武汉市汉阳区人民政府

汉阳区政府办公室

2013年度部门决算

2014年10月30日

汉阳区政府办2013年度部门决算公开目录

一、政府办2013年度部门决算情况说明

二、政府办2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

三、政府办2013年度公共预算收入决算表（表2）

四、政府办2013年度公共预算支出决算表（表3）

五、政府办2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

六、政府办2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

七、政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

汉阳区政府办2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,汉阳区政府办决算由单位本级决算组成。

(二)部门人员构成

汉阳区政府办行政编制 34人。在职实有人数34人。退休人数13人。离休人数1人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

汉阳区政府办2013年收入总计904万元，其中：本年收入合计904万元；支出总计904万元，其中：本年支出合计904万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

汉阳区政府办2013年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出）为769 万元，决算为904万元，完成年度预算的 117%。其中：基本支出 476万元。主要用于:在职及退休人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出及公用支出。项目支出428万元，主要用于以下：

政府传真经费(含文印)8.60万元

招待经费77万元； 

预备役专项经费6万元；

网络经费46.79万元, 主要成效为:网络中心政府微博工作走到了全市全列；

临时工工资7.92万元；

机动经费72.52万元, 主要成效为:招商引资成效显著,一批重大项目纷纷入驻汉阳；

会议经费22.5万元；

服务新区19万元, 主要成效为:新区建设日新月异,基础设施建设不断健全；

办公经费19.72万元, 主要成效为:服务发展、服务领导、服务基层、服务群众职能充分展现；

政府研究经费28万元, 主要成效为:一批调研报告相继转化为指导全区经济社会发展的战略决策；

法制办专项经费39.95万元, 主要成效为:促进了政府依法行政,确保了社会和谐稳定,；

应急处置工作经费80万元, 主要成效为:将一批不稳定的因素消除在萌芽状态,化解在基层。

一般公共服务(类)。年度预算为769万元，支出决算为904万元，完成年度预算的117%。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元

2013年度公共预算收入决算表（表2）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元

2013年度公共预算支出决算表（表3）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元

政府办2013年度无政府性基金预算收入支出

汉阳区政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区政府办公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为区政府办本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为150万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组2次，3人次，实际发生支出6万元。主要用于考察医疗卫生事业及经济社会发展。通过出访考察，促进了汉阳医疗卫生事业和经济社会发展。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为105万元。

1.年末公务用车保有量11辆。

2.公务用车运行维护费105万元。其中：燃料费55万元；维修费36万元；过桥过路费8万元；保险费5万元。

(三)公务接待费支出决算为39万元，主要用于招商引资接待和公务接待活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费39万元。其中：用于招商引资4万元，接待活动35     万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

公开部门：武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位：万元