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汉阳区经济和信息化局2017年部门预算 及“三公”经费公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-16 11:14

汉阳区经济和信息化局2017年部门预算

“三公”经费公开

 

 

 1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


汉阳区经济和信息化局2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规,制定发展规划。

2、负责全区工业行业管理;指导全区工业布局,负责工业企业的搬迁改造工作。

3、监测、分析全区工业经济运行情况,调节工业经济日常运行,协调解决日常经济运行中的突出问题。

4、指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发;指导和协调全区产、学、研联合工作。

5、指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作;编制全区中小企业发展资金计划并组织实施。

6、拟订并实施中小企业信用担保支持计划,引导和规范信用担保行业的发展,促进建立和完善信用与担保制度。

7、指导中小企业教育培训规划并组织实施

8、参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划,组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

9、负责黄金口都市工业园的建设、开发和管理工作。

10、负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

11、组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作招商、引资、引智工作;组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

12、受国资办的委托对经贸系统国有资产进行营运监管;做好行业内信访接待稳定工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区经济和信息化局由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区经济和信息化局总编制人数  18  人,其中:行政编制  12  人,事业编制  6  (其中:参照公务员法管理0    )。在职实有人数 18   人,其中:行政编制  12  人,事业编制  6  (其中:参照公务员法管理 0  )。

离退休人员  85  人,其中:离休  2  人,退休  83  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 2017.36 万元。其中:财政拨款(补助)收入 1602.36 万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款105  万元,往来可用资金  310  万元。

2017年部门预算总支出  2017.36  万元,主要包括一般公共服务支出  1421.93  万元,社会保障和就业支出 29.6   万元,医疗卫生支出  62.83  万元,农林水事务 3万元,资源勘探电力信息等事务  500  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数  1707.36  万元,比2016年预算减少  2061.08  万元,下降 54.69  %,安排情况如下:

(一)基本支出 919.96 万元,2016年预算增加 50.09  万元,增长  5.76   %,主要原因是:根据武汉市人事局相关要求,提高了工资标准;增加了单位缴纳的基本养老保险费。其中:

1.工资福利支出 366.01  万元,用于发放在职人员工资、津补贴、医疗及生育保险、单位缴纳的基本养老保险费等。

2.商品服务支出 30.54  万元,用于日常公用经费支出。

3.对个人和家庭补助支出 523.41 万元,用于离退休工资、离退休及在职人员医疗补助、住房公积金及提租补贴支出。

(二)项目支出 787.4 万元,比2016年预算减少  2112.05  万元,下降 72.84  %,主要原因是:区未安排战略性新型产业引导基金。其中:

1、一般行政管理事务117万元。主要用于企业改制资金,用于推进工业“倍增计划”工作的各项费用。包括编制各类发展规划、空间规划及产业规划,开展各类发展战略、规划、政策调研;每月定期召开工业经济运行调度会,分析研判运行趋势等工作;组织工业招商活动,引进工业重大项目;坚持和完善对口联系重点企业、重大项目和大企业直通车的工作机制,做好重点企业和增长点企业的监测调度服务,协调企业水、电、气等生产要素;加强机关后勤服务保障,确保机关工作正常运行,不断提高行政效能等工作费用。

    2、其他政府办公厅及相关机构事务支出166万元。为中小企业提供融资撮合、市场引导、人才培训、管理咨询、技术推广等服务;组织企业参加市里开展“2017武汉市中小企业融资服务行业行”活动;组织开展企业家论坛、银企对接会活动等工作费用。

    3、社会保障和就业---其他残疾人事业支出1.4万元。用于行政事业单位缴纳残保金。

4、农林水支出---其他扶贫支出3万元。用于精准扶贫。

5、资源勘探电力信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--500万元。主要是用于支持中小企业专业化发展,与大企业协作配套、加强对创新型企业、科技型企业的“以奖代补”。争创名牌、技术创新、新产品开发、新技术推广、促进中小企业服务体系建设等方面的专项资金。

   


 

收支预算总表

表一                                                            单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

1707.36

一般公共服务

1421.93

一、基本支出

919.96

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

366.01

三、往来户可用资金

310

国防

 

对个人和家庭的补助

523.41

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

30.54

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

1097.4

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

1097.4

其他收入

 

社会保障和就业

29.6

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

62.83

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

500

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2017.36

本年支出合计

2017.36

本年支出合计

2017.36

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2017.36

支出总计

2017.36

支出总计

2017.36

 

 

 

 

部门预算收入总表

表二                                                                单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

010008001

经济和信息化局

2017.36

1707.36

1602.36

105

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

表三                                                                 单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010008001

经济和信息化局

2017.36

919.96

366.01

523.41

30.54

 

1097.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

表四                                                            单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

1707.36

一般公共服务

1111.93

一、基本支出

919.96

 

 

外交

 

工资福利支出

366.01

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

523.41

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

30.54

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

787.4

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

787.4

 

 

社会保障和就业

29.6

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

62.83

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

500

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

1707.36

本年支出合计

1707.36

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

1707.36

支出总计

1707.36

 

 

 

 

 

 

 

一般公共支出预算表(功能分类)

表五                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,707.36

201

一般公共服务

1,111.93

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,111.93

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

217.68

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅)

117.00

    2010350

    事业运行(政府办公厅)

611.25

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.00

208

社会保障和就业支出

29.60

  05

  行政事业单位离退休

28.20

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.20

  11

  残疾人事业

1.40

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.40

210

医疗卫生与计划生育支出

62.83

  11

  行政事业单位医疗

62.83

    2101101

    行政单位医疗

8.82

    2101102

    事业单位医疗

3.75

    2101103

    公务员医疗补助

50.26

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

215

资源勘探信息等支出

500.00

  08

  支持中小企业发展和管理支出

500.00

    2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共支出预算表(经济分类)

表六                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,707.36

301

工资福利支出

430.41

  30101

  基本工资

64.54

  30102

  津贴补贴

237.83

  30103

  奖金

3.67

  30104

  社会保障缴费

18.97

  30107

  绩效工资

19.20

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.20

  30199

  其他工资福利支出

58.00

302

商品和服务支出

203.54

  30201

  办公费

21.00

  30202

  印刷费

0.12

  30211

  差旅费

1.80

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

1.52

  30217

  公务接待费

3.20

  30228

  工会经费

2.89

  30229

  福利费

3.62

  30239

  其他交通费用

12.16

  30299

  其他商品和服务支出

154.23

303

对个人和家庭的补助

573.41

  30301

  离休费

14.67

  30302

  退休费

393.98

  30305

  生活补助

5.00

  30307

  医疗费

50.26

  30311

  住房公积金

17.35

  30312

  提租补贴

16.62

  30315

  物业服务补贴

25.53

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.00

304

对企事业单位的补贴

500.00

  30401

  企业政策性补贴

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区经济和信息化局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费,开支单位包括本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  3.2      

万元,比2016年预算增加 0.5    万元,增长  18.51  %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,比2016年预算增加(减少)  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费  0   万元,比2016年预算增加(减少)  2.7  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2016年预算增加(减少)   0万元。

2、公务用车运行维护费  0   万元,比2016年预算减少    2.7万元,主要原因是2016年实行了公车改革,无公务车。

(三)公务接待费预算 3.2 万元,比2016年预算增加     3.2万元,主要原因是用于组织工业招商活动,引进工业重大项目 

 

 

 

 

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

表七

                   单位:万元

项    目

2017年预算

合    计

3.2

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 0

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 0

  3.公务接待费

3.2

 

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