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武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-28 16:10

 

 

武汉市汉阳区老龄委工作委员会

2014年度部门决算

 

 

 

 

20151029


 

 

目录

第一部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会基本情况

一、部门决算单位构成

武汉市汉阳区老龄委工作委员会

二、部门人员构成

武汉市汉阳区老龄委工作委员会总编制人数3人,其中:行政编制人,事业编制3人(其中:参照公务员法管理3人)。在职实有人数3人,其中:行政人,事业3人(其中:参照公务员法管理3人)。

离退休人员5人,其中:退休5人。

 

第二部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度收入总计1630万元,支出总计1,630万元。与2013年相比,收入增75%,主要原因是高龄津贴发放对象年龄降低 ,增加了高龄津贴支出;支出增75%,主要原因是增加了高龄津贴支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度本年收入合计1,630万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,630万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度本年支出合计1,630万元。其中:基本支出68万元,占本年支出4.17 %,项目支出1,562万元,占本年支出95.83 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,630万元。与2013年相比,收、支各增加1283  万元,增长75 %。主要原因是高龄津贴发放对象年龄降低,增加财政支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1690万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,630万元,完成年度预算的96%。其中:基本支出68万元,项目支出1,562万元。项目支出主要用于项目1、养老护理人员工资,“两保”补贴支出41万元。全区共有58名老人享受居家养老护理服务。我办加强对护理员的监督、教育,保证服务时间、提高服务质量,确保把好事办好、实事办实。2、高龄老人津贴支出1376万元,用于全区高龄津贴落实发放到位。3、聘用老年证办证人员工资、五险、办公经费,聘用落实惠老政策人员工作及办公费支出24万元。我区老年惠老政策落实率100%。4、老龄问题调查及活动经费支出6万元。完成汉阳区相关老龄问题调查,形成调研报告。5、全年敬老活动经费6万元。开展老年节各项敬老活动,老年节庆祝和表彰活动,营造全社会敬老氛围。6、老年教育支出15万元。现全区已建立老年学校114所,其中区老年大学1所,达“省级示范校”;街道老年学校12所,达“区级示范校”4所;社区(村)老年学校101所,达“规范校”标准99所。7、业务支出94万,为开展各项老龄工作提供保障。

()一般公共服务支出()年度预算为1629万元,支出决算为1,587万元,完成年度预算的97%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为59万元,支出决算为41万元,完成年度预算的69%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出68万元,其中,人员经费63万元,主要包括:基本工资7万元、津贴补贴18万元、奖金1万元、退休费34万元、奖励金1万元、住房公积金2万元;公用经费5万元,主要包括:办公费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费1万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

汉阳区老龄办为参照公务员法管理事业单位

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费3万元。其中:维修费3万元。(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区老龄委工作委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1412万元,较2013年增加1039万元,增长255%。主要原因是高龄津贴发放对象年龄降低 ,增加了高龄津贴支出。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区老龄委工作委员会政府采购支出总额 10.56万元,其中:政府采购货物支出 9.74万元、政府采购服务支出 0.82万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区老龄委工作委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区老龄委工作委员会2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,630 一、一般公共服务支出 27 1,587
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 41
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 2
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 1,630 本年支出合计 49 1,630
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 1,630 总计 52 1,630
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,630 1,630          
201 一般公共服务支出 1,587 1,587          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,377 1,377          
2013101   行政运行 1 1          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,376 1,376          
20136 其他共产党事务支出 210 210          
2013601   行政运行 67 67          
2013602   一般行政管理事务 143 143          
208 社会保障和就业支出 41 41          
20807 就业补助 41 41          
2080705   公益性岗位补贴 41 41          
20811 残疾人事业              
2081199   其他残疾人事业支出              
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2          
21005 医疗保障 2 2          
2100503   公务员医疗补助 2 2          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,630 68 1,562      
201 一般公共服务支出 1,587 66 1,521      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,377 1 1,376      
2013101   行政运行 1 1        
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,376   1,376      
20136 其他共产党事务支出 210 65 145      
2013601   行政运行 67 65 2      
2013602   一般行政管理事务 143   143      
208 社会保障和就业支出 41   41      
20807 就业补助 41   41      
2080705   公益性岗位补贴 41   41      
20811 残疾人事业            
2081199   其他残疾人事业支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2        
21005 医疗保障 2 2        
2100503   公务员医疗补助 2 2        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,630 一、一般公共服务支出 28 1,587 1,587  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 41 41  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2 2  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、国债还本付息支出 48      
  22   二十二、其他支出 49      
本年收入合计 23 1,630 本年支出合计 50 1,630 1,630  
年初财政拨款结转和结余 24   年末财政拨款结转和结余 51      
   公共预算财政拨款 25     52      
   政府性基金预算财政拨款 26     53      
收入合计 27 1,630 支出总计 54 1,630 1,630  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,630 68 1,562
201 一般公共服务支出 1,587 66 1,521
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,377 1 1,376
2013101   行政运行 1 1  
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,376   1,376
20136 其他共产党事务支出 210 65 145
2013601   行政运行 67 65 2
2013602   一般行政管理事务 143   143
208 社会保障和就业支出 41   41
20807 就业补助 41   41
2080705   公益性岗位补贴 41   41
20811 残疾人事业      
2081199   其他残疾人事业支出      
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2  
21005 医疗保障 2 2  
2100503   公务员医疗补助 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 68 63 5
30101 30101 基本工资 7 7  
30102 30102 津贴补贴 18 18  
30103 30103 奖金 1 1  
30201 30201 办公费 3 0 3
30213 30213 维修(护)费   0  
30216 30216 培训费   0  
30217 30217 公务接待费   0  
30226 30226 劳务费 1 0 1
30229 30229 福利费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 1 0 1
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30302 30302 退休费 34 34  
30309 30309 奖励金 1 1  
30311 30311 住房公积金 2 2  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出      
31002 31002 办公设备购置   0  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
3   3   3  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区老龄委工作委员会 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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