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财政
发文日期
2015-10-28
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有效

2014年度武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算

发文单位:      时间:2015-10-28 22:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算

 

  

 

 

 

 

20151029


 

 

目录

第一部分、武汉市汉阳区人民政府办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区人民政府办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府办公室部门决算由单位本级决算组成,本单位为行政单位。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数31人,其中:行政编制31人,在职实有人数31人,其中:行政31人。

离退休人员14人,其中:退休14人。

 

第二部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度收入总计756万元,支出总计756万元。与2013年相比,收入减少148万元,减幅16%,支出减少148万元,减幅16%。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度本年收入合计756万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 756万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度本年支出合计756万元。其中:基本支出443万元,占本年支出58.6 %,项目支出313万元,占本年支出41.4 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计756万元。与2013年相比收入减少148万元,减幅16%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为794万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为756万元,完成年度预算的95%。其中:基本支出443万元,项目支出313万元。项目支出主要用于:

一般行政管理事务支出176万元,主要成效为:着力理顺各方面关系,注重联系区委、人大、政协机关办公室,积极征求意见,努力改进工作;抓好与部门、街道的对接协调,确保了区政府各项决策早传达、早落实、早见效;经常督促项目建设进度,及时汇总梳理项目建设存在的问题,较好地发挥了综合协调作用。对广大群众反映强烈的热点问题,坚持做到深入一线,会同有关单位找症结、想办法,设身处地帮助解决群众的实际困难,确保社会和谐稳定。对武汉国际博览中心配套工程、电视问政、长江城、鹦鹉洲长江大桥接线工程拆迁、旧城风貌区拆迁等工作进行督办,取得较好效果。全年各类督办工作顺利完成,其中区政府重要会议、重要工作督办300余件,市区议提案、党代会提案办理175件。

预备役专项经费10万元;

网络经费21万元,主要成效为:深入推进区级电子政务网络应用,区政府门户网站年均公开政务信息13866条,“知音汉阳”政务微博荣获全国“2014•政府网站精品栏目奖”;

服务新区协调费20万,主要成效为:武汉国际博览中心配套项目建设加快,洲际酒店等项目基本建成,配套商业启动建设;全年承接“光博会”等大型展会32场,接待参展130余万人次;

社区卫生服务中心建设协调费20万元,主要成效为:探索实践分级诊疗和“医院+社区”疾病普查模式,居民健康意识和健康水平不断提高;优化基层医疗资源配置,月湖等5家社区卫生服务中心完成提档升级;

政府研究经费14万元,主要成效为:围绕全年的工作重点、区领导关注的热点、重大决策执行过程中出现的难点和群众普遍关心的焦点,先后就会展产业、工业发展、商务楼宇经济等问题开展调研,并形成调研报告。其中《凝心聚力抓发展 转型升级促崛起》在《湖北发展论坛》2014年第2卷发表。《克难奋进保目标 勇于担当抓落实》在《湖北发展论坛》2014年第3卷发表;

法制办专项经费16万元,主要成效为:坚持以规范行政决策、行政执法、行政监督为重点,扎实推进依法行政工作。组织处理行政复议案件24件,行政诉讼5件,参与经济合同审查120余次,完善政府重大行政决策程序制度,为建设“法治汉阳”提供坚实的基础和保障;

应急处置工作经费36万元,主要成效为:坚持以人为本、预防为主的方针,全面加强应急管理工作。不断充实应急处置专班队伍,完善全区横向到边、纵向到底的应急工作三级网络。组织形成了全区应急总体预案及30余家职能部门参与的应急预案体系;

 ()一般公共服务支出()年度预算为791万元,支出决算为753万元,完成年度预算的95%。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出443万元,其中,人员经费374万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金;公用经费69万元,主要包括:办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府办公室本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为85万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为77万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量15辆。

2.公务用车运行维护费77万元。其中:燃料费 34万元;维修费24万元;过桥过路费10万元;保险费9万元;

(三)公务接待费支出决算为8万元,主要用于招商引资接待和公务接待活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府办公室(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出661万元,较2013年减少153万元,降低19%。

 ()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人民政府办公室政府采购支出总额44万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人民政府办公室共有车辆15辆,其中一般公务用车15辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区人民政府办公室2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 756 一、一般公共服务支出 27 753
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 2
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 1
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 756 本年支出合计 49 756
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 756 总计 52 756
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 756 756          
201 一般公共服务支出 753 753          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 753 753          
2010301   行政运行 440 440          
2010302   一般行政管理事务 313 313          
208 社会保障和就业支出 2 2          
20811 残疾人事业 2 2          
2081199   其他残疾人事业支出 2 2          
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1          
21005 医疗保障 1 1          
2100503   公务员医疗补助 1 1          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 756 443 313      
201 一般公共服务支出 753 440 313      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 753 440 313      
2010301   行政运行 440 440        
2010302   一般行政管理事务 313   313      
208 社会保障和就业支出 2 2        
20811 残疾人事业 2 2        
2081199   其他残疾人事业支出 2 2        
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1        
21005 医疗保障 1 1        
2100503   公务员医疗补助 1 1        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 756 一、一般公共服务支出 28 753 753  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 2 2  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1 1  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 756 本年支出合计 50 756 756  
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 756 支出总计 54 756 756  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 756 443 313
201 一般公共服务支出 753 440 313
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 753 440 313
2010301   行政运行 440 440  
2010302   一般行政管理事务 313   313
208 社会保障和就业支出 2 2  
20811 残疾人事业 2 2  
2081199   其他残疾人事业支出 2 2  
210 医疗卫生与计划生育支出 1 1  
21005 医疗保障 1 1  
2100503   公务员医疗补助 1 1  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 443 374 69
30101 30101 基本工资 58 58  
30102 30102 津贴补贴 173 173  
30103 30103 奖金 5 5  
30199 30199 其他工资福利支出 2 2  
30201 30201 办公费 6 0 6
30215 30215 会议费   0  
30217 30217 公务接待费   0  
30226 30226 劳务费 6 0 6
30229 30229 福利费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 43 0 43
30239 30239 其他交通费用 11 0 11
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30301 30301 离休费 3 3  
30302 30302 退休费 92 92 0
30304 30304 抚恤金 14 14  
30309 30309 奖励金 5 5  
30311 30311 住房公积金 22 22  
31002 31002 办公设备购置 2 0 2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
85   77   77 8
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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