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2014年度武汉市汉阳区人力资源局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-29 16:10

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区人力资源局部门决算

 

  

20151029

 

目   录

第一部分、武汉市汉阳区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区人力资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区人力资源局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区人力资源局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位3个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区人力资源局总编制人数44人,其中:行政编制16人,事业编制28人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数30人,其中:行政11人,事业19人(其中:参照公务员法管理6人)。

离退休人员21人,其中:退休21人。

第二部分、武汉市汉阳区人力资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年度收入总计3,537万元,支出总计3,537万元。与2013年相比,收入增减19.72%,支出增减19.72%,主要原因是(一)基本支出371万元,比2013年基本支出281万元增加了90万元,原因是2014年与原汉阳区公务员局财务合并,增加人员8人(其中合并5人,新增军转安置1名,调入事业人员2名),增加了人员经费76万元和办公经费14万元。人员经费中2014年根据政策增加在职、退休交通、物业补贴10万元,增加退休人员生活性补贴4万。(二)项目支出3166万元比2013年增加了493万元,支出增减18.44%,其中新增人力资源事务397万元;人力资源和社会保障管理事务增加27万,新增其他社会保障和就业支出增加306万元,就业补助减少237万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年度本年收入合计3,537万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,537万元,占本年收入100%,无上级补助收入,事业收入,经营收入,附属单位上缴收入,其他收入。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年度本年支出合计3,537万元。其中:基本支出371万元,占本年支出10.49 %,项目支出3,166万元,占本年支出89.51 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,537万元。与2013年相比,收、支各增加583  万元,增长19.74 %。主要原因是与原汉阳区公务员局财务合并,人员增加并且本年根据政策增加交通、物业补贴及退休人员生活性补贴,增加了人员经费57万元和办公经费14万元。原汉阳区公务员局合并增加相应职能,因此项目支出新增人力资源事务397万元;人力资源和社会保障管理事务增加27万,新增其他社会保障和就业支出306万元,就业补助减少237万元。由于人员增加医疗卫生和计划生育比2013年增加19万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3765万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3537万元,完成年度预算的93.94%。其中:基本支出371万元,项目支出3,166万元。项目支出主要用于一般行政管理事务387万元,其他人事事务支出10万元,综合业务管理59万元,劳动保障监察32万元,就业管理事务57万元,劳动关系和维权61万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出69万元,社会保险补贴2116万元,公益性岗位补贴49万元,其他就业补助支出20万元,其他社会保障和就业支出306万元。

主要成效为1、新增就业人数市级指标13900人,区级绩效合格值为14500人,挑战值为15000人。全区实现新增就业人数   17031人(净增人数),完成市级指标123%,完成区级绩效合格值的118%,完成区级绩效挑战值的114%;

2、新发放小额担保贷款3780万元。新发放小额担保贷款3788万元,完成全年绩效指标的101%,其中:办理个人贷款21笔,贷款金额168万元,办理企业贷款5家,贷款金额3620万元;

3、新增劳动者创业人数1800人。全区新增劳动者创业2875人,完成全年绩效指标的160%;创业带动就业7832人。全区实现创业带动就业12938人,完成全年绩效指标的166%;

4、城镇登记失业率合格值要求控制在4%以内,挑战值要求控制在3.8%。全年全区城镇登记失业率控制在3.8%;

5、城镇下岗失业人员再就业2350人。全区实现下岗失业人员再就业3009人,完成全年绩效指标的128%;帮助困难群体再就业1700人,全年帮助困难群体再就业2462人,完成全年绩效指标的145%;

6、再就业培训2800人。全区开展再就业培训3112人,完成全年绩效指标的112%;就业前培训1000人。全年全区开展就业前培训1777人,完成全年绩效指标的178%;创业培训200人。全年开展创业培训1192人,完成全年绩效指标的596%;农村劳动力转移培训3000人。开展农村劳动力转移培训5940人,完成全年绩效指标的198%;

7、非法劳动用工的查处率要求达100%。全年,全区非法劳动用工的查处率达100%;劳动仲裁案件法定期限结案率要求达97%,全年,全区劳动仲裁案件法定期限结案率达98%;

8、引进博士、硕士学历及中级以上职称的专业技术人才数全年合格值30人,挑战值50人。全年,引进博士、硕士学历及中级以上职称的专业技术人才66人,完成全年合格值220%,挑战值132%;

9、计划分配军队转业干部安置率100%。2014年的军转安置计划已经全部安置落实到位,安置率100%。

10、行业(领域)企业工伤事故死亡人数0。全年,行业(领域)企业工伤事故死亡人数为0;

11、完成创建国家和省环境保护模范城市年度工作任务

 ()一般公共服务支出()年度预算为625万元,支出决算为397万元,完成年度预算的63.52%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是一般行政管理事务中企业军转干部解困配套经费预算500万元,区级匹配支出218万元;二是区拔尖人才体检费4万元,此项目为两年体检一次,人才储备金5万元,2014年未发生相关支出。三是公开招考公务员及事业单位工作人员面试经费及农民工就业服务维权因年底退付造成0.81万元未执行。

 ()社会保障和就业支出()年度预算为3112万元,支出决算为3112万元,完成年度预算的100%。

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为28万元,支出决算为28万元,完成年度预算的100%。

 

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2014度一般公共预算财政拨款基本支出371万元,其中,人员经费334万元,主要包括:基本工资46万元、津贴补贴128万元、奖金3万元、社会保障缴费15万元、退休费101万元、医疗费14万元、住房公积金20万元、提租补贴7万元;公用经费37万元,主要包括:办公费4万元、电费4万元、邮电费2万元、专用维修(护)费1万元、劳务费12万元、委托业务费3万元、工会经费2万元、福利费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置3万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人力资源局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元。

1.无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费16万元。其中:燃料费  5万元;维修费  7万元;过桥过路费1 万元;保险费3  万元。

(二)公务接待费支出决算为1万元,执行公务和开展业务活动开支公务接待费    1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区人力资源局2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区人力资源局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出521万元,较2013年增加247万元,增长90  %。主要原因是2014年与原汉阳区公务员局财务合并,增加人员8人(其中合并5人,新增军转安置1名,调入事业人员2名),增加了人员经费和办公经费共计87万元。且人员经费中2014年根据政策增加在职、退休交通、物业补贴10万元。由于单位合并增加相应工作职能,由原公务员局合并过来2个参公单位与原公务员局增加经费运行项目8个,因此一般行政管理项目支出相应增加160万元。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区人力资源局政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出12  万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区人力资源局共有车辆7辆,其中一般公务用车4辆,一般执法执勤用车3辆。

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,537 一、一般公共服务支出 27 397
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 3,112
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 28
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 3,537 本年支出合计 49 3,537
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 3,537 总计 52 3,537
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,537 3,537          
201 一般公共服务支出 397 397          
20110 人力资源事务 397 397          
2011002   一般行政管理事务 387 387          
2011099   其他人事事务支出 10 10          
208 社会保障和就业支出 3,112 3,112          
20801 人力资源和社会保障管理事务 621 621          
2080101   行政运行 343 343          
2080104   综合业务管理 59 59          
2080105   劳动保障监察 32 32          
2080106   就业管理事务 57 57          
2080110   劳动关系和维权 61 61          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 69 69          
20807 就业补助 2,185 2,185          
2080704   社会保险补贴 2,116 2,116          
2080705   公益性岗位补贴 49 49          
2080799   其他就业补助支出 20 20          
20899 其他社会保障和就业支出 306 306          
2089901   其他社会保障和就业支出 306 306          
210 医疗卫生与计划生育支出 28 28          
21005 医疗保障 28 28          
2100501   行政单位医疗 16 16          
2100503   公务员医疗补助 12 12          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,537 371 3,166      
201 一般公共服务支出 397   397      
20110 人力资源事务 397   397      
2011002   一般行政管理事务 387   387      
2011099   其他人事事务支出 10   10      
208 社会保障和就业支出 3,112 343 2,769      
20801 人力资源和社会保障管理事务 621 343 278      
2080101   行政运行 343 343        
2080104   综合业务管理 59   59      
2080105   劳动保障监察 32   32      
2080106   就业管理事务 57   57      
2080110   劳动关系和维权 61   61      
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 69   69      
20807 就业补助 2,185   2,185      
2080704   社会保险补贴 2,116   2,116      
2080705   公益性岗位补贴 49   49      
2080799   其他就业补助支出 20   20      
20899 其他社会保障和就业支出 306   306      
2089901   其他社会保障和就业支出 306   306      
210 医疗卫生与计划生育支出 28 28        
21005 医疗保障 28 28        
2100501   行政单位医疗 16 16        
2100503   公务员医疗补助 12 12        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 3,537 一、一般公共服务支出 28 397 397 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 3,112 3,112 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 28 28 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 3,537 本年支出合计 50 3,537 3,537 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 3,537 支出总计 54 3,537 3,537 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,537 371 3,166
201 一般公共服务支出 397   397
20110 人力资源事务 397   397
2011002   一般行政管理事务 387   387
2011099   其他人事事务支出 10   10
208 社会保障和就业支出 3,112 343 2,769
20801 人力资源和社会保障管理事务 621 343 278
2080101   行政运行 343 343  
2080104   综合业务管理 59   59
2080105   劳动保障监察 32   32
2080106   就业管理事务 57   57
2080110   劳动关系和维权 61   61
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 69   69
20807 就业补助 2,185   2,185
2080704   社会保险补贴 2,116   2,116
2080705   公益性岗位补贴 49   49
2080799   其他就业补助支出 20   20
20899 其他社会保障和就业支出 306   306
2089901   其他社会保障和就业支出 306   306
210 医疗卫生与计划生育支出 28 28  
21005 医疗保障 28 28  
2100501   行政单位医疗 16 16  
2100503   公务员医疗补助 12 12  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 371 334 37
30101 30101 基本工资 46 46  
30102 30102 津贴补贴 128 128  
30103 30103 奖金 3 3  
30104 30104 社会保障缴费 15 15  
30201 30201 办公费 4 0 4
30202 30202 印刷费   0  
30204 30204 手续费   0  
30205 30205 水费   0  
30206 30206 电费 4 0 4
30207 30207 邮电费 2 0 2
30211 30211 差旅费   0  
30213 30213 维修(护)费 1 0 1
30216 30216 培训费   0  
30217 30217 公务接待费   0  
30226 30226 劳务费 12 0 12
30227 30227 委托业务费 3 0 3
30228 30228 工会经费 2 0 2
30229 30229 福利费 3 0 3
30231 30231 公务用车运行维护费 2 0 2
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30302 30302 退休费 101 101  
30307 30307 医疗费 14 14  
30311 30311 住房公积金 20 20  
30312 30312 提租补贴 7 7  
31002 31002 办公设备购置 3 0 3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
17   16   16 1
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区人力资源局 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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