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武汉市汉阳区科技和经济信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2018-01-26 15:40

    1.2018年部门预算公开说明

    2.2018年收支预算总表

    3.2018年收入预算总表

    4.2018年支出预算总表

    5.2018年财政拨款收支预算表

    6.2018年一般公共预算支出表(功能分类)

    7.2018年一般公共预算支出表(经济分类)

    8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

2018126



附件1

武汉市汉阳区科技和经济信息化局

2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于科技、知识产权、经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规;制定或组织拟订涉及全区科技和知识产权发展、经济和信息产业发展工作的中长期发展规划、年度计划和政策措施,并负责组织实施。

2. 负责全区工业行业管理;组织实施现代制造业发展规划,督促落实有关政策;结合产业发展规划,研究、策划产业链、企业群的发展;指导全区工业布局,负责工业企业的搬迁改造工作;监测、分析全区工业经济运行情况,协调解决日常经济运行中的突出问题;组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作及招商、引资、引智工作;组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

3. 负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

4. 指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发,编制区本级财政挖潜改造资金计划并组织实施;为企业提供各类信息、咨询及技术转让和转化等服务工作;指导和协调全区产、学、研联合工作。

5. 指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作;编制全区中小企业发展资金计划并组织实施,促进建立和发展中小企业相关要素市场;研究改善中小企业融资环境的政策措施,引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业;拟订并实施中小企业信用担保支持计划,引导和规范信用担保行业的发展,促进建立和完善信用与担保制度。

6. 指导中小企业教育培训规划并组织实施,建设和完善全区中小企业创业辅导体系;指导中小企业人才引进工作;协助有关部门做好中小企业专业技术人员的职称评审工作。

7. 参与协调年度电力、煤炭、天燃气调度计划,组织协调筹措电力、煤炭、天燃气资源。

8. 制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;负责全区科技和产业投融资服务体系的建设和管理,负责归口管理区科学技术研究与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费等相关科技经费;负责区级各类科技计划项目申报、审核、评审、立项等工作,并负责组织实施;负责国家高新技术企业认定、科技成果鉴定及国家、省、市各类科技计划项目的组织申报和初审、推荐等工作。

9. 负责管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训、技术市场、技术合同登记等工作,并负责组织实施;负责指导全区民营科技企业工作;协助做好全区科技人才工作。

10. 负责全区科技创新创业服务体系建设,拟订健全科技创新创业体系的计划、意见并组织实施;负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。

11. 负责管理全区对外科技合作与交流,制定全区对外科技交流合作计划并组织实施;协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。

12. 指导、协调区直部门、各街道及各行业的科技管理工作,组织推动科技兴区工作,承担科技进步考核目标责任制的实施。

13. 负责区科技创新工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室、国家可持续发展实验区办公室和区国防动员委员会科学技术动员办公室的日常工作。

14. 负责组织协调全区保护知识产权保护工作,建立健全知识产权管理和服务体系;负责重大专利技术的组织实施与服务,管理专利资助资金;配合市、区有关部门建立知识产权执法协作机制,负责知识产权相关的培训、行政执法、文化建设和信息宣传等工作。

15. 承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

汉阳区科技和经济信息化局由机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、 全额拨款事业单位 1 个、 自收自支事业单位 1 个。

()部门人员构成

汉阳区科技和经济信息化局总编制人数 27 人,其中:行政编制 14 人,事业编制  13(其中:参照公务员法管理 0 )。在职实有人数  20 人,其中:行政编制 15  人,事业编制 (其中:参照公务员法管理  0  )

离退休人员  89  人,其中:离休  3  人,退休  86  人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入5827.34 万元。其中:财政拨款(补助)收入5317.34 万元, 往来资金510万元。

2018年部门预算总支出 5827.34 万元,主要包括一般公共服务支出 1950.28 万元, 科学技术支出(科目) 3333.75 万元,社会保障和就业支出 40.31 万元,资源勘探电力信息等事务支出 500 万元,农林水事务支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 5317.34 万元,比2017年预算减少 4853.14 万元,下降47.71 %安排情况如下:

()基本支出 1231.36 万元,2017年预算增加186.94  万元,增长17.89 %,主要原因是:科技局和经济和信息化局合并,人员经费调整,不可预见经费增加。其中:

1.工资福利支出632.68万元, 包括基本工资津补贴等

2.商品服务支出36.27万元,包括人员数据和定额标准的日常公用经费等

3.对个人和家庭补助支出562.41万元, 包括离退休费、医疗及生育保险、单位缴纳的基本养老保险等

()项目支出 4085.98 万元,比2017年预算减少 5040.08   万元,下降55.23 %,主要原因是:科技项目资金的调整,区战略性新兴产业基金项目正在寻求合作伙伴,其资金尚未作预算安排。其中:

1.创谷计划项目2990万元。与去年预算持平,其中:安排技术创新支持、高新技术成果转化、创新创业平台建设、创新补贴奖励、科技金融计划专项资金。

2.科技计划项目338.75万元。与去年预算持平,其中:安排软科学研究计划30万元,科学技术普及150万元,其他科学技术管理事务158.75万元。

3. 一般项目管理经费251.42万元。安排工业企业招商、企业名优特展、企业改制留守人员经费等。

4.社会保障和就业2.81万元。用于残疾人事业支出。

5.农林水支出扶贫资金3万元。用于精准扶贫工作专项支出。

6.资源勘探电力信息等支出500万元,支持中小企业发展和管理支出。主要是用于支持中小企业专业化发展,与大企业协作配套、加强对创新型企业、科技型企业的“以奖代补”。争创名牌、技术创新、新产品开发、新技术推广、促进中小企业服务体系建设等方面的专项资金。

  

 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

5317.34

一般公共服务

1950.28

一、基本支出

1231.36

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

632.68

三、往来户可用资金

510

国防

 

对个人和家庭的补助

562.41

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

36.27

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

3333.75

二、项目支出

4595.98

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

4595.98

其他收入

 

社会保障和就业

40.31

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

500

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

5827.34

本年支出合计

5827.34

本年支出合计

5827.34

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5827.34

支出总计

5827.34

支出总计

5827.34

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

汉阳区科经局

5827.34

5317.34

5317.34

 

 

510

 

 



附表4

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

 

汉阳区科经局

5827.34

1231.36

632.68

562.41

36.27

 

4595.98

 


附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

5317.34

一般公共服务

1440.28

一、基本支出

1231.36

 

 

外交

 

工资福利支出

632.68

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

562.41

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

36.27

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

3333.75

二、项目支出

4085.98

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

4085.98

 

 

社会保障和就业

40.31

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

500

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

5317.34

本年支出合计

5317.34

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5317.34

支出总计

5317.34

支出总计

5317.34

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

  单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

5317.34

201

一般公共服务

1440.28

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1440.28

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

373.43

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

84.25

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

820.43

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

162.17

206

科学技术支出

3,333.75

  01

  科学技术管理事务

3,153.75

    2060102

    一般行政管理事务(科学技术)

163.75

    2060199

    其他科学技术管理事务支出

2,990.00

  05

  科技条件与服务

30.00

    2060502

    技术创新服务体系

30.00

  07

  科学技术普及

150.00

    2060702

    科普活动

150.00

208

社会保障和就业支出

40.31

  05

  行政事业单位离退休

37.50

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.50

  11

  残疾人事业

2.81

    2081199

    其他残疾人事业支出

2.81

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫资金

3.00

    2130599

    其他扶贫资金支出

3.00

215

资源勘探信息等支出

500.00

  08

  支持中小企业发展和管理支出

500.00

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

5317.34

301

工资福利支出

721.49

  30101

  基本工资

84.86

  30102

  津贴补贴

439.81

  30103

  奖金

5.26

  30104

  社会保障缴费

17.53

  30106

  伙食补助费

26.00

  30107

   绩效工资

15.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.50

  30110

  职工基本医疗保险缴费

20.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

15.23

  30113

  住房公积金

20.30

  30199

  其他工资福利支出

40.00

302

商品和服务支出

384.27

  30201

  办公费

4.50

  30211

  差旅费

15.00

  30212

  因公出国(境)费

6.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

6.94

  30217

  公务接待费

10.50

  30226

  劳务费

28.35

  30227

  委托业务费

33.00

  30228

  工会经费

7.13

  30229

  福利费

4.23

  30239

  其他交通费用

14.72

  30299

  其他商品和服务支出

250.90

303

对个人和家庭的补助

659.58

  30301

  离休费

28.06

  30302

  退休费

491.45

  30305

  生活补贴

14.17

  30307

  医疗费补助

42.90

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

83.00

304

对企事业单位的补贴

3,520.00

  30401

  企业政策性补贴

500.00

  30499

  其他对企事业单位的补贴

3,020.00

309

基本建设支出

30.00

  30907

  信息网络及软件购置更新(基建)

30.00

310

其他资本性支出(类)

2.00

  31002

 办公设备购置

     2.00

 

 

 

 

附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算16.50   

万元,比2017年预算增加13.30 万元,增长415.6%。其中:

()因公出国()经费预算 6 万元,比2017年预算增加 6  万元,主要原因是:武汉市经信委组团赴德国参加德国工业4.0与武汉制造2025学习班。

()公务用车购置及运行维护费 0  万元,比2017年预算增加(减少) 0  万元。其中:

1、公务用车购置费 0  万元,比2017年预算增加(减少)   0万元,主要原因是:公车已改革无安排。

2、公务用车运行维护费 0  万元,比2017年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是:公车已改革无安排。

()公务接待费预算10.50 万元,比2017年预算增加7.3  万元,主要原因是:加大科技、经济、高新技术企业引进力度,用于组织对外招商,引进工业重大项目。

 

 

附件9

2018年“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

16.50

  1.因公出国()费用

6 

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

0 

        (2)公务用车运行维护费

0

  3.公务接待费

              10.50

 

 


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