武汉市汉阳区人民政府

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2016年度武汉市汉阳区经济和信息化局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-31 13:16

目录

第一部分  武汉市汉阳区经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区经济和信息化局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区经济和信息化局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

武汉市汉阳区经济和信息化局2016

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区经济和信息化局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规,制定发展规划。

2、负责全区工业行业管理;指导全区工业布局,负责工业企业的搬迁改造工作。

3、监测、分析全区工业经济运行情况,调节工业经济日常运行,协调解决日常经济运行中的突出问题。

4、指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发;指导和协调全区产、学、研联合工作。

5、指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作;编制全区中小企业发展资金计划并组织实施。

6、拟订并实施中小企业信用担保支持计划,引导和规范信用担保行业的发展,促进建立和完善信用与担保制度。

7、指导中小企业教育培训规划并组织实施

8、参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划,组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

9、负责黄金口都市工业园的建设、开发和管理工作。

10、负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

11、组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作及招商、引资、引智工作;组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

12、受国资办的委托对经贸系统国有资产进行营运监管;做好行业内信访接待稳定工作。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区经济和信息局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市阳区经济和信息化局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区经贸发展服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区经济和信息化局总编制人数 18 人,其中:行政编制  12 人,事业编制 6 (其中:参照公务员法管理 0 )。在职实有人数 18 人,其中:行政 12人,事业 6 (其中:参照公务员法管理 0 )

离退休人员 85 人,其中:离休 2 人,退休 83 人。





第二部  武汉市汉阳区经济和信息化局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,938

一、一般公共服务支出

28

1,392

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

10

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

495

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,938

本年支出合计

51

1,938

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

1,938

总计

54

1,938

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。


2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,938

1,938

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,392

1,392

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,392

1,392

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

386

386

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

94

94

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

811

811

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

101

101

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10

10

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

9

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

25

25

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

495

495

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

495

495

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

300

300

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

195

195

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。


2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,938

1,235

703

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,392

1,197

195

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,392

1,197

195

 

 

 

2010301

  行政运行

386

386

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

94

 

94

 

 

 

2010350

  事业运行

811

811

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

101

 

101

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10

 

10

 

 

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

25

25

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

495

 

495

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

495

 

495

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

300

 

300

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

195

 

195

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。




2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,938

一、一般公共服务支出

30

1,392

1,392

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

10

10

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

38

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

495

495

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

     

 

 

本年收入合计

24

1,938

本年支出合计

53

1,938

1,938

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,938

总计

58

1,938

1,938

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,938

1,235

703

201

一般公共服务支出

1,392

1,197

195

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,392

1,197

195

 

2010301

  行政运行

386

386

 

 

2010302

  一般行政管理事务

94

 

94

 

2010350

  事业运行

811

811

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

101

 

101

 

208

社会保障和就业支出

10

 

10

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

20899

其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

9

 

9

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

 

 

21005

医疗保障

38

38

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

2100503

  公务员医疗补助

25

25

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

21305

扶贫

3

 

3

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

215

资源勘探信息等支出

495

 

495

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

495

 

495

 

2150805

  中小企业发展专项

300

 

300

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

195

 

195

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 



2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

301

302

商品和服务支出

27

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

78

30201

  办公费

4

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

109

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

3

30203

  咨询费

4

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

44

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

3

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

1

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

63

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

907

30211

  差旅费

1

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

18

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

432

30213

  维修()

1

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

4

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

90

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

328

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

15

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

18

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

2

30239

  其他交通费用

9

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1

 

 

 

 

人员经费合计

1,208

公用经费合计

27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 



2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

 

3

 

3

 

7

6

1

 

1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。














2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局(汇总)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016年度本部门无政府性基金收入及支出.

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。











 

第三部分、武汉市汉阳区经济和信息化局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1938 万元,支出总计 1938 万元。与2015年相比,收入减少 1221万元 ,降低 38.65 %,主要原因是12016年未注入助保贷风险补偿金1000万元;2、根据改制企业实际情况,按要求落实保障资金。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 1938 万元。其中:财政拨款收入 1938 万元,占本年收入 100 %

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 1938 万元。其中:基本支出   1235万元,占本年支出 63.73 %,项目支出 703 万元,占本年支出 36.27 %

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计 1938 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1221万元,降低38.65 %。主要原因是12016年减少注入助保贷风险补偿金1000万元;新增的区战略性产业引导基金未作安排。2、根据改制企业实际情况,按要求落实保障资金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4154   万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 1938 万元,完成年度预算的 46.65%。其中:基本支出 1235 万元,项目支出 703 万元。用于工业企业产品、经营创新资金,中小企业发展专项扶持资金;组织指导全区工业企业对外经济技术交流与合作。

主要成效一是加强工业经济运行监测与调度,全力弥补武烟下滑影响;二是大力发展“互联网+”,引导企业创新升级。积极实施创新发展“1244”战略,大力发展“互联网+制造业”,深入推进“两化”深度融合。在区中小企业发展专项资金中安排了300万元资金用于发展创新,扶持有关企业充分应用信息技术提高综合竞争力。三是积极落实“创谷”计划,加快建设智能制造园。四是精准高效开展服务,帮助企业渡过难关。组织企业参与“汉诺威工业展”、“名优特新产品展销会”等活动,帮助企业开阔视野、推广产品、打响品牌。继续做好助保贷工作,已审核批准13家企业共计6240万元的贷款,其中5690万元建设银行已放款到位,有效缓解了部分中小企业融资难、融资贵问题。针对企业薄弱环节开展培训,上半年多次聘请专家到园区为企业培训信息化、智能化等方面的业务知识。六是多角度、多渠道为企业做好宣传服务。组织企业开展了“舌尖上的汉阳”、“车轮上的汉阳”、“指尖上的汉阳”系列报道。

()一般公共服务支出()年度预算为 1604 万元,支出决算为1,392万元,完成年度预算的 86.78 %,主要原因一是根据改制企业实际情况,按要求落实保障资金。

() 社会保障和就业支出()年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为 38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100%

() 农林水支出()年度预算为 3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100 %

() 资源勘探信息等支出()年度预算为 2500 万元,支出决算为495万元,完成年度预算的19.8%。主要原因一是区战略性产业引导基金项目正在组织调研实施中,资金结转至下年使用。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 1235 万元,其中,人员经费 1208 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴;公用经费 27万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、因公出国()费、维修()费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉阳区经济和信息化局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为3万元,支出决算为 7万元,完成预算的 233.33 %。其中:

1.因公出国()费用支出决算为6万元,比预算增加 6 万元。主要原因是根据武汉市人民政府“武下外出[2016]0064”出国任务批件,参加由武汉市经济和信息化委员会组织的企业参加德国“2016年汉诺威工业博览会”系列活动,该活动已列入武汉市经济和信息化委员会年度计划。

2016年汉阳区经济和信息化局因公出国()团组(市经委) 1 次,1 人次,实际发生支出6万元。其中:住宿费、旅费是由市经济和信息化委员会统一收取。主要用于参加市经济和信息化委员会组织企业参加德国“2016年汉诺威工业博览会”系列活动, 访瑞士国际经济文化交流促进会。通过此次活动,为支持企业开拓国际市场,了解最新技术,制定重要的投资决策。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元,完成预算的 37.04 %。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元,年末公务用车保有量 1 辆。实行公车改革,车辆已调入汉阳区机关公共事务运行保障中心,手续正在办理之中。

(2)公务用车运行维护费 1万元,完成预算的 37.04 %,比预算减少2万元,主要原因是实行公车改革后,公务用车运行维护费减少。其中:燃料费 0.6万元;维修费 0.29万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元,主要原因是严格控制公务接待、公务用餐。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4万元,增长 133.33 %,其中:因公出国()支出决算增加6万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低 66.67 %,公务接待支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低) 0%。因公出国()费用支出增加的主要原国是根据武汉市人民政府“武下外出[2016]0064”出国任务批件,参加由武汉市经济和信息化委员会组织的企业参加德国“2016年汉诺威工业博览会”系列活动,该活动已列入武汉市经济和信息化委员会年度计划。

公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车,积极参与政府公车改革

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    2016年度本部门没有开展绩效评价工作。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度汉阳区经济和信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 26 万元,比2015年增加 3 万元,增长13.04%。主要原因是根据武汉市人民政府“武下外出[2016]0064”出国任务批件,参加由武汉市经济和信息化委员会组织的企业参加德国“2016年汉诺威工业博览会”系列活动。

()政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额 45 万元,其中:政府采购货物支出 7 万元、政府采购服务支出 38 万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,部门名称共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。实行公车改革,车辆已调入汉阳区机关公共事务运行保障中心,手续正在办理之中。

(四)单位机构撤销合并情况。因政府机构改革,原武汉市汉阳区经济和信息化局、汉阳区科学技术局已于20161230日撤销,新成立武汉市汉阳区科技和经济信息化局,阳编[2016]39号。

  


第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.……

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。


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