武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区民政局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 17:10

目            录

第一部分 武汉市汉阳区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区民政局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区民政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 

 

武汉市汉阳区民政局2015年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区民政局基本情况

一、部门主要职能

区民政局是主管全区民政工作的区人民政府组成部门,承担以下职能:

1.根据国民经济和社会发展规划,制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,组织实施和监督检查;组织实施地方性民政工作法规和规章。

2.负责民办非企业单位的登记、监督和管理工作,承办民办非企业单位的成立、变更和注销登记;监督民办非企业单位活动及其年检工作,查处违法行为和未经登记开展活动的非法组织。

3.负责社会团体登记、管理和监督工作;承办社会团体的成立、变更和注销登记及其年检工作;监督社会团体活动,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

4.负责全区拥军优属、优待抚恤政策的落实;负责烈士的追认、评残审核及其报批工作;负责全区烈士家属、因公牺牲军人、病故军人家属和伤残军人抚恤金的管理和核发工作;承担全区拥军优属、拥政爱民领导小组办公室的日常工作。负责全区涉军稳定工作。

5.负责城区复员退伍军人的培训及复退军人档案的登记、管理移交工作;负责安置复员退伍军人,负责义务兵家属优待金和复员退伍军人待安置期间生活费的核发。

6.负责救灾救济工作;承办城乡社会困难户、各类救济对象的调查、审批、管理;核实、掌握灾情,组织转移、安置灾民,协调、指导灾区生产自救;组织指导救灾捐赠,管理、分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况。

7.组织、指导慈善会开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动。

8.组织、指导开展社会福利社会化工作和社会养老福利机构的建设、管理和审批,组织指导开展社区居家养老服务;负责全区社会福利企业的审核、申报工作。

9.负责组织全区福利彩票的发行和公益金的管理和使用。

10.指导全区实施最低生活保障制度,负责全区城乡居民最低生活保障的审批发证,核发低保金并进行监督检查;承担“三无”老人(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡〈抚、扶〉养人)、孤儿、残疾人、“五保户”等特殊困难群体的救助;组织实施困难群众社会基本医疗救助和临时救助。

11.指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;组织实施《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》;指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政权建设。

12.指导、组织、协调、开展全区社区建设和两型社区建设工作,拟订社区建设工作规划并组织协调实施;指导开展社区建设和两型社区示范单位、等级社区居委会创建活动。

13.拟订社区服务工作规划并组织实施;推行社区服务社会化、网络化和产业化,指导区、街、社区三级社区服务中心(站)开展救助服务工作,建立完善“三位一体”的社区服务体系及社区公共服务与管理信息系统(即PSM系统)。

14.负责全区地名管理、行政区划、地域勘界及边界碑、桩的设置与管理工作。

15.负责国家、省、市婚姻、殡葬、收养工作政策法规的贯彻实施;负责殡葬管理、推行殡葬改革。

16.依法办理儿童收养的审查、登记、审批工作;负责迷失儿童、弃婴的处理。

17.负责全区民政经费的预算、核发、统计、管理,指导、监督全区民政事业经费的使用和审计工作。

18.负责1978年以前机关事业单位移交民政部门的退休人员、军队退休的无军籍干部职工的接收和管理。

19.承办上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区民政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市汉阳区民政局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市向警予烈士陵园管理处

2.武汉市汉阳区民政局婚姻登记处

3.武汉市汉阳区最低生活保障管理服务中心

4.武汉市汉阳区社会福利院

三、部门人员构成

武汉市汉阳区民政局总编制人数48人,其中:行政编制10人,事业编制38人。在职实有人数28人,其中:行政11人,事业17人。

离退休人员124人,其中:离休2人,退休122人。

 

第二部分、武汉市汉阳区民政局2015年度部门

决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计22,814万元,支出总计22,814万元。与2014年相比,收入减少10681万元,降低31.89%;支出减少10681万元,降低31.89%,主要原因是纳入武汉市汉阳区民政局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位减少1个(武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处)。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计22,777万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)22,350万元,占本年收入98.13%,事业收入320万元,占本年收入1.4%,其他收入107万元,占本年收入0.47%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计22,792万元。其中:基本支出762万元,占本年支出3.34%,项目支出22,030万元,占本年支出96.66%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计22,387万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加1089万元,增长5.11%。主要原因是1、最低生活保障增加510万元,增长20.4%;2、城乡医疗救助增加50万元,增长12.5%;3、用于社会福利的彩票公益金支出增加304万元,增长126.14%;4、由于基本工资和基本离退休费标准调整,基本支出增加205万元,增长43.90%。5、新增入伍新兵奖励支出(兵役征集)116万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为21,842万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为21,820万元,完成年度预算的99.90%。其中:基本支出672万元,项目支出21,148万元。项目支出主要⑴兵役征集116万元,为225名2014年秋季入伍新兵发放奖励金。⑵民政管理事务3939万元,主要为118个社区办公经费、“老旧社区幸福社区创建”以奖代补经费、社区惠民项目资金。创新了社区管理机制,深化了幸福社区创建成果,社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等方面得到显著提升,推进了社区服务体系建设、文化建设、平安社区建设,社区民主管理、基础环境等方面得到显著改善,有效提升了居民群众幸福指数。⑶就业补助2557万元,为全区1200余名社区两委会成员、社区公共干事、公益岗人员发放了劳动报酬及“五险”补贴。⑷抚恤2389万元,对向警予烈士陵园进行了维修改造,开展了烈士纪念日公祭活动;为全区1500余名优抚对象发放了抚恤金、生活补助、节日慰问金及临时救助,保障了优抚对象基本生活,缓解了优抚对象“三难”(生活难、医疗难、住房难)。⑸退役安置858万元,保障了军队移交地方的退休人员、无军籍退休职工退休费足额及时发放,为300余名退役士兵发放了自谋职业(自主就业)一次性补助和待安置期间生活费,保障了国家安置政策的落实。⑹社会福利7426万元,主要用于区社会福利院新院建设,区社会福利院新院2016年6月投入使用,新增养老床位1371张,基本缓解老人入院难状况。全区设立纳凉取暖点118个,为16万余困难群众提供纳凉取暖服务。⑺最低生活保障3010万元(区级配套资金),2015年我区共发放城市最低生活保障金和农村最低生活保障金7341.79万元,其中上级转移支付资金为4331.79万元,区级配套资金3010万元,全年救助154495人次,保障了困难群众基本生活,维护了社会稳定。⑻临时救助85万元,为特困群众提供临时救助280人次,为53名困难家庭应届大学生提供助学补助;⑼特困人员供养43万元,保障了“三无对象”、精简退职人员,“文革两案”人员的基本生活;⑽其他生活救助148万元,春节慰问3500户特困群众,全年为216名低保等特殊困难对象办理了基本殡葬费用补助。⑾残疾人事业3万元,缴纳残疾人就业保障金。⑿医疗保障459万元,开展了优抚对象医疗救助、城乡困难群众大病医疗救助工作,共救助3002人次。⒀行政事业单位离退休支出115万元,保障了1978年以前机关事业单位移交民政部门的退休人员退休费足额及时发放。

 (一)国防支出(类)。年度预算为116万元,支出决算为116万元,完成年度预算的100.00%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为21,248万元,支出决算为21,226万元,完成年度预算的99.90%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为478万元,支出决算为478万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出672万元,其中,人员经费625万元,主要包括:基本工资52万元,津贴补贴63万元、奖金34万元、社会保障缴费9万元、绩效工资108万元、离休费22万元、退休费292万元、医疗费13万元、住房公积金23万元、提租补贴4万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元;公用经费47万元,主要包括:办公费4万元、邮电费2万元、物业管理费25万元、工会经费3万元、福利费4万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置4万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区民政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区民政局(汇总)本级及下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为26万元,支出决算为6万元,完成预算的23.08%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算的37.5%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的 100%,本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费6万元,完成预算的37.5%,比预算减少10万元,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。其中:燃料费2.85万元;维修费1.01万元;过桥过路费0.81万元;保险费1.33万元。

3.公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的1.7%,比预算减少9.83万元,主要原因是主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。

2015年武汉市汉阳区民政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.17万元,为外省市交流接待2次,20余人。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元,降低45.45%,其中:因公出国(境)支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低40%;公务接待支出决算减少0.83万元,降低83%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,缩减开支。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入545万元,本年支出545万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

  其他支出(类)。支出决算为545万元,主要用于养老机构建设、营运补助及意外伤害保险、社区居家养老服务中心(站)建设及营运补助、社区居家养老服务中心(站)意外伤害保险、补充慈善超市物资、防灾减灾示范社区工作经费、资助社会组织参与公共服务等。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区民政局机关运行经费支出45万元,较2014年(同口径)增加 20万元,增长80%。主要原因是增加专项公用经费(物业管理费)。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区民政局政府采购支出总额231万元,其中:政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出103万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区民政局共有车辆3辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备台(套)。 

 

 

 第三部分、武汉市汉阳区民政局2015年度部门决算表

 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区民政局                                                        单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,350

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

320

三、国防支出

29

116

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

107

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

21,653

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

478

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

545

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

22,777

本年支出合计

50

22,792

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

37

    年末结转和结余

52

22

总计

27

22,814

总计

53

22,814

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区民政局

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

22,777

22,350

 

320

 

 

107

 

203

国防支出

116

116

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

116

116

 

 

 

 

 

 

2030601

  兵役征集

116

116

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21,638

21,211

 

320

 

 

107

 

20802

民政管理事务

4,379

4,289

 

 

 

 

90

 

2080201

  行政运行

483

393

 

 

 

 

90

 

2080204

  拥军优属

90

90

 

 

 

 

 

 

2080206

  民间组织管理

5

5

 

 

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

7

7

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

3,550

3,550

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

244

244

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

115

115

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

115

115

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

2,557

2,557

 

 

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

518

518

 

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

2,039

2,039

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

2,389

2,389

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

255

255

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

518

518

 

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

104

104

 

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

3

3

 

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

872

872

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

637

637

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

868

868

 

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

392

392

 

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

372

372

 

 

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

10

10

 

 

 

 

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

82

82

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

12

12

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

8,036

7,699

 

320

 

 

17

 

2081001

  儿童福利

9

9

 

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

536

536

 

 

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

7,314

6,977

 

320

 

 

17

 

2081099

  其他社会福利支出

177

177

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3

3

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

3

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

3,010

3,010

 

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

10

10

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

90

90

 

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

85

85

 

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

5

5

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

43

43

 

 

 

 

 

 

2082101

  城市特困人员供养支出

43

43

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

148

148

 

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

147

147

 

 

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

1

1

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

478

478

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

478

478

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

 

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

9

9

 

 

 

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

450

450

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

545

545

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

545

545

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

545

545

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区民政局

 

 

 

 

 单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

22,792

762

22,030

 

 

 

 

203

国防支出

116

 

116

 

 

 

 

20306

国防动员

116

 

116

 

 

 

 

2030601

  兵役征集

116

 

116

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21,653

743

20,910

 

 

 

 

20802

民政管理事务

4,407

468

3,939

 

 

 

 

2080201

  行政运行

483

468

15

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

90

 

90

 

 

 

 

2080206

  民间组织管理

5

 

5

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

7

 

7

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

3,550

 

3,550

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

272

 

272

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

115

 

115

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

115

 

115

 

 

 

 

20807

就业补助

2,557

 

2,557

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

518

 

518

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

2,039

 

2,039

 

 

 

 

20808

抚恤

2,389

 

2,389

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

255

 

255

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

518

 

518

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

104

 

104

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

3

 

3

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

872

 

872

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

637

 

637

 

 

 

 

20809

退役安置

858

 

858

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

392

 

392

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

372

 

372

 

 

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

82

 

82

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

12

 

12

 

 

 

 

20810

社会福利

8,038

275

7,763

 

 

 

 

2081001

  儿童福利

9

 

9

 

 

 

 

2081002

  老年福利

536

 

536

 

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

7,315

275

7,040

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

178

0

178

0

0

0

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

 

 

20819

最低生活保障

3,010

 

3,010

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

3,000

 

3,000

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

10

 

10

 

 

 

 

20820

临时救助

85

 

85

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

85

 

85

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

 

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

43

 

43

 

 

 

 

2082101

  城市特困人员供养支出

43

 

43

 

 

 

 

20825

其他生活救助

148

 

148

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

147

 

147

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

1

 

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

478

19

459

 

 

 

 

21005

医疗保障

478

19

459

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

9

 

9

 

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

450

 

450

 

 

 

 

229

其他支出

545

 

545

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

545

 

545

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

545

 

545

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市汉阳区民政局

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、公共预算财政拨款

1

21,805

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

545

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

116

116

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

21,226

21,226

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

478

478

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

545

 

545

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

22,350

本年支出合计

52

22,365

21,820

545

 

年初财政拨款结转和结余

25

37

年末财政拨款结转和结余

53

22

22

 

 

   公共预算财政拨款

26

37

 

54

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

收入合计

28

22,387

支出总计

56

22,387

21,842

545

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

 

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 

部门:武汉市汉阳区民政局

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

21,820

672

21,148

 

 

203

国防支出

116

 

116

 

 

20306

国防动员

116

 

116

 

 

2030601

  兵役征集

116

 

116

 

 

208

社会保障和就业支出

21,226

653

20,573

 

 

20802

民政管理事务

4,317

378

3,939

 

 

2080201

  行政运行

393

378

15

 

 

2080204

  拥军优属

90

 

90

 

 

2080206

  民间组织管理

5

 

5

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

7

 

7

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

3,550

 

3,550

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

272

 

272

 

 

20805

行政事业单位离退休

115

 

115

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

115

 

115

 

 

20807

就业补助

2,557

 

2,557

 

 

2080704

  社会保险补贴

518

 

518

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

2,039

 

2,039

 

 

20808

抚恤

2,389

 

2,389

 

 

2080801

  死亡抚恤

255

 

255

 

 

2080802

  伤残抚恤

518

 

518

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

104

 

104

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

3

 

3

 

 

2080805

  义务兵优待

872

 

872

 

 

2080899

  其他优抚支出

637

 

637

 

 

20809

退役安置

858

 

858

 

 

2080901

  退役士兵安置

392

 

392

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

372

 

372

 

 

2080904

  退役士兵管理教育

82

 

82

 

 

2080999

  其他退役安置支出

12

 

12

 

 

20810

社会福利

7,701

275

7,426

 

 

2081001

  儿童福利

9

 

9

 

 

2081002

  老年福利

536

 

536

 

 

2081005

  社会福利事业单位

6,978

275

6,703

 

 

2081099

  其他社会福利支出

178

0

178

 

 

20811

残疾人事业

3

 

3

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3

 

3

 

 

20819

最低生活保障

3,010

 

3,010

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

3,000

 

3,000

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

10

 

10

 

 

20820

临时救助

85

 

85

 

 

2082001

  临时救助支出

85

 

85

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

43

 

43

 

 

2082101

  城市特困人员供养支出

43

 

43

 

 

20825

其他生活救助

148

 

148

 

 

2082501

  其他城市生活救助

147

 

147

 

 

2082502

  其他农村生活救助

1

 

1

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

478

19

459

 

 

21005

医疗保障

478

19

459

 

 

2100501

  行政单位医疗

19

19

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

9

 

9

 

 

2100509

  城乡医疗救助

450

 

450

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 
                           

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区民政局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

672

625

47

 

30101

基本工资

52

52

 

 

30102

津贴补贴

63

63

 

 

30103

奖金

34

34

 

 

30104

社会保障缴费

9

9

 

 

30107

绩效工资

108

108

0

 

30201

办公费

4

 

4

 

30204

手续费

 

 

 

 

30207

邮电费

2

 

2

 

30209

物业管理费

25

 

25

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30228

工会经费

3

 

3

 

30229

福利费

4

 

4

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5

 

5

 

30301

离休费

22

22

 

 

30302

退休费

292

292

 

 

30307

医疗费

13

13

 

 

30311

住房公积金

23

23

 

 

30312

提租补贴

4

4

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5

5

 

 

31002

办公设备购置

4

 

4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区民政局

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

6

 

6

 

6

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区民政局                                                           单位:万元 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

545

545

 

545

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

545

545

 

545

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

  

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五) 各支出功能分类科目(到项级)

1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

21. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项)

22. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)老年福利(项)

23. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)

24. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)

25.社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)

26. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)

27. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)

29. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)

30. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款) 城市特困人员供养支出(项)

31. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项)

32. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 优抚对象医疗补助(项)

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 城乡医疗救助(项)

36. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

 (六) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十) 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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