武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区科学技术局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 17:10

 目             录

第一部分 武汉市汉阳区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区科学技术局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第四部分  名词解释

 

武汉市汉阳区科学技术局2015年度部门

决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区科学技术局基本情况

一、部门主要职能

1、拟定全区科技、知识产权发展战略和科技、科技创新体系、知识产权建设规划知识产权促进经济与社会发展的政策,并负责组织实施。

2、拟定全区科技发展的中长期规划,制定科技、知识产权发展年度计划、科技产业化项目计划并负责组织实施。

3、组织拟定我区科技体制改革的政策、措施指导全区民营科技工作。

4、制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。

5、组织拟定全区高新技术发展战略与规划及相关的措施。

6、负责制定火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南并组织实施;

    7、负责管理全区对对外科技合作与交流。

8、负责全区技术市场管理、科技成果鉴定、科技奖励评审、科技保密工作等。

9、 指导区直部门和街道的科技管理工作,组织推动科技兴区工作,承担市、区科技统计工作和科技进步考核目标责任制的实施。

10、制定全区科技管理干部的培训工作规划,并负责组织实施;协助做好全区科技人才工作。

11、负责区科技工作领导小组、专家顾问委员会、国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

12、负责组织协调汉阳国家可持续发展实验区工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区科学技术局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区科学技术局总编制人数6人,其中:行政编制5人,在职实有人数5人,其中:行政5人。

离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。

第二部分、武汉市汉阳区科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,724万元,支出总计3,724万元。与2014年相比,收入支出减少7.13 %,主要原因一是科技项目资金拨付方式的改变采取了先项目、后补贴的方式及项目的调整。二是部分项目资金存在年末银行退票等原因,结转至下年支付。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,724万元。其中:财政拨款收入3,724万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,724万元。其中:基本支出120万元,占本年支出3.22%,项目支出3,604万元,占本年支出96.78%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计3,724万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少286万元,降低7.13%。主要原因一是科技项目资金拨付方式的改变采取了先项目、后补贴的方式及项目的调整。二是部分项目资金存在年末银行退票等原因,结转至2016年支付。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,724万元,支出决算为3,724万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出120万元,项目支出3,604万元。项目支出主要用于2015年区高新技术成果转化及产业化计划、科技创新计划、公共服务平台建设计划、科技金融计划、战略性新兴产业基金、专利资助计划、软科学研究计划、科技奖励计划等八大类的科技计划项目的扶持。涉及新材料、生物医药、电子信息、节能环保、装备制造、高技术服务、社会发展等相关领域。主要成效:帮助企业突破了一批关键共性技术,提升了企业集成创新能力,推动了重点特色高新技术产业和区域科技创新能力的整体提升。

(一)科学技术支出(类)。年度预算为3,721万元,支出决算为3,721万元,完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出120万元,其中,人员经费112万元,主要包括:基本工资、、津贴补贴、、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金等、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区科学技术局本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.2万元,支出决算为4万元,完成预算的95%。其中:

1.因公出境费用支出决算为2万元,主要原因是:

2015年武汉市汉阳区科学技术局因公出境团组1次,1人次,实际发生支出2万元。主要用于区委统一组织安排赴台开展经贸文化交流团1个、1人次;通过开展两岸经贸科技文化交流,吸取两岸经贸科技之优点,推动我区经贸科技水准的提升。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的74%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,主要原因是:本年度没有安排购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费2万元,完成预算的74%,主要原因是:严格控制公务用车。主要用于部门专利执法、知识产权执法、下基层工作调研、为科技企业服务等。其中:燃料费0.7万元;维修费0.4万元;过桥过路费0.1万元;保险费0.4万元;安全奖励费用0.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,主要原因是:严格控制公务接待、公务用餐。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2万元,增长50%,其中:因公出境支出决算增加2万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,与2014年持平;公务接待支出决算0万元;因公出境费用支出增加的主要原因是:根据区委统一安排,赴台开展经贸科技文化交流。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度本部门无政府性基金收入及支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区科学技术局机关运行经费支出8万元,较2014年减少1万元,降低11%。主要原因是:严格控制办公经费、控制公务用车、控制公务接待、公务用餐。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区科学技术局政府采购支出总额1万元,其中:政府采购服务支出1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区科学技术局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 

第三部分、武汉市汉阳区科学技术局2015年度部门决算表 

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,724

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

3,721

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

2

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

3,724

本年支出合计

50

3,724

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

3,724

总计

53

3,724

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

                            

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,724

3,724

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

3,721

3,721

 

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

234

234

 

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

118

118

 

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

116

116

 

 

 

 

 

 

20603

应用研究

425

425

 

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

37

37

 

 

 

 

 

 

2060303

  高技术研究

388

388

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

220

220

 

 

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

220

220

 

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

481

481

 

 

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

299

299

 

 

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

182

182

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

50

50

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

20

20

 

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

30

30

 

 

 

 

 

 

20609

科技重大专项

827

827

 

 

 

 

 

 

2060901

  科技重大专项

827

827

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,484

1,484

 

 

 

 

 

 

2069901

  科技奖励

74

74

0

0

0

0

0

 

2069999

  其他科学技术支出

1,410

1,410

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 
 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,724

120

3,604

 

 

 

 

206

科学技术支出

3,721

118

3,603

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

234

118

116

 

 

 

 

2060101

  行政运行

118

118

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

116

 

116

 

 

 

 

20603

应用研究

425

 

425

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

37

 

37

 

 

 

 

2060303

  高技术研究

388

 

388

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

220

 

220

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

220

 

220

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

481

 

481

 

 

 

 

2060502

  技术创新服务体系

299

 

299

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

182

 

182

 

 

 

 

20607

科学技术普及

50

 

50

 

 

 

 

2060702

  科普活动

20

 

20

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

30

 

30

 

 

 

 

20609

科技重大专项

827

 

827

 

 

 

 

2060901

  科技重大专项

827

 

827

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,484

 

1,484

 

 

 

 

2069901

  科技奖励

74

0

74

0

0

0

 

2069999

  其他科学技术支出

1,410

 

1,410

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 
  

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

3,724

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

3,721

3,721

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2

2

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,724

本年支出合计

52

3,724

3,724

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

3,724

总计

56

3,724

3,724

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,724

120

3,604

 

206

科学技术支出

3,721

118

3,603

 

20601

科学技术管理事务

234

118

116

 

2060101

  行政运行

118

118

 

 

2060102

  一般行政管理事务

116

 

116

 

20603

应用研究

425

 

425

 

2060302

  社会公益研究

37

 

37

 

2060303

  高技术研究

388

 

388

 

20604

技术研究与开发

220

 

220

 

2060404

  科技成果转化与扩散

220

 

220

 

20605

科技条件与服务

481

 

481

 

2060502

  技术创新服务体系

299

 

299

 

2060503

  科技条件专项

182

 

182

 

20607

科学技术普及

50

 

50

 

2060702

  科普活动

20

 

20

 

2060703

  青少年科技活动

30

 

30

 

20609

科技重大专项

827

 

827

 

2060901

  科技重大专项

827

 

827

 

20699

其他科学技术支出

1,484

 

1,484

 

2069901

  科技奖励

74

0

74

 

2069999

  其他科学技术支出

1,410

 

1,410

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2

2

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

120

112

8

 

30101

基本工资

11

11

 

 

30102

津贴补贴

28

28

 

 

30103

奖金

0

0

0

 

30201

办公费

4

 

4

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

0

0

0

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30228

工会经费

1

 

1

 

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30301

离休费

9

9

 

 

30302

退休费

21

21

 

 

30309

奖励金

40

40

 

 

30311

住房公积金

3

3

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

4

2

2

 

2

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

  

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

2015年度本部门无政府性基金收入及支出

 
  

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)  

1.科学技术支出(项)

2. 社会保障和就业支出(项)

3、医疗卫生与计划生育支出(项)

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 (六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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