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财政
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2014-10-29
有效性
有效

汉阳区政府办公室 2013年度部门决算

发文单位:      时间:2014-10-29 19:10 【 打印 】 【 下载 】

 

汉阳区政府办公室

2013年度部门决算

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

汉阳区政府办2013年度部门决算公开目录

 

一、政府办2013年度部门决算情况说明

二、政府办2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

三、政府办2013年度公共预算收入决算表(表2)

四、政府办2013年度公共预算支出决算表(表3)

五、政府办2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

六、政府办2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

七、政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)


 

汉阳区政府办2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,汉阳区政府办决算由单位本级决算组成。

(二)部门人员构成

汉阳区政府办行政编制 34人。在职实有人数34人。退休人数13人。离休人数1人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

汉阳区政府办2013年收入总计904万元,其中:本年收入合计904万元;支出总计904万元,其中:本年支出合计904万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

汉阳区政府办2013年公共预算财政拨款支出年度预算(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)为769 万元,决算为904万元,完成年度预算的 117%。其中:基本支出 476万元。主要用于:在职及退休人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出及公用支出。项目支出428万元,主要用于以下:

政府传真经费(含文印)8.60万元

招待经费77万元; 

预备役专项经费6万元;

网络经费46.79万元, 主要成效为:网络中心政府微博工作走到了全市全列;

临时工工资7.92万元;

机动经费72.52万元, 主要成效为:招商引资成效显著,一批重大项目纷纷入驻汉阳;

会议经费22.5万元;

服务新区19万元, 主要成效为:新区建设日新月异,基础设施建设不断健全;

办公经费19.72万元, 主要成效为:服务发展、服务领导、服务基层、服务群众职能充分展现;

政府研究经费28万元, 主要成效为:一批调研报告相继转化为指导全区经济社会发展的战略决策;

法制办专项经费39.95万元, 主要成效为:促进了政府依法行政,确保了社会和谐稳定,;

应急处置工作经费80万元, 主要成效为:将一批不稳定的因素消除在萌芽状态,化解在基层。

一般公共服务(类)。年度预算为769万元,支出决算为904万元,完成年度预算的117%。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 904 一、一般公共服务 28 904
二、上级补助收入 2   二、外交 29  
三、事业收入 3   三、国防 30  
四、经营收入 4   四、公共安全 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育 32  
六、其他收入 6   六、科学技术 33  
  7   七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35  
  9   九、医疗卫生 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47  
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 904 本年支出合计 51 904
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
   上年结转和结余 26       年末结转和结余 53  
收入总计 27 904 支出总计 54 904

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 904 904          
201 一般公共服务 904 904          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 904 904          
2010301   行政运行 449 449          
2010302   一般行政管理事务 455 455          

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 904 476 428      
201 一般公共服务 904 476 428      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 904 476 428      
2010301   行政运行 449 448 1      
2010302   一般行政管理事务 455 28 427      

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 904 476 428
201 一般公共服务 904 476 428
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 904 476 428
2010301   行政运行 449 448 1
2010302   一般行政管理事务 455 28 427

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

政府办2013年度无政府性基金预算收入支出

 

汉阳区政府办2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区政府办公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为区政府办本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为150万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组2次,3人次,实际发生支出6万元。主要用于考察医疗卫生事业及经济社会发展。通过出访考察,促进了汉阳医疗卫生事业和经济社会发展。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为105万元。

1.年末公务用车保有量11辆。

2.公务用车运行维护费105万元。其中:燃料费55万元;维修费36万元;过桥过路费8万元;保险费5万元。

(三)公务接待费支出决算为39万元,主要用于招商引资接待和公务接待活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费39万元。其中:用于招商引资4万元,接待活动35     万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人民政府办公室 金额单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
150 6 105   105 39

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