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汉阳区人力资源局2018年部门预算 及“三公”经费预算公开

发文单位:      发文单位: 区人力资源局      时间: 2018-01-28 08:50


附件:

    1.    2018年部门预算公开说明(参考格式)

    2.2018    (部门预算单位)收支预算总表

    3.2018   (部门预算单位)收入预算总表

    4.2018   (部门预算单位)支出预算总表

5.2018    (部门预算单位)财政拨款收支预算表

6.2018    (部门预算单位)一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018    (部门预算单位)一般公共预算支出表(经济分类)

8.    2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018    (部门预算单位)“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018111


附件1

汉阳区人力资源局2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

武汉市汉阳区人力资源局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规;拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施;负责全区促进就业、职业能力建设、机关和企事业单位工资及福利政策落实、行政机关公务员和事业单位人员综合管理工作、专业技术人员队伍建设、军队转业干部安置等工作;贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规;维护农民工合法权益;负责全区行政机关、事业单位工作人员对外交流与培训的有关工作;加强人力资源服务平台建设,指导全区各街、社区人力资源服务工作。具体承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区人力资源局由机关及下属6个二级事业单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位3个。

()部门人员构成

汉阳区人力资源局总编制人数42人,其中:行政编制14    人,事业编制28(其中:参照公务员法管理10)。在职实有人数33人,其中:行政编制13人,事业编制20(其中:参照公务员法管理7)。退休人员25人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入5002.78万元。其中:财政拨款(补助)收入4922.78 万元,附属单位上缴收入 20万元,其他收入 60 万元。

2018年部门预算总支出5002.78 万元,主要包括社会保障和就业支出 4942.73   万元,医疗卫生支出 57.05   万元,农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数4922.78 万元,比2017年预算增加 609.27   万元,增长 14.13  %安排情况如下:

()基本支出 929.16 万元,2017年预算 减少 79.73   万元,下降 7.90    %,主要原因是:根据工资政策增加了人员经费支出,我局2017年安置军转干部两名,专项公用经费根据工作需要调整减少249.74万元。其中:

1.工资福利支出 625.57 万元,用于在职人员工资、津补贴、其他补贴及单位社会保险缴费、医疗补助、住房公积金、事业人员绩效等支出

2.商品服务支出 47.51  万元,用于各单位日常办公、水电、邮电、交通等公用经费支出;专项公用经费支出98.58万元,用于物业管理经费支出,其中专项物业管理费98.58万元。

3.对个人和家庭补助支出 157.50 万元,用于退休人员退休费、津补贴和职工医疗补助等支出

()项目支出4073.62万元,比2017年预算增加689万元,增长20.36 %,主要原因是:原因是工会经费扶贫等其他补助和单位缴纳残保金根据规定核算增加了2.76万元,社会保险补贴资金区级预算资金增加722.16万元,细化项目减少预算安排35.92万元。

其中:

1.行政运行(人力资源和社会保障)支出13.50万元,用于文明创建、党建、综治、档案工作经费支出及工会扶贫等其他补助。

2.一般行政管理事务(人力资源和社会保障)支出103万元,主要用于机关政务管理、辖区企业军转干部管理及维稳、人事人才、公务员管理等各项行政业务支出

3.劳动保障监察支出28万元,主要用于汉阳区劳动保障监察执法工作,对汉阳区用人单位实施劳动保障用工年检,开展各项劳动用工专项检查工作等支出。

4.就业管理事务支出170万元,主要用于汉阳区就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍以及对困难群体实施就业援助等就业工作,召开各类大型公益活动、招聘会等再就业及公益性岗位管理工作支出。

5.劳动关系维权支出33万元,主要用于劳动争议仲裁、劳动关系维稳工作经费等支出。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出143万元,主要用于对劳动保障工作人员进行培训、考核等支出。

7.公益性岗位补贴支出69.30万元,主要用于全区劳动保障监察协管员岗位补贴支出。

8.社会保险补贴支出2871.32万元,主要用于灵活就业人员及企业吸纳就业困难人员及劳动保障监察协管员的社会保险补贴支出。

9.其他就业补助支出60万元,主要用于全区就业困难人员及高校毕业生就业创业一次性补助支出及就业创业服务(职业介绍)补贴。

10.职业培训补贴支出75万元,主要用“五类人员”(城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、大学生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、贫困家庭子女)及监狱服刑人员技能培训补贴支出。

11.其他社会保障和就业支出500万元,主要用于辖区军转干部解困经费支出。

12.其他残疾人事业支出4.5万元,用于残疾人保障金支出。

13.农林水事务支出3万元,主要用于精准扶贫工作经费的支出。

 

 

 

 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

4922.78

一般公共服务

 

一、基本支出

929.16

二、财政纳入专户管理的非税收入

20

外交

 

工资福利支出

625.57

三、往来户可用资金

60

国防

 

对个人和家庭的补助

157.50

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

47.51

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

98.58

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

4073.62

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

4073.62

其他收入

 

社会保障和就业

4942.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

57.05

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

5002.78

本年支出合计

5002.78

本年支出合计

5002.78

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5002.78

支出总计

5002.78

支出总计

5002.78

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

006006001

汉阳区人力资源局机关

5002.78

4922.78

4922.78

 

20

60

0

0



附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

006006001

汉阳区人力资源局机关

5002.78

929.16

625.57

157.50

47.51

98.58

4073.62

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

4922.78

一般公共服务

 

一、基本支出

929.16

 

 

外交

 

工资福利支出

625.57

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

157.50

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

47.51

 

 

教育

 

专项公用经费

98.58

 

 

科学技术

 

二、项目支出

3993.62

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

3993.62

 

 

社会保障和就业

4862.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

57.05

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

4922.78

本年支出合计

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4922.78

支出总计

4922.78

支出总计

4922.78

 

   

  6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

5002.78

208

社会保障和就业

4942.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

1317.31

2080101

行政运行(人力资源和社保保障)

840.31

2080102

一般行政管理事务(人力资源和社会保障)

103

2080105

劳动保障监察

28.00

2080106

就业管理事务

170.00

2080110

劳动关系和维权

33.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

65.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

78.00

20805

行政事业单位离退休

45.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.30

20807

就业补助

3075.62

2080702

职业培训补贴

75.00

2080704

社会保险补贴

2871.32

2080705

公益性岗位补贴

69.30

2080799

其他就业补助支出

60.00

20811

残疾人事业

4.5

2081199

其他残疾人事业支出

4.5

20899

其他社会保障和就业支出

500.00

2089901

其他社会保障和就业支出

500.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.05

21011

行政事业单位医疗

57.05

2101101

行政单位医疗

34.42

2101103

公务员医疗补助

22.63

213

农林水支出

3.00

21305

扶贫

3.00

2130599

其他扶贫支出

3.00



附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

572.77

30101

基本工资

119.20

30102

津补贴

340.94

30103

奖金

6.39

30104

社会保障缴费

21.87

30107

绩效工资

39.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.30

302

商品和服务支出

727.05

30201

办公费

98.00

30205

水费

3.61

30206

电费

27.15

30209

物业管理费

98.58

30213

维修(护)费

46.92

30215

会议费

3.00

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

6.00

30226

劳务费

78.00

30227

委托业务费

320.00

30228

工会经费

15.00

30229

福利费

6.29

30231

公务用车运行维护费

2.70

30239

其他交通费用

16.80

303

对个人和家庭的补助

3674.96

30302

退休费

134.50

30305

生活补助

3404.72

30311

住房公积金

30.17

30307

医疗费

35.18

30312

提租补贴

4.34

30315

物业服务补贴

6.05

30399

其他队个人和家庭的补助支出

60.00

310

其他资本性支出(类)

25.00

31002

办公设备购置

25.00

399

其他支出(类)

3.00

39999

其他支出

3.00



附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人力资源局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及维护费支出。单位包括局本级及下属3个参公事业单位和3个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 2.7       

万元,比2017年预算减少 4.90 万元,下降 64.47   %。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,与2017年预算持平,主要原因是我局2018年无因公出国(境)计划。

()公务用车购置及运行维护费 2.70  万元,比2017年预算增加1.1 万元。其中:

1、公务用车购置费 0    万元,与2017年预算持平,主要原因是我局2017年行政单位取消公务用车且下属二级事业单位无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费 2.7 万元,比2017年预算增加    1.10万元,主要原因是所属二级事业单位仅保留一辆公务用车年限已长,维修保养费用增加。

()公务接待费预算 万元,比2017年预算减少6     万元,主要原因是主要原因是贯彻中央“八项规定”精神,按照区委区政府的要求压缩公务接待经费。



附件9

2018年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

2.7

  1.因公出国()费用

0 

  2.公务用车购置及运行维护费

2.7 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 2.7

  3.公务接待费

              0

 

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