武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区人力资源局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 00:00

目 录

 第一部分  武汉市汉阳区人力资源局概况

一、部门主要职能

区人力资源局主要承担以下职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规。根据国家、省、市人力资源发展规划和计划,结合全区经济发展现状,拟订全区人力资源事业发展中长期规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动,有效配置,加强区域人才合作。

(三)负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施,落实高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,负责全区就业援助工作,推动创业带动就业。

(四)负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,负责落实专业技术人员及职业技能继续教育制度,负责组织实施管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才的培养、激励政策;负责全区民办职业培训机构资格许可和监督管理,组织实施上级制定的劳动预备制度。

(五)负责全区机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的组织实施,执行上级机关、企事业单位人员工资正常增长机制;执行企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

(六)负责全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理、事业单位参照公务员法管理和聘任制公务员管理等方面的法律法规和方针、政策;负责有关人员调配政策和特殊人员安置政策的落实;配合拟订区级荣誉制度和政府奖励制度;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能;承办以区人民政府名义任免人员的有关手续和区人民政府提请区人大常委会审议的人事任免议案;负责全区公务员信息统计管理;按照有关规定办理因公出国人员政审。

(七)负责全区事业单位人员综合管理工作。会同有关部门落实事业单位综合配套改革政策,推进全区事业单位人事制度改革;执行事业单位人员和机关后勤服务人员人事管理政策。

(八)负责专业技术人员队伍建设。负责专业技术人才的选拔和培养工作;参与人才管理工作,会同有关部门组织引进急需人才;负责全区专业技术职务综合管理工作。

(九)执行军队转业干部安置政策,拟定全区军转干部安置计划并组织实施;落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;落实全区军转随调、随军家属安置政策计划并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规。建立健全劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作;负责落实劳动人事争议调解仲裁制度,依法处理劳动人事争议案件;负责全区劳动保障监察工作,依法对本行政区域内的用人单位实施监察,组织查处劳动监察举报案件,维护劳动者合法权益。

    (十二)负责全区行政机关、事业单位工作人员对外交流与培训的有关工作。

(十三)加强人力资源服务平台建设,指导全区各街、社区人力资源服务工作。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0 个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位  3   个、全额拨款事业单位 3个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人力资源局总编制人数43人,其中:行政编制15人,事业编制28(其中:参照公务员法管理10)。在职实有人数32人,其中:行政12人,事业20(其中:参照公务员法管理7)

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区人力资源局2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1

 

 

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

2,103

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,034

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

66

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

本年收入合计

24

2,103

本年支出合计

51

2,103

 

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

 

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

 

 

总计

27

2,103

总计

54

2,103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,103

2,103

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,034

2,034

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,065

1,065

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

838

838

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

84

84

 

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

23

23

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

43

43

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

46

46

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

31

31

 

 

 

 

 

20807

就业补助

107

107

 

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

18

18

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

54

54

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

35

35

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

2

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2

2

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

860

860

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

860

860

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66

66

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

66

66

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

50

50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,103

904

1,199

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,034

838

1,196

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,065

838

227

 

 

 

2080101

  行政运行

838

838

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

84

 

84

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

23

 

23

 

 

 

2080106

  就业管理事务

43

 

43

 

 

 

2080110

  劳动关系和维权

46

 

46

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

31

 

31

 

 

 

20807

就业补助

107

 

107

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

18

 

18

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

54

 

54

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

35

 

35

 

 

 

20811

残疾人事业

2

 

2

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

860

 

860

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

860

 

860

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66

66

 

 

 

 

21005

医疗保障

66

66

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

50

50

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,103

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,034

2,034

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

66

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

2,103

本年支出合计

53

2,103

2,103

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,103

总计

58

2,103

2,103

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,103

904

1,199

208

社会保障和就业支出

2,034

838

1,196

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,065

838

227

2080101

  行政运行

838

838

 

2080102

  一般行政管理事务

84

 

84

2080105

  劳动保障监察

23

 

23

2080106

  就业管理事务

43

 

43

2080110

  劳动关系和维权

46

 

46

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

31

 

31

20807

就业补助

107

 

107

2080704

  社会保险补贴

18

 

18

2080705

  公益性岗位补贴

54

 

54

2080799

  其他就业补助支出

35

 

35

20811

残疾人事业

2

 

2

2081199

  其他残疾人事业支出

2

 

2

20899

其他社会保障和就业支出

860

 

860

2089901

  其他社会保障和就业支出

860

 

860

210

医疗卫生与计划生育支出

66

66

 

21005

医疗保障

66

66

 

2100501

  行政单位医疗

16

16

 

2100503

  公务员医疗补助

50

50

 

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

603

302

商品和服务支出

91

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

82

30201

  办公费

6

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

369

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

5

30203

  咨询费

1

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

16

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

41

30206

  电费

5

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90

30207

  邮电费

1

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

52

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

210

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

129

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

3

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

50

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

22

30227

  委托业务费

3

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

9

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

11

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4

 

 

 

人员经费合计

813

公用经费合计

91

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

3

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区人力资源局

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 第三部分  武汉市汉阳区人力资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,103万元,支出总计2,103万元。与2015年相比,收、支总计各减少 -1,781万元, 降低 -45.86%,主要原因是:

(一)基本支出904万元,比2015年基本支出628万元增加了276万元,原因是2016年新增参公事业单位人员(军转安置)1人,事业人员区内调入1人,工资调标增加25.80万元;增加安全生产监管监察岗位津贴1.84。增加奖励性补贴150.89万元,增加预留养老保险缴费60万元以及退休人员养老金5.95万元,专项公用经费中减少公车运行费及房屋租赁费56.21万元,同时增加物业管理费52万元。根据相关文件规定增加补发201410-201612月公务员医疗补助35.52万元。

(二) 项目支出1199万元比20153256万元减少了2057万元,支出减少63.18%,其中社会保障和就业支出减少2060万元,农林水支出增加了3万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,103万元。其中:财政拨款收入2,103万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,103万元。其中:基本支出904万元,占本年支出42.99%;项目支出1,199万元,占本年支出57.01%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,103万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) -1,781.00万元,增长(降低) -45.85%。主要原因是:(一)基本支出增加了276万元,2016年新增参公事业单位人员(军转安置)1人,事业人员区内调入1人,工资调标增加25.80万元;增加安全生产监管监察岗位津贴1.84。增加奖励性补贴150.89万元,增加预留养老保险缴费60万元以及退休人员养老金5.95万元,专项公用经费中减少公车运行费及房屋租赁费56.21万元,同时增加物业管理费52万元。根据相关文件规定增加补发201410-201612月公务员医疗补助35.52万元。(二)项目支出减少了2057万元,其中社会保障和就业支出减少2060万元,农林水支出增加了3万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2278 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 2103 万元,完成年度预算的 92.32%。其中:基本支出 904 万元,项目支出 1199万元。项目支出主要用于(一)一般行政管理事务  84万元,全区57家行政机关(参公事业单位)签订《岗位责任书》总数730份。扎实开展了公务员季度平时考核和工作评鉴。完成2015年度全区机关1474名处级以下公务员和事业单位5264人的年度考核审核备案工作。完成公务员(参公人员)招考相关工作; 事业单位工作人员合同签订率达到100%。全区教育系统10所学校已完成职称改革工作目标任务; 办理审批退休234人,一次性丧葬费和抚恤金审批133人。完成全区机关事业单位基本工资调整、津补贴对标、养老保险改革并轨工作。完成98人警衔津贴的调标审批;安置军转干部13人。(二)劳动保障监察  23万元,全年排查用人单位1300余户,发现拖欠农民工工资重大隐患9起,通过一事一策,逐一解决。对590家用人单位进行了劳动用工年检,对1990户企业进行了劳动用工日常巡查,督促50余家用人单位改正了劳动用工违法行为。二是加强案件办理。全年共受理群众投诉举报1325件,简易案件1087起,立案119起,结案119起。向公安部门移送拒不支付劳动报酬案件26起,协调处置堵门堵路、跳楼等突发群体事件43起。共追回劳动报酬共1.3亿元。修订了《汉阳区关于农民工工资应急周转金管理使用暂行办法》、《关于切实预防和解决企业拖欠农民工工资问题,建立部门工作责任制的通知》,制订了《汉阳区预防和解决拖欠农民工工资问题长效管理意见》、《汉阳区建设领域农民工工资保证金管理办法(试行)》、《汉阳区建设领域农民工工资支付保证金缴纳、返还工作流程(试行)》;(三)就业管理事务  43万元,开展“春风行动”。活动期间共召开招聘洽谈会9场,提供岗位2697个,为1294人提供职业指导、法律咨询,450人达成就业意向,开展“就业援助月”活动。举办专场招聘会,提供就业岗位383个,达成就业意向162人,帮助35人实现就业。开展“服务企业转型发展”专项活动。围绕汉阳钢材厂“去产能”结构调整,为其筹集950个岗位安置分流职工及职工家属。全年共为6935名灵活就业人员发放社保补贴2952.48万元。全年落实38家企业社保补贴共256.86万元,对5家吸纳困难就业人员的企业进行了贷款贴息认定。加强公益性岗位管理。全年向社会公开招聘公益性岗位人员151人,出台了《汉阳区政府购买服务岗位管理办法(试行)》。(四)劳动关系和维权  46万元,全年立案647件,结案641件,调解处理374件,案件调解率达58.35%。对20家用人单位发出了《劳动仲裁建议书》,为58家企业提供了指导服务。全年基层组织调解案件584件,调解成功率89.21%。(五)其他人力资源和社会保障管理事务支出  31万元,深入开展充分就业社区创建工作。2016年,开展各类培训3589人。推荐3人参评武汉市首席技师、1人参评技术能手,3人获评“武汉好手艺”民间工艺传承人项目,推荐3人参加湖北省“楚天名匠”遴选,全年共开展职业技能鉴定1218人。创业担保贷款的贷款金额由原来的10万元提高到20万元,全年新发放创业担保贷款3782万元。(六)社会保险补贴  18万元,(七)公益性岗位补贴  54万元。作为实拨项目,拨付各街道公益性岗位-劳动监察协管员岗位补贴及社保补贴。(八)其他就业补助支出  35万元,作为就业困难人员及大学生创业一次性补助资金实拨项目拨付。(九)其他残疾人事业支出  2万元,用于缴纳残疾人保证金;(十)其他社会保障和就业支出  860万元,作为实拨项目,拨付中央、省直企业退休军转干部慰问金、汉阳区企业退休军转干部慰问金,汉阳区属企业军转干部生活困难补助及救助等。(十一)农林水支出-扶贫  3万元,精准扶贫项目经费。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为 2209万元,支出决算为2,034万元,完成年度预算的 92.08  %

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为 66 万元,支出决算为66万元,完成年度预算的 100 %

 () 农林水支出()年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出904万元,其中,人员经费 813 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人力资源局本级及  3  个参公事业单位、 3  个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为24.40万元,支出决算为3万元,为预算的12.30%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,2016年未进行此项经费的预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的18.29%;其中:

(1) 无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费3万元,为预算的18.29%,比预算减少13.40万元,主要原因是2016根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市公务用车制度改革和加强公务用车管理工作总体方案〉〈武汉市市级党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》(武办发20164号)进行公务用车改革, 4辆公务用车按政策和相关规定及程序进行了拍卖及报废,只保留了1辆事业单位公务用车。其中:燃料费 1.15万元;维修费 1.49 万元;过桥过路费 0.03 万元;保险费0.33万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少8万元,主要原因是严格执行“八项规定”,《行政事业单位业务招待费列支管理规定》,制定制度,严格管理,厉行节约,本年无接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 7.00万元,降低 70 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少7.00万元,降低70.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市公务用车制度改革和加强公务用车管理工作总体方案〉〈武汉市市级党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》(武办发20164号)进行公务用车改革, 4辆公务用车按政策和相关规定及程序进行了拍卖及报废。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    (一) 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出26个,部门整体支出24个,涉及资金1196万元。汉阳区人力资源局被评为全区绩效考评立功单位(连续五年)。重点工作开展情况如下:

全年新增就业15748人,扶持创业2421人,创业带动就业11729人,失业人员再就业2427人,帮扶就业困难人员就业2550人,新发放创业担保贷款3782万元,城镇登记失业率控制在3.8%以内,开展各类培训3589人,引进博士、硕士学历及中级以上职称的专业技术人才70人,安置军转干部13人,中小学教师职称制度改革试点、街道行政体制改革、国有企业负责人薪酬制度改革等创新任务全面完成

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出91.00万元,与2015年持平。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区人力资源局政府采购支出总额58.00万元,其中:政府采购货物支出33.00万元、政府采购工程支出13.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额 58  万元,占政府采购支出总额的 100  %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0 %

()国有资产占用情况。截至20161231日,  武汉市汉阳区人力资源局共有车辆  5辆,其中,副部()级以上领导用车  0辆,一般公务用车  1辆,一般执法执勤用车 4辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备 0台(套)。

第四部分  名词解释 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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