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2015年度武汉市汉阳区老龄委工作委员会部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 15:10

 

目 录

第一部分 武汉市汉阳区老龄委工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区老龄委工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区老龄委工作委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2015年度部门决算情况说明 

第一部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会基本情况

一、部门主要职能

岗位职责

(1)贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策,对全区老龄事业发展的方针、政策、规划重大问题和老龄工作中的问题进行调查研究,提出建议和对策。

(2)负责老年人权益保障法的宣传贯彻。

(3)会同有关部门制定老龄事业发展中长期规划,并协调有关部门推动规划的落实。

(4)组织和鼓励老年人在自愿和量力的情况下,积极参与社会经济发展和公益活动,为汉阳区的经济发展和社会进步作贡献。

(5)组织开展老龄问题的理论研究和学术信息交流以及成果的推广应用。

(6)组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传和每年的敬老节活动,落实老年人优待证工作。

(7)指导各街、乡及区直单位的老龄工作。

    (8)承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

武汉市汉阳区老龄委工作委员会

三、部门人员构成

武汉市汉阳区老龄委工作委员会总编制人数2人,其中:事业编制2人(参照公务员法管理2人)。在职实有人数3人,(其中:参照公务员法管理3人)。

退休5人。

 

 

第二部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,822万元,支出总计1,822万元。与2014年相比,收入增加192万元,增长10%,主要原因是高龄津贴享受对象逐年增加。支出增增加192万元,增长10%,主要原因是高龄津贴享受对象逐年增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,822万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,822万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,822万元。其中:基本支出104万元,占本年支出5.71%,项目支出1,718万元,占本年支出94.29%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,822万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加192万元,增长10%。主要原因是高龄津贴享受对象逐年增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,822万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,822万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出104万元,项目支出1,718万元。项目支出主要用于1、养老护理人员工资,“两保”补贴支出40万元。全区共有51名老人享受居家养老护理服务。我办加强对护理员的监督、教育,保证服务时间、提高服务质量,确保把好事办好、实事办实。2、高龄老人津贴支出1605万元,用于全区高龄津贴落实发放到位。3、聘用老年证办证人员工资、五险、办公经费,聘用落实惠老政策人员工作及办公费支出28万元。我区老年惠老政策落实率100%。4、老龄问题调查及活动经费支出6万元。完成汉阳区相关老龄问题调查,形成调研报告。5、老年教育支出15万元。现全区已建立老年学校114所,其中区老年大学1所,达“省级示范校”;街道老年学校12所,达“区级示范校”4所;社区(村)老年学校101所,达“规范校”标准99所。7、业务支出24万元,为开展各项老龄工作提供保障。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为175万元,支出决算为175万元,完成年度预算的100.00%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,645万元,支出决算为1,645万元,完成年度预算的100.00%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出104万元,其中,人员经费99万元,主要包括:基本工资8万元、津贴补贴19万元、奖金1万元、退休费39万元、奖励金30万元、住房公积金2万元;公用经费5万元,主要包括:办公费1万元、劳务费2万元、工会经费1万元,公务用车运行维护1万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

汉阳区老龄办为参照公务员法管理事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为2万元,支出决算为1万元,完成预算的50%。其中:

1.我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1万元,完成预算的100%其中:维修费0.5万元;保险费0.5万元。

3.我单位无公务接待费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1万元,降低50%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低50%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

   (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区老龄委工作委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5万元,较2014年持平。

    (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区老龄委工作委员会政府采购支出总额2万元,其中:政府采购服务支出2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区老龄委工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

第三部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,822

一、一般公共服务支出

27

175

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1,645

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

2

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

1,822

本年支出合计

50

1,822

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

1,822

总计

53

1,822

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,822

1,822

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175

175

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7

0

0

0

0

0

 

2010301

  行政运行

7

7

0

0

0

0

0

 

20136

其他共产党事务支出

168

168

 

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

97

97

 

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

71

71

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,645

1,645

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

40

40

 

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

40

40

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

1,605

1,605

 

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

1,605

1,605

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,822

104

1,718

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

175

102

73

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7

0

0

0

0

 

2010301

  行政运行

7

7

0

0

0

0

 

20136

其他共产党事务支出

168

95

73

 

 

 

 

2013601

  行政运行

97

94

3

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

71

1

70

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,645

 

1,645

 

 

 

 

20807

就业补助

40

 

40

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

40

 

40

 

 

 

 

20810

社会福利

1,605

 

1,605

 

 

 

 

2081002

  老年福利

1,605

 

1,605

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1,822

一、一般公共服务支出

29

175

175

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,645

1,645

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2

2

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,822

本年支出合计

52

1,822

1,822

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,822

总计

56

1,822

1,822

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,822

104

1,718

 

201

一般公共服务支出

175

102

73

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7

7

0

 

2010301

  行政运行

7

7

0

 

20136

其他共产党事务支出

168

95

73

 

2013601

  行政运行

97

94

3

 

2013602

  一般行政管理事务

71

1

70

 

208

社会保障和就业支出

1,645

 

1,645

 

20807

就业补助

40

 

40

 

2080705

  公益性岗位补贴

40

 

40

 

20810

社会福利

1,605

 

1,605

 

2081002

  老年福利

1,605

 

1,605

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

104

99

5

 

30101

基本工资

8

8

 

 

30102

津贴补贴

19

19

 

 

30103

奖金

1

1

 

 

30201

办公费

1

0

1

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30226

劳务费

2

 

2

 

30228

工会经费

1

 

1

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1

 

1

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30302

退休费

39

39

 

 

30309

奖励金

30

30

 

 

30311

住房公积金

2

2

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

1

 

1

 

1

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 
 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 行政运行(款)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

 

(五)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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