武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2017-10-31
有效性
有效

2016年度武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算

发文单位:      时间:2017-10-31 00:00 【 打印 】 【 下载 】

 

目 录

第一部分  武汉市汉阳区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区人民政府办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释


第一部分  武汉市汉阳区人民政府办公室概况

 

一、部门主要职能

1.负责围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。

2.负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文;负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息,为区人民政府领导同志决策提供服务。

3.负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究,并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。

4.负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。

5.负责组织协调全区突发公共事件的预防预警、应急处置、信息反馈等工作,协助区人民政府领导同志组织处理突发事件和重大事故,办理落实区委、区人民政府领导同志交办的信访稳定工作。

6.负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。

7.负责区人民政府信息化建设的规划设计、系统建设、技术服务、维护管理与安全保障。负责区人民政府相关会议、活动的多媒体技术服务和视频会议的技术保障。负责区人民政府网站的建设管理和信息发布。

8.负责编制区人民政府推进依法行政工作规划、方案,指导全区行政机关建立依法行政工作制度,落实依法行政工作职责;监督、检查全区行政机关实施行政处罚情况;组织实施行政执法责任制的评议考核工作。

9.负责区人民政府的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;指导全区的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作;负责协调各行政执法部门在执行法律、法规和规章中的矛盾和争议。

10.负责全区行政执法主体资格和行政执法人员执法资格审查工作,承担执法资质管理和执法证件申报工作;指导各行政执法部门法制工作,培训行政执法人员,开展政府法制宣传教育和法律咨询。

11.负责审查、协调、修改各部门上报区人民政府审批的规范性文件;负责区人民政府规范性文件的清理工作及各部门上报区人民政府的规范性文件备案审查工作,办理区人民政府规范性文件上报备案工作。

12.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

    二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,本单位为行政单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数31人,其中:行政编制31人。在职实有人数31人,其中:行政31人。

离退休人员16人,其中:退休16人。


第二部分  武汉市汉阳区人民政府办公室2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                            单位:万元

收入

支出

      项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,114

一、一般公共服务支出

28

1,064

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

 

8

八、社会保障和就业支出

35

2

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

45

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

12

十二、农林水支出

39

3

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

二十二、债务还本支出

49

 

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1,114

本年支出合计

51

1,114

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

    年末结转和结余

53

总计

27

1,114

总计

54

1,114

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,114

1,114

201

一般公共服务支出

1,064

1,064

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,059

1,059

2010301

  行政运行

883

883

2010302

  一般行政管理事务

176

176

20199

其他一般公共服务支出

5

5

2019999

  其他一般公共服务支出

5

5

208

社会保障和就业支出

2

2

20811

残疾人事业

2

2

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

210

医疗卫生与计划生育支出

45

45

21005

医疗保障

45

45

2100501

  行政单位医疗

7

7

2100503

  公务员医疗补助

38

38

213

农林水支出

3

3

21305

扶贫

3

3

2130599

  其他扶贫支出

3

3

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                               单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,114

930

184

201

一般公共服务支出

1,064

883

181

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,059

883

176

2010301

  行政运行

883

883

2010302

  一般行政管理事务

176

176

20199

其他一般公共服务支出

5

5

2019999

  其他一般公共服务支出

5

5

208

社会保障和就业支出

2

2

20811

残疾人事业

2

2

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

210

医疗卫生与计划生育支出

45

45

21005

医疗保障

45

45

2100501

  行政单位医疗

7

7

2100503

  公务员医疗补助

38

38

213

农林水支出

3

3

21305

扶贫

3

3

2130599

  其他扶贫支出

3

3

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                             单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,114

一、一般公共服务支出

30

1,064

1,064

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

 

3

三、国防支出

32

 

4

四、公共安全支出

33

 

5

五、教育支出

34

 

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

2

2

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

45

45

 

10

十、节能环保支出

39

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

3

3

 

13

十三、交通运输支出

42

 

14

十四、资源勘探信息等支出

43

 

15

十五、商业服务业等支出

44

 

16

十六、金融支出

45

 

17

十七、援助其他地区支出

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

 

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

二十一、其他支出

50

 

22

二十二、债务还本支出

51

 

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

1,114

本年支出合计

53

1,114

1,114

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

一、一般公共预算财政拨款

26

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

 

28

57

总计

29

1,114

总计

58

1,114

1,114

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,114

930

184

 

 

201

一般公共服务支出

1,064

883

181

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,059

883

176

 

 

2010301

  行政运行

883

883

 

 

2010302

  一般行政管理事务

176

176

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5

5

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5

5

 

 

208

社会保障和就业支出

2

2

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

2

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45

45

 

 

21005

医疗保障

45

45

 

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

 

 

2100503

  公务员医疗补助

38

38

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

424

302

商品和服务支出

61

310

其他资本性支出

6

30101

  基本工资

139

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

180

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

6

30103

  奖金

13

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

36

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

2

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

439

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

125

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

289

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

25

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

2

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

11

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

45

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

863

公用经费合计

67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37

5

32

32

37

5

32

32

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 



2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区人民政府办公室                                                                                                   单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分  武汉市汉阳区人民政府办公室2016年度部门决算

情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,114万元,支出总计1,114万元。与2015年相比,收、支总计各增加118.00万元,增长11.85%,主要原因是增加机关事业单位养老保险并轨改革和调资资金

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,114万元。其中:财政拨款收入1,114万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,114万元。其中:基本支出930万元,占本年支出83.48%;项目支出184万元,占本年支出16.52%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,114万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加118.00万元,增长11.85%。主要原因是增加机关事业单位养老保险并轨改革和调资资金

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1348万元,支出决算为1114万元,完成年度预算的82.64%。其中:基本支出930万元,项目支出184万元。项目支出主要用于:

1.城建重点项目协调费19.29万元,主要成效为:江汉六桥接线段一期建成通车,滨江大道年底全线贯通,墨水湖北路延长线开工。汉阳大道景观改造一期工程以及13条微循环路即将完工,新建停车泊位1600个。重组整合国有平台公司,组建汉阳控股集团,加强建设融资能力,完成85亿元融资相关手续。加快排水设施和管网建设,面对“98+”的强降雨考验,取得了排涝和防洪的胜利。实施“绿满汉阳”计划,闲置土地植绿127万平方米,锅顶山、仙女山修复稳步推进。龙阳湖生态修复规划获批。

2.“三旧”改造协调费10.64万元,主要成效为:燎原村成功挂牌,前进村、老关村完成整村拆除。汤山村改造资金筹措到位,拆迁即将启动。大归元翠微片已进入供地程序,龟北一期、月湖五期征收拆迁加快收尾。全年启动实施旧城旧厂改造项目30个,累计储备土地600余亩。

3.服务新区协调费10.64万元,主要成效为:龙阳变电站已建成并将投入使用,四新泵站、火焰沟、连通港及总港启动建设。重大功能区建设有序推进,红星美凯龙、绿地财富广场等新型商业综合体项目初步建成,武汉国际博览中心和国博会议中心功能区的引领带动作用初步显现。领事馆区前期建设正在推进,医疗、教育、文化等城市功能加快建设,周边配套功能日趋完善。

4.社区卫生服务中心建设协调费14.92万元,全区医疗卫生机构达到384家,市五医院进入三级甲等综合医院行列。分级诊疗初步实现,大医院与社区卫生服务中心构建医联体模式在全国推广。基本药物制度全面实施,基本公共卫生免费服务项目扩大到45项。疾病预防控制能力明显增强,成功创建首批国家慢性病综合防控示范区。

5.应急处置工作经费44.63万元,主要成效为:坚持以人为本、预防为主的方针,全面加强应急管理工作。不断充实应急处置专班队伍,完善全区横向到边、纵向到底的应急工作三级网络。组织形成了全区应急总体预案及30余家职能部门参与的应急预案体系。

6.网络经费和信息公开经费23.42万元,主要成效为:深入推进区级电子政务网络应用、政务微博建设和信息公开,区级政务网站主动发布信息5164条,发布权力事项清单、三公经费预决算信息、公示公告2900余条,转办、处理新媒体投诉件48件。

7.法制办专项经费13.52万元,主要成效为:坚持以规范行政决策、行政执法、行政监督为重点,扎实推进依法行政工作。全年审核区政府和各部门规范性文件70,受理行政复议30件,办理行政诉讼案件35件,组织全区行政执法人员资格考试通过率达99.6%,完善政府重大行政决策程序制度,为建设“法治汉阳”提供坚实的基础和保障。

8.政府研究经费3.97万元,主要成效为:围绕全年的工作重点、区领导关注的热点、重大决策执行过程中出现的难点和群众普遍关心的焦点,先后就会展产业、精准扶贫等问题开展调研,并形成调研报告。

9.其他一般行政管理事务支出42.97万元,主要成效为:着力理顺各方面关系,注重联系区委、人大、政协机关办公室,积极征求意见,努力改进工作;抓好与部门、街道的对接协调,确保了区政府各项决策早传达、早落实、早见效;经常督促项目建设进度,及时汇总梳理项目建设存在的问题,较好地发挥了综合协调作用。对广大群众反映强烈的热点问题,坚持做到深入一线,会同有关单位找症结、想办法,设身处地帮助解决群众的实际困难,确保社会和谐稳定。

 ()一般公共服务支出()年度预算为1288万元,支出决算为1,064万元,完成年度预算的82.61%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是严格执行八项规定,精简会议,厉行节约。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为55万元,支出决算为45万元,完成年度预算的81%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是年初行政单位医疗预算编制过大。

 () 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出930万元,其中,人员经费863万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费67万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府办公室本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37万元,支出决算为37万元,为预算的100.00%其中:

1.因公出国()费用支出决算为5万元,为预算的100%

2016年武汉市汉阳区人民政府办公室因公出国()团组1次,1人次,实际发生支出5万元。主要用于在美国举办的信息技术产业集群培训专题研讨班,境外培训团组1个、1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元,为预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费32万元,为预算的100%。其中:租车费0.12万元;燃料费5万元;维修费23.82万元;保险费2.12万元;通行费0.94万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.00万元,降低17.78 %,其中:因公出国()支出决算减4.00万元,降低44.44%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.00万元,降低11.11%。因公出国()费用支出减少的主要原国是外出学习调研任务减少,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,数量减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出67.00万元,比2015年增加20万元,增长44.44%。主要原因由于公车改革,增加了公务交通补贴支出。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额102.00万元,其中:政府采购货物支出40.00万元、政府采购服务支出62.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆15辆,全为一般公务用车,实际使用车辆2辆,其余车辆国有资产下账手续正在办理中。


第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映财政部门集中安排的应缴纳残保金经费;

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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