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汉阳区民政局2017年预算及“三公”经费预算信息公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-16 00:00

汉阳区民政局(区老龄办)2017年部门预算公开说明

 

基本情况

(一)部门主要职能

1.根据国民经济和社会发展规划,制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,组织实施和监督检查;组织实施地方性民政工作法规和规章。

2.负责民办非企业单位的登记、监督和管理工作,承办民办非企业单位的成立、变更和注销登记;监督民办非企业单位活动及其年检工作,查处违法行为和未经登记开展活动的非法组织。

3.负责社会团体登记、管理和监督工作;承办社会团体的成立、变更和注销登记及其年检工作;监督社会团体活动,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

4.负责全区拥军优属、优待抚恤政策的落实;负责烈士的追认、评残审核及其报批工作;负责全区烈士家属、因公牺牲军人、病故军人家属和伤残军人抚恤金的管理和核发工作;承担全区拥军优属、拥政爱民领导小组办公室的日常工作。负责全区涉军稳定工作。

5.负责城区复员退伍军人的培训及复退军人档案的登记、管理移交工作;负责安置复员退伍军人,负责义务兵家属优待金和复员退伍军人待安置期间生活费的核发。

6.负责救灾救济工作;承办城乡社会困难户、各类救济对象的调查、审批、管理;核实、掌握灾情,组织转移、安置灾民,协调、指导灾区生产自救;组织指导救灾捐赠,管理、分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况。

7.组织、指导慈善会开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动。

8.组织、指导开展社会福利社会化工作和社会养老福利机构的建设、管理和审批,组织指导开展社区居家养老服务;负责全区社会福利企业的审核、申报工作。

9.负责组织全区福利彩票的发行和公益金的管理和使用。

10.指导全区实施最低生活保障制度,负责全区城乡居民最低生活保障的审批发证,核发低保金并进行监督检查;承担“三无”老人(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡〈抚、扶〉养人)、孤儿、残疾人、“五保户”等特殊困难群体的救助;组织实施困难群众社会基本医疗救助和临时救助。

11.指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;组织实施《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》;指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政权建设。

12.指导、组织、协调、开展全区社区建设和两型社区建设工作,拟订社区建设工作规划并组织协调实施;指导开展社区建设和两型社区示范单位、等级社区居委会创建活动。

13.拟订社区服务工作规划并组织实施;推行社区服务社会化、网络化和产业化,指导区、街、社区三级社区服务中心(站)开展救助服务工作,建立完善“三位一体”的社区服务体系及社区公共服务与管理信息系统(即PSM系统)。

14.负责全区地名管理、行政区划、地域勘界及边界碑、桩的设置与管理工作。

15.负责国家、省、市婚姻、殡葬、收养工作政策法规的贯彻实施;负责殡葬管理、推行殡葬改革。

16.依法办理儿童收养的审查、登记、审批工作;负责迷失儿童、弃婴的处理。

17.负责全区民政经费的预算、核发、统计、管理,指导、监督全区民政事业经费的使用和审计工作。

18.负责1978年以前机关事业单位移交民政部门的退休人员、军队退休的无军籍干部职工的接收和管理。

19.贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策,并对全区老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和工作中的问题进行调查研究,提出建议和对策。

20.负责《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻,督促检查,维护老年人的合法权益。

21.会同有关部门制定全区老龄事业发展中长期规划,协调有关部门推动规划的落实。

22.组织和鼓励老年人在自愿和量力的情况下,积极参与社会经济发展和公益活动,为汉阳区经济发展和社会进步作出贡献。

23.组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育,落实老年优待政策。

24.承担有关数据统计和信息工作,定期提供信息和发展预测,会同有关部门落实“老有所养,老有所医,老有所为,老有所学,老有所乐”的“五有”工作方针,为老年人排忧解难。

25.组织、指导各街道和区直单位及地区单位的老龄工作 。

26.上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区民政局(区老龄办)由机关及下属8个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4个、自收自支事业单位4个。

(三)部门人员构成

汉阳区民政局(区老龄办)总编制人数82人,其中:行政编制10人,事业编制72人。在职实有人数52人,其中:行政编制15人,事业编制37人。

离退休人员56人,其中:离休1人,退休55人。

二、收支预算情况

2017部门预算总收入39825.98万元。其中:财政指标拨款(补助)收入25915.94万元;往来户可用资金1610.03万元(主要为汉阳区社会福利院床位费、护理费收入);其他收入284.74万元;纳入国库管理非税收入安排的资金12015.27万元。

2017年部门预算总支出39825.98万元,主要包括社会保障和就业支出39394.14万元,医疗卫生支出428.84万元,农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数37931.21万元,比2016年预算增加10674.14万元,增长39.16%,安排情况如下:

(一)基本支出1240.10万元,比2016年预算增加416.71万元,增长50.61%,主要原因是:一是口径变化。2017年财政拨款(补助)预算数包含了纳入预算管理的非税收入安排的拨款。二是增加了“机关事业单位基本养老保险缴费”和“职业年金缴费”项目。其中:

1.工资福利支出734.26万元,主要为在职人员工资及津补贴。

2.商品和服务支出83.26万元(含专项公用经费),主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出422.58万元,主要为离退休人员费用、住房改革等支出。

(二)项目支出36691.11万元,比2016年预算增加10257.43万元,增长38.8%,主要原因是:一是口径变化。2017年财政拨款(补助)预算数包含了纳入预算管理的非税收入安排的拨款;二是社区工作者劳动报酬及社会保险补助标准提高,增加了公积金;三是优抚对象补助标准提高。其中:

1. 行政运行10.5万元,主要用于文明创建、党建、综合治理、绩效、档案达标及工会经费、扶贫等其他补助。

2.拥军优属140万元,主要用于部队慰问、为驻军部队办实事、双拥创建工作等。

2. 老龄事务56万元,主要用于开展敬老活动、老年教育、老年证办理及审核等工作。

4. 民间组织管理87.35万元,主要用于社会组织管理工作。

5. 行政区划和地名管理200万元,主要用于第二次全国地名普查工作。

6. 基层政权和社区建设3904.82万元,主要用于社区惠民项目资金、社区办公经费、政府购买社工服务、社会工作人才建设、社区工作者公积金等工作。

7. 其他民政管理事务支出109.50万元,主要用于社会救助、婚姻登记、优抚安置、社会事务管理及文明创建、党建、综治、档案、清明节安保等工作。

8. 其他行政事业单位离退休支出84.95万元,主要用于发放1978年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员退休费。

9. 社会保险补贴784.18万元,主要用于社区工作者五险补助。

10. 公益性岗位补贴4214.72万元,主要用于社区工作者劳动报酬、60岁以上困难老人居家养老护理服务等。

11. 死亡抚恤321.76万元,主要用于烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属定期抚恤、一次性抚恤。

12. 伤残抚恤579.17万元,主要用于伤残人员抚恤金和伤残补助费。

13. 在乡复员、退伍军人生活补助109.42万元,主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、参加核试验军队退役人员生活补助。

14. 优抚事业单位3万元,主要用于向警予烈士陵园日常维护。

15. 义务兵优待1794.83万元,主要用于义务兵家庭优待金支出。

16. 农村籍退役士兵老年生活补助1.30万元,主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵发放老年生活补助。

17.其他优抚支出1548.12万元,主要用于重点优抚对象临时救助、参战参试退役人员节日补助、城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资等支出。

18. 退役士兵安置422.00万元,主要用于退役士兵自谋职业一次性补助和自主就业一次性补助。

19. 军队移交政府的离退休人员安置331.30万元,主要用于发放军队移交的退休人员和无军籍退休人员退休费。

20. 退役士兵管理教育95.40万元,主要用于退役士兵技能培训工作。

21. 其他退役安置支出18.00万元,主要用于退役士兵待安置期间生活补助。

22. 儿童福利9.65万元,主要用于散居孤儿生活补助。

23. 老年福利3353.62万元,主要用于高龄老人生活津贴补助、社区居家养老服务信息系统建设、为特殊困难老人购买社区居家养老服务、老年宜居社区建设补贴、为困难老人购买居家养老护理服务费等。

24.殡葬11427.30万元,主要为扁担山公墓管理处经费。

25. 社会福利事业单位4139万元,主要用于汉阳区新社会福利院建设。

26. 其他社会福利支出236万元,主要用于社区特困群众纳凉取暖。

27. 其他残疾人事业支出3.6万元,主要用于行政事业单位缴纳残疾人就业保障金。

28. 其他自然灾害生活救助支出50万元,为灾后应急生活救助资金。

29. 城市最低生活保障金支出2000万元,为区级配套资金。

30. 农村最低生活保障金支出4万元,为区级配套资金。

31. 临时救助支出194万元,主要用于特困群众临时救助、春节期间低保边缘户生活补助。

32. 流浪乞讨人员救助支出6万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助。

33. 城市特困人员供养支出58.73万元,主要用于城市“三无”人员、精简退职人员、“文革两案”等生活救助。

34.其他城市生活救助支出9.25万元,主要用于低保等特殊困难对象的基本殡葬减免补贴。

35.其他农村生活救助支出0.64万元,主要用于农村贫困户生活救助。

36. 优抚对象医疗补助30万元。

37. 城乡医疗救助350万元,主要用于低保对象等特殊困难群众医疗救助,为区级配套资金。

34.其他扶贫支出3万元,为精准扶贫专项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

表一

 

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

37,931.21

201一般公共服务

 

一、基本支出

1,524.84

   财政指标拨款(补助)

25,915.94

202外交

 

      工资福利支出

862.16

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

12,015.27

203国防

 

      对个人和家庭的补助

450.02

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

187.66

三、往来户可用资金

1,610.03

205教育

 

      专项公用经费

25.00

四、其他自有资金

284.74

206科学技术

 

二、项目支出

38,301.14

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

38,301.14

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

39,394.14

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

284.74

210医疗卫生

428.84

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

39,825.98

本年支出合计

39,825.98

本年支出合计

39,825.98

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

收入总计

39,825.98

支出总计

39,825.98

支出总计

39,825.98

 

部门预算收入总表

表二

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

006001004

武汉市汉阳区社区服务中心

236.74

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

184.74

0.00

006001003

汉阳区社会福利院

5,622.28

4,412.25

4,162.25

250.00

0.00

1,210.03

0.00

0.00

006001002

汉阳区扁担山公墓管理处

11,713.27

11,713.27

0.00

11,713.27

0.00

0.00

0.00

0.00

006001001

汉阳区民政局机关

22,253.69

21,753.69

21,753.69

0.00

0.00

400.00

100.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

表三

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

006001003

汉阳区社会福利院

5,622.28

273.25

144.31

125.95

2.99

 

5,349.03

006001002

汉阳区扁担山公墓管理处

11,713.27

285.97

206.29

65.10

14.58

 

11,427.30

006001001

汉阳区民政局机关

22,253.69

728.88

389.75

253.44

60.69

25.00

21,524.81

006001004

武汉市汉阳区社区服务中心

236.74

236.74

121.81

5.53

109.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

37,931.21

201一般公共服务

 

一、基本支出

1,240.10

   财政指标拨款(补助)

25,915.94

202外交

 

      工资福利支出

734.26

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

12,015.27

203国防

 

      对个人和家庭的补助

422.58

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

58.26

 

 

205教育

 

      专项公用经费

25.00

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

36,691.11

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

36,691.11

 

 

208社会保障和就业

37,502.37

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

425.84

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

37,931.21

本年支出合计

37,931.21

 

 

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

37,931.21

支出总计

37931.21

支出总计

37931.21

 

 

本级一般公共预算支出表(功能)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

37,931.21

208

社会保障和就业支出

37,502.37

  02

  民政管理事务

5,108.41

    2080201

    行政运行(民政)

558.74

    2080204

    拥军优属

140.00

    2080205

    老龄事务

56.00

    2080206

    民间组织管理

87.35

    2080207

    行政区划和地名管理

200.00

    2080208

    基层政权和社区建设

3,904.82

    2080299

    其他民政管理事务支出

161.50

  05

  行政事业单位离退休

169.85

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.10

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

10.80

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

84.95

  07

  就业补助

4,998.90

    2080704

    社会保险补贴

784.18

    2080705

    公益性岗位补贴

4,214.72

  08

  抚恤

4,357.60

    2080801

    死亡抚恤

321.76

    2080802

    伤残抚恤

579.17

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

109.42

    2080804

    优抚事业单位

3.00

    2080805

    义务兵优待

1,794.83

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

1.30

    2080899

    其他优抚支出

1,548.12

  09

  退役安置

866.70

    2080901

    退役士兵安置

422.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

331.30

    2080904

    退役士兵管理教育

95.40

    2080999

    其他退役安置支出

18.00

  10

  社会福利

19,674.69

    2081001

    儿童福利

9.65

    2081002

    老年福利

3,353.62

    2081004

    殡葬

11,675.77

    2081005

    社会福利事业单位

4,399.65

    2081099

    其他社会福利支出

236.00

  11

  残疾人事业

3.60

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.60

  15

  自然灾害生活救助

50.00

    2081599

    其他自然灾害生活救助支出

50.00

  19

  最低生活保障

2,004.00

    2081901

    城市最低生活保障金支出

2,000.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

4.00

  20

  临时救助

200.00

    2082001

    临时救助支出

194.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

6.00

  21

  特困人员供养

58.73

    2082101

    城市特困人员供养支出

58.73

  25

  其他生活救助

9.89

    2082501

    其他城市生活救助

9.25

    2082502

    其他农村生活救助

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

425.84

  11

  行政事业单位医疗

45.84

    2101101

    行政单位医疗

15.86

    2101103

    公务员医疗补助

29.98

  13

  医疗救助

350.00

    2101301

    城乡医疗救助

350.00

  14

  优抚对象医疗

30.00

    2101401

    优抚对象医疗补助

30.00

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

本级一般公共预算支出表(经济)

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

37,931.21

301

工资福利支出

1,412.42

  30101

  基本工资

169.40

  30102

  津贴补贴

252.43

  30103

  奖金

5.12

  30104

  社会保障缴费

57.99

  30107

  绩效工资

594.67

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.10

  30109

  职业年金缴费

10.80

  30199

  其他工资福利支出

247.91

302

商品和服务支出

16,204.02

  30201

  办公费

1,440.72

  30202

  印刷费

19.46

  30205

  水费

37.41

  30206

  电费

253.72

  30207

  邮电费

15.80

  30208

  取暖费

120.00

  30209

  物业管理费

338.17

  30211

  差旅费

2.62

  30212

  因公出国(境)费

6.00

  30213

  维修(护)费

4,345.67

  30215

  会议费

6.00

  30216

  培训费

23.28

  30217

  公务接待费

2.20

  30218

  专用材料费

3,919.46

  30226

  劳务费

4,163.35

  30228

  工会经费

13.53

  30229

  福利费

6.22

  30231

  公务用车运行维护费

6.20

  30239

  其他交通费用

15.91

  30299

  其他商品和服务支出

1,468.30

303

对个人和家庭的补助

15,389.77

  30301

  离休费

8.27

  30302

  退休费

272.88

  30304

  抚恤金

903.13

  30305

  生活补助

9,891.17

  30306

  救济费

2,325.22

  30307

  医疗费

394.88

  30311

  住房公积金

46.27

  30312

  提租补贴

18.78

  30315

  物业服务补贴

26.16

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,503.01

310

其他资本性支出(类)

4,529.00

  31002

  办公设备购置

16.00

  31003

  专用设备购置

10.00

  31005

  基础设施建设

215.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

1.00

  31099

  其他资本性支出

4,287.00

399

其他支出(类)

396.00

  39999

  其他支出

396.00

 

汉阳区民政局(区老龄办)2017年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围:汉阳区民政局(区老龄办)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支包括局本级和下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6.20万元,比2016年预算减少5.50万元,下降47.01%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费4.2万元,比2015年预算减少4.5万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2016年预算数持平。

2、公务用车运行维护费4.2万元,比2016年预算减少4.5万元,主要原因是按照相关规定继续压缩开支,减少公务用车

(三)公务接待费预算2万元,比2016年预算减少1万元,主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准、减少公务接待活动。

 

 

 

2017年汉阳区民政局(区老龄办)“三公”经费财政拨款预算表

表七

单位:万元

项目

2017年预算

  合计

6.20

      1、因公出国(境)费用

 

      2、公务用车运行维护费

4.20

      3、公务用车购置

 

      4、公务接待费

2.00

 

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