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汉阳区民政局(区老龄办)2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 09:01

汉阳区民政局(区老龄办)2016年部门预算公开说明

 

一、基本情况

(一)部门主要职能

1.根据国民经济和社会发展规划,制定全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,组织实施和监督检查;组织实施地方性民政工作法规和规章。

2.负责民办非企业单位的登记、监督和管理工作,承办民办非企业单位的成立、变更和注销登记;监督民办非企业单位活动及其年检工作,查处违法行为和未经登记开展活动的非法组织。

3.负责社会团体登记、管理和监督工作;承办社会团体的成立、变更和注销登记及其年检工作;监督社会团体活动,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

4.负责全区拥军优属、优待抚恤政策的落实;负责烈士的追认、评残审核及其报批工作;负责全区烈士家属、因公牺牲军人、病故军人家属和伤残军人抚恤金的管理和核发工作;承担全区拥军优属、拥政爱民领导小组办公室的日常工作。负责全区涉军稳定工作。

5.负责城区复员退伍军人的培训及复退军人档案的登记、管理移交工作;负责安置复员退伍军人,负责义务兵家属优待金和复员退伍军人待安置期间生活费的核发。

6.负责救灾救济工作;承办城乡社会困难户、各类救济对象的调查、审批、管理;核实、掌握灾情,组织转移、安置灾民,协调、指导灾区生产自救;组织指导救灾捐赠,管理、分配救灾款物,检查、监督救灾款物的使用情况。

7.组织、指导慈善会开展社会捐赠和安老、扶幼、助学、济困、赈灾等慈善活动。

8.组织、指导开展社会福利社会化工作和社会养老福利机构的建设、管理和审批,组织指导开展社区居家养老服务;负责全区社会福利企业的审核、申报工作。

9.负责组织全区福利彩票的发行和公益金的管理和使用。

10.指导全区实施最低生活保障制度,负责全区城乡居民最低生活保障的审批发证,核发低保金并进行监督检查;承担“三无”老人(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡〈抚、扶〉养人)、孤儿、残疾人、“五保户”等特殊困难群体的救助;组织实施困难群众社会基本医疗救助和临时救助。

11.指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设;组织实施《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》;指导社区居委会、村委会换届选举及民主决策、民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政权建设。

12.指导、组织、协调、开展全区社区建设和两型社区建设工作,拟订社区建设工作规划并组织协调实施;指导开展社区建设和两型社区示范单位、等级社区居委会创建活动。

13.拟订社区服务工作规划并组织实施;推行社区服务社会化、网络化和产业化,指导区、街、社区三级社区服务中心(站)开展救助服务工作,建立完善“三位一体”的社区服务体系及社区公共服务与管理信息系统(即PSM系统)。

14.负责全区地名管理、行政区划、地域勘界及边界碑、桩的设置与管理工作。

15.负责国家、省、市婚姻、殡葬、收养工作政策法规的贯彻实施;负责殡葬管理、推行殡葬改革。

16.依法办理儿童收养的审查、登记、审批工作;负责迷失儿童、弃婴的处理。

17.负责全区民政经费的预算、核发、统计、管理,指导、监督全区民政事业经费的使用和审计工作。

18.负责1978年以前机关事业单位移交民政部门的退休人员、军队退休的无军籍干部职工的接收和管理。

19.贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策,并对全区老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和工作中的问题进行调查研究,提出建议和对策。

20.负责《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻,督促检查,维护老年人的合法权益。

21.会同有关部门制定全区老龄事业发展中长期规划,协调有关部门推动规划的落实。

22.组织和鼓励老年人在自愿和量力的情况下,积极参与社会经济发展和公益活动,为汉阳区经济发展和社会进步作出贡献。

23.组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育,落实老年优待政策。

24.承担有关数据统计和信息工作,定期提供信息和发展预测,会同有关部门落实“老有所养,老有所医,老有所为,老有所学,老有所乐”的“五有”工作方针,为老年人排忧解难。

25.组织、指导各街道和区直单位及地区单位的老龄工作 。

26.上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区民政局(区老龄办)由机关及下属8个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4个、自收自支事业单位4个。

(三)部门人员构成

汉阳区民政局(区老龄办)总编制人数82人,其中:行政编制10人,事业编制72人。在职实有人数53人,其中:行政编制15人,事业编制38人。

离退休人员56人,其中:离休2人,退休54人。

二、收支预算情况

2016部门预算总收入39084.64万元。其中:财政指标拨款(补助)收入27257.07万元;往来可用资金760万元;其他收入654.7万元;纳入国库管理非税收入安排的资金10412.87万元。

2016年部门预算总支出39084.64万元,主要包括社会保障和就业支出38643.22万元,医疗卫生支出438.42万元,农林水事务3万元。

三、财政指标拨款(补助)预算情况

2016年财政指标拨款(补助)预算数27257.07万元,比2015年预算增加7241.6万元,增长36.18%,安排情况如下:

(一)基本支出823.39万元,比2015年预算增加328.15万元,增长66.26%,主要原因是:一是在职工人数增加。原区老龄工作委员会办公室在职和离退休人员整体划转到汉阳区民政局。二是离退休人员基本离退休费按新标准执行。三是增加了“政策性支出”和“工改配套经费”等两个津补贴项目。其中:

1.工资福利支出444.91万元,主要为在职人员工资及津补贴。

2.商品和服务支出58.13万元(含专项公用经费),主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出320.35万元,主要为离退休人员费用、住房改革等支出。

(二)项目支出26433.68万元,比2015年预算增加6913.45万元,增长35.42%,主要原因是:一是区老龄工作委员会办公室部门预算整体划转到汉阳区民政局;二是抚恤、退役安置、基层政权和社区建设等经费包含了上级转移支付资金;三是优抚对象补助标准提高。其中:

1. 拥军优属90万元,主要用于部队慰问、为驻军部队办实事、双拥创建工作等。

2. 老龄事务73.8万元,主要用于开展敬老活动、老年教育、老年证办理及审核等工作。

3. 民间组织管理5万元,主要用于社会组织管理工作。

4. 行政区划和地名管理100万元,主要用于第二次全国地名普查工作。

5. 基层政权和社区建设3423.88万元,主要用于社区惠民项目资金、社区办公经费、政府购买社工服务、社会工作人才建设等工作。

6. 其他民政管理事务支出157万元,主要用于社会救助、婚姻登记、优抚安置、社会事务管理及文明创建、党建、综治、档案、清明节安保等工作。

7. 其他行政事业单位离退休支出86.41万元,主要用于发放1978年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员退休费。

8. 社会保险补贴724.81万元,主要用于社区工作者五险补助。

9. 公益性岗位补贴2709.24万元,主要用于社区工作者劳动报酬、60岁以上困难老人居家养老护理服务等。

10. 死亡抚恤323.31万元,主要用于烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属定期抚恤、一次性抚恤。

11. 伤残抚恤574.45万元,主要用于伤残人员抚恤金和伤残补助费。

12. 在乡复员、退伍军人生活补助117.14万元,主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、参加核试验军队退役人员生活补助。

13. 优抚事业单位3万元,主要用于向警予烈士陵园日常维护。

14. 义务兵优待1572.5万元,主要用于义务兵家庭优待金支出。

15. 农村籍退役士兵老年生活补助1.29万元,主要用于对1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵发放老年生活补助。

16.其他优抚支出1640.89万元,主要用于重点优抚对象临时救助、参战参试退役人员节日补助、城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资等支出。

17. 退役士兵安置397.9万元,主要用于退役士兵自谋职业一次性补助和自主就业一次性补助。

18. 军队移交政府的离退休人员安置341.64万元,主要用于发放军队移交的退休人员和无军籍退休人员退休费。

19. 退役士兵管理教育92.84万元,主要用于退役士兵技能培训工作。

20. 其他退役安置支出13.92万元,主要用于退役士兵待安置期间生活补助。

21. 儿童福利8.69万元,主要用于散居孤儿生活补助。

22. 老年福利2393.7元,主要用于高龄老人生活津贴补助、社区居家养老服务信息系统建设、为特殊困难老人购买社区居家养老服务等。

23. 社会福利事业单位7702万元,主要用于汉阳区新社会福利院建设。

24. 其他社会福利支出236万元,主要用于社区特困群众纳凉取暖。

25. 其他残疾人事业支出3.6万元,主要用于行政事业单位缴纳残疾人就业保障金。

26. 城市最低生活保障金支出3000万元,为区级配套资金。

27. 农村最低生活保障金支出5万,为区级配套资金。

28. 临时救助支出155万元,主要用于特困群众临时救助、春节期间低保边缘户生活补助。

29. 流浪乞讨人员救助支出6万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助。

30. 城市特困人员供养支出52.42万元,主要用于城市“三无”人员、精简退职人员、“文革两案”等生活救助。

31. 其他城市生活救助支出9.25万元,主要用于低保等特殊困难对象的基本殡葬减免补贴。

32. 优抚对象医疗补助30万元。

33. 城乡医疗救助380万元,主要用于低保对象等特殊困难群众医疗救助,为区级配套资金。

34.其他扶贫支出3万元,为精准扶贫专项资金。

  

  

 

2016年汉阳区民政局(区老龄办)收支预算总表

单位:万元

 

收          入

 

支             出

 

项              目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政指标拨款(补助)收入

27,257.07

201一般公共服务

 

二、往来可用资金

760.00

202外交

 

三、上级补助收入

 

203国防

 

四、附属单位上缴收入

 

204公共安全

 

五、事业单位经营收入

 

205教育

 

六、其他收入

654.70

206科学技术

 

六、纳入国库管理非税收入安排的资金

10,412.87

207文化体育与传媒

 

 

 

208社会保障和就业

38,643.22

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

210医疗卫生

438.42

 

 

211节能环保

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

214交通运输

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

本年收入合计

39,084.64

本年支出合计

39,084.64

 

 

 

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

39,084.64

支出总计

39,084.64

2016年汉阳区民政局(区老龄办)财政指标拨款(补助)支出预算表

单位:万元

 

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

类名称

款名称

项名称

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

日常公用经费

专项公用经费

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

12

 

 

合计

27,257.07

823.39

444.91

320.35

58.13

33.13

25.00

26,433.68

社会保障和就业支出

民政管理事务

行政运行(民政)

528.74

528.74

294.18

178.98

55.58

30.58

25.00

 

社会保障和就业支出

民政管理事务

拥军优属

90.00

 

 

 

 

 

 

90.00

社会保障和就业支出

民政管理事务

老龄事务

73.80

 

 

 

 

 

 

73.80

社会保障和就业支出

民政管理事务

民间组织

管理

5.00

 

 

 

 

 

 

5.00

社会保障和就业支出

民政管理事务

行政区划和地名

管理

100.00

 

 

 

 

 

 

100.00

社会保障和就业支出

民政管理事务

基层政权和社区

建设

3,423.88

 

 

 

 

 

 

3,423.88

社会保障和就业支出

民政管理事务

其他民政管理事务支出

157.00

 

 

 

 

 

 

157.00

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

其他行政事业单位离退休

支出

86.41

 

 

 

 

 

 

86.41

社会保障和就业支出

就业

补助

社会保险补贴

724.81

 

 

 

 

 

 

724.81

社会保障和就业支出

就业

补助

公益性岗位补贴

2,709.24

 

 

 

 

 

 

2,709.24

社会保障和就业支出

抚恤

死亡

抚恤

323.31

 

 

 

 

 

 

323.31

社会保障和就业支出

抚恤

伤残

抚恤

574.45

 

 

 

 

 

 

574.45

 

2016年汉阳区民政局(区老龄办)财政指标拨款(补助)支出预算表

单位:万元

 

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

类名称

款名称

项名称

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

日常公用经费

专项公用经费

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

12

社会保障和就业支出

抚恤

在乡复员、退伍军人生活补助

117.14

 

 

 

 

 

 

117.14

社会保障和就业支出

抚恤

优抚事业单位

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

社会保障和就业支出

抚恤

义务兵

优待

1,572.50

 

 

 

 

 

 

1,572.50

社会保障和就业支出

抚恤

农村籍退役士兵老年生活补助

1.29

 

 

 

 

 

 

1.29

社会保障和就业支出

抚恤

其他优抚支出

1,640.89

 

 

 

 

 

 

1,640.89

社会保障和就业支出

退役

安置

退役士兵安置

397.90

 

 

 

 

 

 

397.90

社会保障和就业支出

退役

安置

军队移交政府的离退休人员安置

341.64

 

 

 

 

 

 

341.64

社会保障和就业支出

退役

安置

退役士兵管理教育

92.84

 

 

 

 

 

 

92.84

社会保障和就业支出

退役

安置

其他退役安置支出

13.92

 

 

 

 

 

 

13.92

社会保障和就业支出

社会

福利

儿童

福利

8.69

 

 

 

 

 

 

8.69

社会保障和就业支出

社会

福利

老年

福利

2,393.70

 

 

 

 

 

 

2,393.70

社会保障和就业支出

社会

福利

社会福利事业单位

7,971.23

269.23

139.61

127.07

2.55

2.55

 

7,702.00

 

2016年汉阳区民政局(区老龄办)财政指标拨款(补助)支出预算表

单位:万元

 

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

类名称

款名称

项名称

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

日常公用经费

专项公用经费

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

12

社会保障和就业支出

社会

福利

其他社会福利支出

236.00

 

 

 

 

 

 

236.00

社会保障和就业支出

残疾人事业

其他残疾人事业支出

3.60

 

 

 

 

 

 

3.60

社会保障和就业支出

最低生活保障

城市最低

生活保障

金支出

3,000.00

 

 

 

 

 

 

3,000.00

社会保障和就业支出

最低生活保障

农村最低

生活保障

金支出

5.00

 

 

 

 

 

 

5.00

社会保障和就业支出

临时

救助

临时救助

支出

155.00

 

 

 

 

 

 

155.00

社会保障和就业支出

临时

救助

流浪乞讨人员救助支出

6.00

 

 

 

 

 

 

6.00

社会保障和就业支出

特困人员供养

城市特困人员供养支出

52.42

 

 

 

 

 

 

52.42

社会保障和就业支出

其他生活救助

其他城市

生活救助

9.25

 

 

 

 

 

 

9.25

医疗卫生与计划生育支出

医疗

保障

行政单位

医疗

11.12

11.12

11.12

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗

保障

公务员医疗补助

14.30

14.30

 

14.30

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

医疗

保障

优抚对象

医疗补助

30.00

 

 

 

 

 

 

30.00

医疗卫生与计划生育支出

医疗

保障

城乡医

疗救助

380.00

 

 

 

 

 

 

380.00

农林水支出

扶贫

其他扶贫

支出

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

 

汉阳区民政局(区老龄办)2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围:汉阳区民政局(区老龄办)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支包括局本级和下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算11.7万元,比2015年预算减少14.3万元,下降55%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费8.7万元,比2015年预算减少7.3万元。其中:

1、公务用车购置费0万元,与2015年预算数持平。

2、公务用车运行维护费8.7万元,比2015年预算减少7.3万元,主要原因是按照相关规定继续压缩开支,减少公务用车。

(三)公务接待费预算3万元,比2015年预算减少7万元,主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准、减少公务接待活动。

 

  

 

2016年汉阳区民政局(区老龄办) “三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

项    目

2016年预算

 

合    计

11.7

 
 

  1.因公出国(境)费用

0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

8.7

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

8.7

 
 

  3.公务接待费

3

 

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