人民政府办公室2017年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区人民政府办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算20.40万元,比2017年预算增加2.00万元,增加10.87%。其中:

()因公出国()经费预算10万元,比2017年预算增加10万元,主要原因是根据2017年实际支出情况,上级部门会安排领导干部出国出境学习交流,2017年通过调整年初预算保障经费,2018年列入了年初预算。

()公务用车购置及运行维护费10.40万元,比2017年预算减少5.00万元。其中:公务用车运行维护费10.40万元,比2017年预算减少5.00万元,主要原因是严格落实车改相关规定。

()公务接待费预算0万元,比2017年预算减少3万元


2018年汉阳区人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
项目 2017年预算
  合计 20.4
      1、因公出国(境)费用 10
      2、公务用车运行维护费 10.4
      3、公务用车购置  
      4、公务接待费  

 


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